索 引 号:1000020686/2018- 发布时间:2018-09-21 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市畜牧兽医局2017年部门决算说明

榆林市畜牧兽医局2017年部门决算说明

       一、部门主要职责

依据市政府办《关于榆林市畜牧兽医局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(榆政办发【201694号)文件精神,市畜牧兽医局的主要职责是:

1、贯彻执行中、省关于畜牧兽医事业发展的相关法律、法规和规章、政策,提出全市畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案,提出全市畜牧兽医事业中长期发展规划、重大项目建设投资计划、全市畜牧兽医工作年度计划并组织实施。

2、负责全市动物疫病预防和控制工作,承担全市重大动物疫情应急处置管理和日常动物防疫监督管理工作。

3、会同相关部门开展全市畜产品质量安全监管工作,承担并组织实施畜禽定点屠宰监管、动物及动物产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作。

4、负责全市草原生态保护建设、草原防火和草原鼠虫害防治工作,承担全市饲料工业生产和经营监督管理工作。

5、负责指导全市畜牧业结构和布局调整,组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作,配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作。

6、负责全市种畜禽生产经营、草种生产经营、畜禽屠宰、兽医医政等行政许可和行业准入的监督管理工作。

7、负责全市畜牧兽医技术推广体系建设,科技成果转化和先进技术引进、示范与推广,承担全市畜牧兽医人才培训、职业技能鉴定等工作。

8、负责全市畜牧业信息化建设、畜牧产业经济运行情况及畜禽养殖信息监测和统计分析工作,对全市畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,全市畜牧兽医工作紧紧围绕中央1号文件和中、省、市农业农村工作会议精神,立足“追赶超越”定位和“五个扎实”的要求,遵循五大发展理念,突出特色优势,全力推进现代特色畜牧产业转型升级和供给侧结构性改革,畜牧业发展运行平稳,主要畜禽养殖规模稳定,畜产品市场供给充足,全面完成市政府下达的年度目标工作任务。

主要成效和工作亮点

(一)畜牧业生产总体保持稳定。据统计,全市羊子饲养量1044.42万只、生猪235.08万头、家禽1101.82万只,同比分别下降1.01%1%1.4%;肉牛存栏12.59万头,同比增长1.57%;奶牛存栏2.77万头,同比增长2.23%。肉蛋奶产量分别为18.3万吨、5.17万吨和8.6万吨,肉类下降0.54%,蛋、奶分别增长1.37%和2.02%;实现畜牧业产值105.11亿元,增长1.1%

(二)畜禽养殖效益总体利好。根据全市监测点数据分析,生猪市场总体平衡偏紧,出栏120公斤活猪,散养户盈利260元,规模场盈利180元;牛羊需求旺盛、量减效增,出栏500公斤肉牛,散养户平均利润为3000元左右,规模场平均利润2500元左右;出栏30公斤肉羊,散养户平均利润210元,规模场平均利润190元;家禽受H7N9疫情和存栏变化影响,前期低迷后期走高,全年盈亏平衡或微利运行。

(三)标准化规模养殖比重进一步提高。新建各类畜禽规模养殖场106家,累计实名登记备案畜禽规模养殖场(户)4651家,畜禽标准化规模养殖比重提高3个百分点。

(四)畜牧业产业化加快推进。屠宰加工生猪53.79万头、家禽51.4万只、牛羊52.1万头(),新发展畜牧产业化重点龙头企业6家,完成“无公害”畜产品产地认证8家、产品认证6家,新注册畜产品商标5个。

(五)招商引资取得重大突破。全年招商引进畜牧业建设项目8个。其中子洲县超细绒山羊养殖示范基地建设项目、神木长青健康产业富民工程项目已开工建设;榆阳区、定边县病死畜禽无害化处理项目具备开工条件;定边县家畜屠宰加工项目、绥德县生猪产业发展项目已核准备案,进入前期审批程序。

(六)动物疫情防控和应急处置能力显著增强。重大动物疫病防控目标任务全面完成,人畜共患病得到有效控制,布病人间发病率下降10.44%。坚决扑灭了榆阳区H7N9疫情,有效组织“7.26”子洲、绥德洪灾后疫情防控,确保了畜牧业生产和公共卫生安全。

(七)畜产品质量安全持续保持稳定。畜牧业生产投入品和畜产品质量抽检合格率继续保持高水平,三聚氰胺、“瘦肉精”等非法添加物均未检出阳性,畜禽养殖和屠宰等环节均未发生质量安全事件。组织开展的生猪屠宰场标准化创建活动得到省局充分肯定,作为典型经验在全省推广。

()畜牧业监管监测水平进一步提升。神木市智慧畜牧监管信息平台建设完成投资737.6万元,2018年将全面投入使用。榆阳、神木、靖边、定边畜牧业统计监测工作受到农业部通报表彰。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个,包括:

