关于2020年市级财政预算调整方案（草案）的报告

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关于2020年市级财政预算调整方案（草案）的报告

来源：榆林市财政局

时间：2021-01-12 14:32

2020年12月28日在榆林市第四届人民代表大会常务委员会第37次会议上

市财政局局长贺文元

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现就《2020年市级财政预算调整方案（草案）》报告如下。

今年以来，全市各级各部门认真贯彻落实中省和市委市政府决策部署，全力以赴保障“六稳”、“六保”工作，各项重点支出得到有效保障，财政预算执行情况总体良好。但预算执行中按照中省政策要求和经济社会发展实际，需新增部分预算支出，按照《预算法》和《预算法实施条例》有关规定，进行预算调整。

一、2020年市本级支出预算调整建议

（一）一般公共预算调整方案。新增的支出项目主要是：医保资金缺口8160万元，西安至榆林动车项目补助资金10000万元，高速公路生态长廊建设资金5000万元，城区空闲地绿化资金2000万元，市政基础设施建设资金19000万元，政府统建及事业单位公益性项目人防专项治理整改12038万元，府谷古城勘探区矿权收入退还上缴省财政24283万元，合计80481万元。

支出预算调整资金来源：盘活及调入财政存量资金27000万元，盘活收回住建局安置房置换差额资金15000万元，抗疫特别国债置换年初预算财力38608万元，合计80608万元。以上收支相抵后结余127万元，全部用于平衡预算。具体项目及支出科目详见附表一。

（二）国有资本经营预算调整方案。新增的支出项目是：市财投公司曹家滩煤矿注册资本金增资14000万元，资金来源为曹家滩煤矿上缴的市政府国有股权分红收入14000.8万元，收支相抵后结余0.8万元，结转下年继续使用。根据以上安排，需在年初预算的基础上，增加“国有资本经营预算收入”14000.8万元，增加“国有资本经营预算支出”14000万元。

（三）抗疫特别国债调整预算方案。根据市级抗疫特别国债资金使用情况及项目实施进度，建议对市四届人大常委会第三十六次会议批准的抗疫特别国债项目预算进行调整，具体是：市疾控中心建设资金预算调减3000万元，市公共卫生服务中心建设资金预算调减3000万元，市级发热门诊建设资金预算调减500万元，共调减预算6500万元，全部用于市体育中心项目建设。具体项目及支出科目详见附表二。

二、榆横工业区收支预算调整情况

（一）一般公共预算支出预算调整方案。榆横工业区2019年底预算稳定调节金共计28943万元，年初预算已经市四届人大第七次会议批准安排15000万元，本次调整预算从预算稳定调节金调入安排2600万元，用于学校教育教学设备购置。调整后一般公共预算中“教育支出”科目较年初增加2600万元，“调入资金”增加2600万元。

（二）政府性基金预算支出预算调整方案。榆横工业区年初经市四届人大第七次会议批准的政府性基金预算收入计划为103000万元，预计全年基金预算收入完成28500万元，较年初预算减收74500万元，主要是土地出让收入减少所致。建议调减政府性基金收入预算74500万元，相应调减政府性基金预算支出69300万元。收入调减后，加上上年结余5200万元，全年收支平衡。

以上报告，请予审议。

附件：调整表

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