索 引 号:1000020687/2018- 发布时间:2018-09-21 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市农垦服务总站2017年部门决算说明

榆林市农垦服务总站2017年部门决算说明

 

一、部门主要职责

1、组织、指导、协调检查全市农垦系统的业务工作。

2、制定全市农垦改革和发展战略,组织系统内政策、法规、理论和实践等重大问题的研讨。

3、对全市农垦企业生产、经营、管理进行全面系统的指导督促和综合协调。

4、编制全市农垦事业的发展规划,制定改革和发展重点。

5、对全市农垦系统项目工程的立项、投资、实施等进行全面的监督管理。

6、对全市农垦系统的干部职工进行技术培训和职业教育。

7、加强对全市农垦系统土地开垦工作的指导,并对各国营农场治沙选地审报,立项、规划和组织实施。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,是完成“十三五”规划承上启下的关键年,也是全面贯彻中省农垦改革发展文件的攻坚年。农垦系统认真贯彻落实新的发展理念和中省农垦改革发展文件精神,紧紧围绕率先实现农业现代化和率先全面建成农垦小康社会奋斗目标,以现代农业建设为主线,以改革促发展为抓手,主动适应引领经济新常态,推进农业供给侧结构性改革,牢牢把握经济社会发展主动权,农垦经济保持良好的增长势头,全年预计完成工农业总产值6.12亿元,同比增长9.2%。其中完成农业总产值2.75亿元,实现十三连增;完成工商服务业总产值3.37亿元;实现利税1.49亿元(含费);人均纯收入达到12160元,同比增长7.4%。农垦各项工作出现了新局面,取得了新成就。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市农垦服务总站(机关)

2

榆林市农垦农业技术服务站

3

榆林市农垦项目开发办公室

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制102人,其中行参照公务员管理的事业编制28人、事业编制74人;实有人员110,单位管理的离退休人员8人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况,与上年对比变化情况说明。

(1)2017年收入总计1553.25万元,2016年收入总计1409.58万元,2017年较上年增加143.67万元,增长10.19%,原因为2017年有新增人员及工资福利标准提高;

(2)2017年支出总计1553.25万元,2016年支出总计1409.05万元,2017年较上年增加144.2万元,增长10.23 %,原因为本系统工作任务量的增加及人员工资福利标准的提高。

2.本年收入构成情况,与上年对比变化情况说明。

2017年收入总计1553.25万元。包括:财政拨款收入1543.72万元,占总收入99.39%,比上年增加150.14万元,增长10.77%,原因为工资福利增长及公用经费标准提高;其他收入9万元,占总收入0.58%,比上年减少7万元,减少43.75%;年初结转0.53万元。2016年收入总计1409.58万元,2017年较上年增长10.19%,原因为工资福利增长及公用经费标准提高。

3.本年支出构成情况,与上年对比变化情况说明。

2017年支出总计1553.25万元。包括:

12017年基本支出1378.97万元,占总支出88.78%主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:2017年人员经费为1200.02万元,2016年人员经费为1084.72万元,增加115.3万元,增长10.63%,原因为工资福利标准提高。2017年日常公用经费为178.95万元,2016年日常公用经费为208.86万元,减少29.91万元,减少14.32%,原因为日常公务活动的减少。

22017年项目支出174.28万元,主要用于农场扶贫项目。占总收入11.22%,2016年项目支出115.47万元,增加58.81,增长50.93%,原因为项目办为新增预算单位,开展农垦各项培训项目。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

12017年财政拨款收入总计1543.72万元,比上年增加150.14万元,增长10.77%,主要原因是人员工资福利标准和公用经费标准提高。

22017年财政拨款支出总计1543.72万元,比上年增加150.14万元,增长10.77%,主要原因是本系统工作任务量的增加及人员工资福利标准的提高。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出总计1543.72万元。按支出功能分类科目为农林水支出1543.72万元,其中:行政运行490.49万元、事业运行127.91万元、农垦运行784.64万元、科技转化与推广服务40.68万元、其他扶贫支出100万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出总计1378.97万元:

12017年基本支出1378.97万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费1200.02万元,日常公用经费178.95万元。

2)按支出经济分类包括:工资福利支出931.69万元,商品和服务支出178.95万元,对个人和家庭的补助268.33万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度市农垦服务总站公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共1.35万元,其中:因公出国(境)费用为0万元,因公出国(境)团组数为0、人数为0;公务用车购置及运行费0万元,公车保有量及购置费均为0;公务接待费1.35万元,共接待16批次,接待人数220人次;

增减变化原因:

1)因公出国(境)费与上年比较无变化均为0.

2)公务用车购置及运行维护费与上年比较无变化均为0,原因在于公车改革后,我单位公车保有量为0

3)公务接待费1.35万元较上年下降1.46%2015年为1.37万元),原因为公务接待厉行节俭、降低接待标准。

2、培训费支出决算情况说明

培训费12.71万元较上年减少23.76%2016年为16.67万元),原因为本年培训活动大幅减少。

3、会议费支出决算情况说明

会议费6.7万元较上年增加55.81%2016年为4.3万元),原因为本年举办了全市农垦工作会、农垦改革会、农垦现代农业与推进会等。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款1543.72万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出178.95万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:参照公务员法管理的事业单位1户,合计115.92万元,占机关运行经费的64.78%。全额拨款事业单位2户,合计63.03万元,占机关运行经费35.22%2017 年机关运行经费支出比上年减少29.91万元,减少14.32%,减少主要原因是日常公务活动的减少。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。

(四)关于报表中个别数据相差原因说明

由于决算报表数据填报以元为单位,批复报表和决算公开报表以万元为单位,在进行四舍五入时造成差额。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:榆林市农垦服务总站2017年部门决算表