1、市畜牧兽医局(本级),处级建制,经费全额预算。

2、市动物卫生监督所,副处级建制,经费全额预算。

3、市动物疫病预防控制中心,副处级建制,经费全额预算。

4、市草原工作站,科级建制,经费全额预算。

5、市饲料饲草监测检验站,科级建制,经费全额预算。

6、市畜禽良种繁育场(后更名为市种畜禽资源检测保护中心),科级建制,经费差额预算。

7、市种蜂场(后更名为蜂业技术推广站),科级建制,经费差额预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制171人,其中行政编制21人、事业编制150人;实有人员149人,其中行政20人、事业129人。单位管理的离退休人员89人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入,收入总计6360.91万元。其中,财政拨款收入5760.80万元,上年结转600.11万元。较20166511.41万元下降150.5万元,下降2.31%

支出总计6360.91万元,较2016年支出6511.41万元减少150.5万元,下降2.31%

2、本年度收入构成情况。

1)本年度收入6360.91万元,其中:财政拨款收入5760.80万元,上年结转600.11万元。

财政拨款收入主要支出方向是:一是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出,其中:人员支出2278.02万元,日常公用经费215.32万元。二是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的,以重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管等项目支出3867.58万元。

2)本年度支出6360.91万元,其支出方向一是基本支出2493.33万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员支出2278.02万元,日常公用经费215.32万元。二是项目支出3867.58万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的主要以重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管支出。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

1)本年度财政拨款收入总计5760.80万元,较20165747.04万元增长13.76万元,增长0.24%

财政拨款支出总计5760.80万元,较2016年财政拨款支出5747.04万元增长13.76万元,增长0.24%

2)本年度财政拨款收入、支出构成情况:

本年度财政拨款收入5760.80万元,其中:文化体育与传媒支出81.15万元,农林水支出5679.65万元。

本年度财政拨款支出5760.80万元,其支出方向一是基本支出2493.33万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员支出2278.02万元,日常公用经费215.32万元。二是项目支出3867.58万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的主要以重大动物疫病防控和畜产品质量安全支出3867.58万元。   

2、一般公共预算财政拨款支出情况(按功能分类)。

社会保障和就业支出81.15万元,其中:事业单位离退休66.38万元,其他行政事业单位离退休支出14.77万元。

农林水支出5679.65万元,其中:行政运行:418.32万元,事业运行:1700.38万元,科技转化与推广服务615.36万元, 病虫害控制2561.40万元,农产品质量安全30万元,防灾救灾293.90万元,其他农业支出60.29万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费)。

1)人员经费1538.48万元。

支出经济科目

金额(万元)

基本工资

757.67

津贴补贴

87.64

奖金

15.01

其他社会保障缴费

135.07

绩效工资

322.13

机关事业单位基本养老保险缴费

177.45

职业年金缴费

43.51

2)公用经费212.37万元。     

支出经济科目

金额(万元)

办公费

 17.18

印刷费

 2.48

水费

 0.10

电费

 9.02

邮电费

 1.71

取暖费

 17.50

差旅费

 10.07

因公出国(境)费用

 5.50

维修(护)费

 6.75

会议费

 4.66

培训费

 8.18

公务接待费

 2.53

专用材料费

 0.27

劳务费

 24.03

工会经费

 24.14

公务用车运行维护费

 60.71

其他交通费用

 5.98

其他商品和服务支出

 11.56

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出69.51万元,较201672.34万元减少2.83万元,降低3.91%。其中:因公出国(境)费用5.5万元,较2016年增加5.5万元;公务接待费2.53万元,较20165.89万元减少3.36万元,降低57.05%;公务用车运行维护费61.48万元,较201666.45万元减少4.97万元,降低7.48%

参加省总站组织赴德国“无抗生素饲料技术推广与应用”培训,市局机关参加1人,费用总额5.5万元。本年无公务车辆购置,全年运行情况及保有公务车辆7辆。国内公务接待35批次、441人、支出经费总额2.53万元。

2、培训费支出决算情况。本年培训费支出91.94万元,较2016年支出71.14万元,增加20.8万元,增长29.24%,由于当年承担省级“陕北片区贫困县动物防疫技术培训”,培训费约30万元。

3、会议费支出决算情况。本年会议费支出15.39万元,较2016年支出10.07万元,增加5.32万元,增长52.83%,由于当年榆阳爆发家禽H7N9流感疫情,中、省专家赴榆指导工作达1月,期间安排调度会议较多。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。(2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款2439.84万元。)

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本度机关运行经费27.33万元,较201666.63减少39.30万元,降低59.98%,原因是单位按照“八项规定”要求加强管理,控制支出,节约办公,同时加强会计核算,确保核算的准确性。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共305.84万元,其中政府采购货物类支出7.84万元、政府采购工程类支出298万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆8辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:榆林市畜牧兽医局决算公开表

                            

榆林市畜牧兽医局

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