索 引 号:1000020718/2018- 发布时间:2018-09-26 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市科技系统2017年部门决算说明

榆林市科技系统2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一)市科技局作为管理全市科技发展的政府部门,主要负责制定全市科技工作发展战略、政策、规划,负责编制全市科技发展中长期规划,编制和实施年度科技计划项目;

(二)研究提出全市科技体制改革政策、措施并组织实施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制,指导全市科技体制改革工作;研究提出多渠道增加科技投入的措施;

(三)协调管理在榆国家工程技术研究中心、重点实验室等科技基地的建设;

(四)研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策;负责管理全市科技外事和政府双边、多边及有关国际组织之间的科技合作与交流;

(五)管理全市技术市场以及与科技相关的知识产权保护工作;

(六)加强农村和农业科技工作研究,会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策;研究社会发展的重大科技问题和优先发展领域,贯彻可持续发展战略;

(七)指导县市科技管理和全市科研机构的业务工作;负责科技宣传、科技信息、科技统计工作。

(八)市委、市政府交办的其他任务。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,按照《2017年度市委市政府主要工作任务》(榆办字〔20171)安排,结合科技工作实际,我局研究制定了 “213”科技工作思路,即:推进两个“创新”(推进国家创新型城市试点建设工作、推进农业“星创天地榆林模式”创新推广工作); 加快一个“建设”(加快陕西省科技资源统筹榆林中心建设工作);促进三个“提升”(提升重点产业领域技术创新水平、提升产学研合作水平、提升创新和创业服务水平),出台了《关于深入推进科技创新发展的意见》,狠抓重大关键技术突破和中省重大科技项目实施、积极推进创新载体建设,各项工作进展顺利,各项任务全面完成:

(一)R&D投入等主要创新指标大幅提升

2017年,我市建立了工业科技特派员制度,在全市规模以上企业中首批选派了50名工业特派员,重点开展科技研发(R&D)统计、专利申报、成果登记、技术市场交易等工作,成效显著:在省考的四项主要科技创新指标中,我市全社会R&D投入预计达10亿元,占GDP比重预计达0.3%以上,比上年度增长五倍以上;技术交易合同登记额预计达2亿元,比上年度增长一倍以上;科技进步贡献率和发明专利申请量两项指标也稳步增长。

(二)高新技术企业培育取得历史性突破

1.启动了科技型企业培育“333”行动计划。目标是用3年时间,培育科技型企业300家,高新技术产业产值达到300亿元。高新技术企业培育是其中最为重要的一项工作,全年共推荐13家企业申报高新技术企业,其中陕西大地种业、神木富油能源、聚金邦等7家公司通过认定,我市高新技术企业累计由13家增至19家,实现了历史性突破。此外,我市还认定科技型企业48家,培育储备瞪羚企业4家,开展“333”行动首年即取得突破性进展。

2.企业孵化器建设步伐加快。认定了5家市级科技企业孵化器,推荐申报6家省级孵化器,其中神南矿业煤炭科技企业孵化器已通过省级备案,省级孵化器累计已达到3家,推荐“榆林市高新区科创孵化器管理有限公司”备案国家级企业孵化器。

(三)国家级创新试点、示范区创建工作顺利推进

1.国家创新型城市试点建设工作进展顺利。《榆林市建设国家创新型城市试点工作实施方案》已经通过了科技部组织的专家评审,并完成了最后一次修订,等待国家科技部和发改委的批复。

2.国家可持续发展议程创新示范区创建工作顺利启动。示范区建设方案和发展规划经省、市两级多次评审、论证,报省政府批准后,目前已上报科技部待批。

(四)科技创新总体框架已搭建

1.高端研究机构纷纷入驻榆林。为加快与国内科技创新资源密集区对接,促进其科技创新资源向榆林转移转化,我局先后对北京中关村天合科技成果转化促进中心、清华大学技术创新研究中心等多个国内高端研究机构进行考察,达成共建北京中关村天合科技成果转化促进中心榆林创新研究院、清华大学技术创新研究中心榆林分中心等新型研发机构的协议,职能是瞄准我市重点领域技术需求开展难题攻关和成果引进,两个机构的组建工作正在快速推进。

