索 引 号:1000020724/2018- 发布时间:2018-09-27 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市空港生态区开发建设管理委员会2017年部门决算说明

榆林市空港生态区开发建设管理委员会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

榆林市空港生态区开发建设管理委员会在辖区内,由市政府授权或市级相关部门委托,行使开发、建设、管理职能。辖区内的社会管理和公务服务管理等事务实行属地管理。

二、2017年度部门工作完成情况

年初市委、市政府下达我区4项共性指标,5大类13项个性考核指标。领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设等4项共性指标全面完成,5大类13项个性指标中,7项全面完成,6项完成情况良好。

一是经济发展持续向好。营业总收入、工业总产值超额完成任务,分别达到3.4亿元、2.5亿元,固定资产投完成5900万元。二是园区规划纳入全市第五版城市规划,由市建规局正在修编当中;全年招商引资签约项目3个,开工1个,实际到位资金1200万元。三是资源环境持续优化。全年未发生环境污染事故;实行“四个一”工作机制,全面建立全员招商机制,投资环境进一步优化。四是体制机制逐步完善。园区国土、财政、执法、税收体制逐步完善;“多规合一”在线并联审批平台成功接入并开始运行。五是安全生产有效保障。全年未发生安全事故。

三、部门预算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算。

序号

单位名称

1

榆林市空港生态区开发建设管理委员会

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制22人,其中行政编制0人、事业编制23人;实有人员23人(其中一名复转军人安置在册不占编),其中行政0人、事业23人(其中一名复转军人安置在册不占编)。单位管理的离退休人员0人。      

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

12017年收入总计12626.03万元,比上年增加11307.5939万元,增长857.65%,主要原因是市财政下拨征地补偿、耕地及附属物补偿费增加等。

22017年支出总计596.6万元,比上年减少800.7 万元,减少57.3%,主要原因是基本支出、建设项目支出减少等。

2、本年收入构成情况。

2017年收入总计12626.03万元,其中:

1)财政拨款收入12626.03万元,占总收入的100%,比上年增加11307.5939万元,增长857.65%,主要原因是市财政下拨征地补偿、耕地及附属物补偿费增加等。

3、本年支出构成情况。

2017年支出总计596.6万元,其中:

一般公共服务支出443.2万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,占总支出的74.29%,比上年减少135.49万元,减少23.41%,主要原因是基本支出、建设项目支出减少等。

2)农林水支出153.4万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。占总支出的25.71%,比上年增加133.785万元 ,增长682.05%,主要原因是专项费用支出增加等。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

12017年收入总计12626.03万元,比上年增加11307.5939万元,增长857.65%,主要原因是市财政下拨征地补偿、耕地及附属物补偿费增加等。

22017年支出总计596.6万元,比上年减少800.7 万元,减少57.3%,主要原因是基本支出、建设项目支出减少 等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

基本支出596.6万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:政府办公室及相关事务支出428.51万元,一般行政管理事务14.69万元;森林培育支出153.4万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出428.51万元,其中:人员经费178.71万元,公用经费249.8万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

2017年本部门政府性基金财政拨款收入12000万元,较上年增长12000万元,主要原因是市财政下拨征地补偿、耕地及附属物补偿费增加等。

(三)2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出共4.55万元,比上年增加  4.55万元。其中因公出国出(境)费用4.55万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元),公务接待费0万元,主要原因是临时安排出国出(境)。

2、培训费支出决算情况说明

2017年公共预算财政拨款安排的培训费支出为2.61万元,主要原因是各类相关业务培训增加。

3、会议费支出决算情况说明

2017年公共预算财政拨款安排的会议费支出为0万元,与2016年相比没有增减变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款400万元。

七、2017年其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出如下:办公费8.53万元,咨询费39.08万元,邮电费9.4万元,取暖费8.1万元,物业管理费57.41万元,差旅费19.98万元,维修(护)费3.28万元,租赁费60万元,培训费2.61万元,专用燃料费0.04万元,劳务费3.18万元,其他交通费用29.06万元,其他商品和服务支出4.57万元,因公出国(境)费用4.55万元,机关运行经费共计支出249.79万元。

(二)政府采购支出情况

本部门 2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占有及购置情况说明

截止 2017 年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价 50 万元以上的通用设备 0台(套),单价 100 万元以上的通用设备0台(套)。2017 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价50 万元以上的设备 0 台(套);购置单价 100 万 元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 

附件:榆林市空港生态区开发建设管理委员会2017年部门决算表

 

 

                            榆林市空港生态区开发建设管理委员会

                                     2018918