2.榆林市科技创新中心即将建成。在众多新型研发机构即将入驻榆林的情况下,我局提出组建榆林市科技创新中心,负责各类新型研发机构的协调、管理,促进国内外优秀科技成果在榆林转化落地,目前创新中心建设方案已获市政府批准,办公场地和工作经费已落实,正在办理机构批复手续。

(五)“大众创业、万众创新”不断深入

1.启动了科技特派员扶贫创业能手培育工程。在科技特派员农村创业工作中涌现出了一批科技扶贫创业能手,在农高会期间,我局开展了科技扶贫创业能手评选,首批9名科技特派员获得“榆林市科技扶贫创业能手”荣誉称号。

2.星创天地建设工作深入推进。组织申报了第二批部省级星创天地,绥德蝎源、佳县羊产业等2家星创天地获批国家级星创天地,陕西大地种业、子洲山地苹果等4家星创天地获批省级星创天地,目前全市共建成星创天地14家,其中国家级6家,省级8家,共有创业服务团队40多人,累计培育创客800余人,孵化企业30多个。

3.“众创空间”发展取得突破性进展。出台了《榆林市众创空间管理暂行办法》,认定了10家市级众创空间;推荐申报省级众创空间13家,其中“支点创客空间” 等11家众创空间通过省级备案,省级众创空间累计已达13家;推荐申报国家级众创空间2家,其中定边县“青年创客空间”已通过国家备案。

(六)创新载体建设步伐进一步加快

1.科技园区提升工程成效明显。一是榆林高新区获批中国产学研创新示范基地,正在创建国家特色产业示范基地;二是推荐神木市创建省级高新区,神木市正在以“锦界工业园”为省级高新区建设的核心区做相关规划,建设方案已报送省政府待批,在此基础上,神木市还在积极打造国家清洁煤试验示范区;三是推荐佳县、绥德两县申报省级农业科技园区,均已获批。

2.科技创新平台建设不断强化。一是联合西北农林科技大学建成了旱区作物高效用水国家工程实验室榆林观察试验站;二是建成了第一医院代谢性疾病临床医学研究分中心和第二医院神经内科疾病临床医学研究分中心;三是支持陕西神澳农业生物技术开发公司牵头组建羊产业技术研究院;四是建成了“长盛固体润滑材料及修复再造”工程技术研究中心;五是组建了省级星创天地创新联盟和市级科技特派员创业联盟。

(七)“三创”大赛、农高会等大型展赛成效显著

1、 “三创”大赛圆满成功。我市是全国首个提出“三创”概念并举办比赛的地区,2017年是我市连续第五次举办 “创意创新创业”大赛,本届大赛有西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学等16所榆林市产学研合作联盟成员高校和我市十二个县区组队参赛,共有470件作品报名,经过项目路演、评委质询、答辩等激烈角逐,最终评出一等奖4名,二等奖12名,三等奖28名。。

2.杨凌农高会成绩斐然。在第24届中国杨凌农业高新科技成果博览会上,我市着力打造品牌农高会、创客农高会、绿色农高会、数字农高会、文化农高会。共有40个项目参加签约,揽金103亿元,创历史新高。榆林展团共组织220家企业、4000余人参会,共征集18大类,200多个产品参展,荣获后稷特别奖4项,后稷奖25项,榆林展团囊括了优秀成交奖、优秀展示奖和优秀组织奖三项大奖。

3、积极参加国内各类大型展赛。2017年,我局还组织参加了陕西省创新创业大赛、陕西省科普讲解大赛、2017丝博会暨第21届西洽会、第十四届东盟博览会、陕西(深圳)科技创新合作交流会和第十九深圳高交会、2017陕西“一带一路”科技创新创业博览会等一系列大型展赛,积极推荐科技创新成果,展示科技创新风采,在国内外引起了强烈反响。

(八)中省科技项目落地创历史新高,重大科研成果转化成效显著

1. 中省科技项目落地创历史新高。组织申报省科技厅各类科技项目125项,其中26个重大项目通过了省科技厅组织的专家评审和现场考察,落地中省重大科技项目数创历史新高。

2.镁合金压铸技术研究与应用取得重大进展。东风镁业集团承担的“高品质镁及镁合金产业化关键技术研究及应用示范”项目获中、省、市各级科技部门连续支持,重点开展了镁合金铸轧和温轧工业化生产技术装备研究,形成了完整的工艺路线,申报了四项国家专利,为市场上风靡的膜拜共享单车生产了50万件轮毂,并形成了长期合作关系,经济效益和社会效益凸显。

3. 科技成果转化引导基金正式成立。我市首支科技与金融结合的基金——榆林科技成果引导转化基金分别获省科技成果转化引导基金管理委员会和榆林市政府批准。该基金首期规模为1.5亿元,根据基金运作和市财力情况将逐步扩大。基金重点支持落户于榆林的能源化工、新材料、电子信息、装备制造、节能环保、新能源、现代农业、互联网+技术的科技成果产业化项目。

(九)科技扶贫、科技招商成效显著

1. 狠抓科技精准扶贫工作。一是建立科技特派员驻村制度,出台了《榆林市科技特派员进村帮扶开展科技精准扶贫实施方案》,选派650人到全市900多个贫困村,实现科技特派员对贫困村的“全覆盖”。二是完善科研院所与贫困县对接机制,选派市农科院等4个科研院所作为法人科技特派员与8个贫困县对接建立创业示范基地。三是建立了中省市县四级科技部门书记抓扶贫的联动工作机制,开展了科技部定点扶贫县(佳县)国家科技扶贫示范县建设工作。四是按照市委市政府安排,圆满完成了驻村扶贫和“三帮三带”工作任务。

2.科技招商成效明显。一是充分用苏陕合作的良好平台,引进江苏太湖猪、苏姜猪优良品种落地榆林,江苏省农林职业技术学院与佳县东奥牧业有限公司已签订了引种协议,预计首批引进120头良种猪,通过就业带动贫困户40多户。二是我市是全省率先启动了“反向特派员”工作,通过反向特派员引资12亿元的江苏易电能储能电站项目已成功签约。

(十)机关效能全面提升

2017年,局班子认真贯彻全面从严治党要求,狠抓党风廉政责任制落实,从干部素质教育入手,组织开展 “解放思想”、“追赶超越”及“党的十九大” 系列专题学习研讨23次,为科技工作发展提供了科学的决策依据。同时不断提升科技服务能力,广开言路,多层面征求服务对象意见,畅通“百姓问政”渠道,强化问题源头治理,机关作风有效改进,我局在第三季度部门工作民意测评中位居社会管理部门首位,营造了良好的政风行风,科技局荣获年度党风廉政主体责任考核一类党组织称号。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有10个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市科学技术局本级(机关)

2

榆林市农业科学研究院

3

榆林市水土保持科学研究所

4

榆林市科学技术信息研究所

5

榆林市林业科学研究所

6

陕西省榆林市机械工业研究所

7

榆林市畜牧兽医研究与技术推广所

8

榆林市生产力促进中心

9

榆林市知识产权局

10

榆林市技术经济研究中心

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制328人,其中行政编制20人、事业编制308人;实有人员291人,其中行政20人、事业271人。单位管理的离退休人员141人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年收入总计9,403.63万元,比上年增加16%;本年度支出总计9,356.76万元,比上年增加11%。收支增加的主要原因是开展业务需要。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计9,403.63万元。比上年增加16%;其中包括:财政拨款收入8,386.23万元,比上年增加14%;其它收入1,017.40万元,比上年增加了35%

3、本年支出构成情况。

本年支出总计9,356.76万元,比上年增加11%;其中包括:

1)基本支出4,688.19万元,比上年增加5%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费4228.87万元,比上年增加5%。日常公用经费459.32万元。比上年增加4%

2)项目支出4,668.57万元比上年增加18%,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。其中:行政事业类项目支出4,668.57万元,比上年增加18%

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

财政拨款收入8,386.23万元,比上年增加14%;本年度财政拨款支出总计8386.23万元,比上年增加13%。财政拨款收支比上年增加的原因主要是开展业务需要。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目)

其他知识产权事务支出  856.71万元, 行政运行366.47万元,其他技术研究与开发支出4592.89万元,其他社会科学支出  1,381.50万元,其他科学技术支出  1,166.39万元,事业单位离退休16.14 万元, 其他行政事业单位离退休支出6.13万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

人员经费4220.07万元,其中:  基本工资 1124.08万元,津贴补贴   514.28万元,奖金20.55万元,其他社会保障缴费 294.8万元,绩效工资   730.44万元, 机关事业单位基本养老保险缴费  15.92万元,职业年金缴费8.64万元, 其他工资福利支出28.85万元, 离休费28.66万元,退休费763.83万元,抚恤金17.75万元,生活补助17.35万元,医疗费11.58万元, 奖励金348.53万元, 住房公积金232.96万元,采暖补贴   7.48万元,其他对个人和家庭的补助支出54.37万元。

公用经费391.87万元,其中:办公费36.32万元,印刷费4.56万元,咨询费1.87万元,手续费0.01万元,水费10.34万元,电费19.37万元, 邮电费14.87万元,取暖费 35.63万元,物业管理费 36.87万元,差旅费 39.13万元,维修(护)费  35.24万元,会议费4.44万元,培训费5.07万元,公务接待费1.82万元,劳务费21.91万元,工会经费47.61万元, 福利费0.06万元, 公务用车运行维护费33.25万元,其他交通费用22.07万元,其他商品和服务支出16.63万元,办公设备购置  3.18万元,专用设备购置 1.62万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公经费”财政拨款支出决算总体情况             

2017年度市科技系统公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共61.71万元,比上年37.06万元增加67%。其中:因公出国(境)费用为11.78万元,公务用车购置及运行维护费48.11万元(其中公务用车购置费0万元),公务接待费1.82万元。

( 1)因公出国(境)费用为11.78万元,比上年增加11.78万元。团组数1,人次2,增加原因农科院因公出国。

2)公务用车购置0辆,公务车保有量12辆,公务车运行维护费48.11万元,是主要用于市科技系统12辆业务用车的运行支出,比上年增加40%。增加的主要原因是事业单位业务量增加。

3)公务接待费1.82万元主要用于机关及9个下属事业单位接待各级部门检查等招待费支出,接待1080人,比上年减少0.88万元,减少主要原因是各单位严格控制招待费用支出。

4)“三公经费”较上年增加,主要原因是农科院因公出国及事业单位公务车运行维护费增加造成。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度市科技系统公共预算财政拨款安排的培训费支出共25.65万元,主要用于各类业务培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度市科技系统公共预算财政拨款安排的会议费支出共273.23万元,主要用于农高会专项支出及各类业务会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 5329.82万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

机关运行经费支付54.93万元,比上年增加12%。增加原因主要是2017年增加了印刷费、取暖费、会议费、工会经费及其他交通费等。其中:办公费2.54万元,印刷费1.98万元,水费4万元,电费4万元,邮电费2.28万元,取暖费4.03万元,差旅费1.12万元,维修(护)费1.33万元,会议费4万元,工会经费3.73万元,公务用车运行维护费 1.21万元,其他交通费用21.19万元,其他商品和服务支出3.52万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共175.35万元,其中政府采购货物类支出85.75万元、政府采购服务类支出25.85万元、政府采购工程类支出63.75万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆12辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

(一)决算:指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段,要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果,是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平,决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市科技系统2017年部门决算表

 

 

榆林市科学技术局

    201797