索 引 号:1000020684/2018- 发布时间:2018-09-21 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市政协办公室2017年度部门决算说明

榆林市政协办公室2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

榆林市政协围绕全市政治、经济、文化、社会生活中的重要问题履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能。具体职责是:

(一)负责政协榆林市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责政协榆林市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

(三)负责协调、保障各专门委员会实施的各项活动的组织服务工作。

(四)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(五)负责市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

(六)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七)负责与中共榆林市委、市人大、市政府有关部门工作联系,负责与上级政协及各民主党派、工商联的联系协调工作。

(八)参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(九)负责市政协机关的机构编制、干部人事管理等工作。

(十)负责市政协及机关的后勤保障及接待工作。

(十一)承办市政协领导同志交办的其它工作。

二、2017年主要工作任务完成情况

(一)强化学习,注重实践,机关自身建设进一步加强

1、政治素养显著提升。按照中、省、市关于学习贯彻落实党的十九大精神、“两学一做”制度化常态化、“追赶超越”、“五个扎实”等专题教育的要求,市政协结合工作实际,采取理论宣讲、专题辅导、实践体验、主题探讨、互动交流、集体研讨、警示教育等多种方式,狠抓集中学习教育,坚持问题导向,边学边改。重点学习了《习近平关于全面从严治党论述摘编》、《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》、《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》等党内法规,举办十九大精神、全国两会精神、学习党章党规和讲党课谈心得等专题学习教育活动16次,专题学习辅导报告会7次,学习心得交流会6次。通过开展全面深入的系列学习教育活动,干部职工的政治理论素养明显提升,履职尽责能力明显增强,工作作风明显改进,行为举止更加规范。

2、党风廉政建设扎实推进。严格执行中省市关于落实全面从严治党主体责任要求,制定市政协党组《落实全面从严治党主体责任清单》和《全面从严治党主体责任履职纪实制度》,印发了领导干部履职纪实手册。坚决贯彻执行中央“八项规定”精神、省委和市委“实施意见”及市政协的“实施细则”。进一步建立健全了机关各项规章制度,加大了制度执行力度,反对铺张浪费,自觉抵制拜金主义、享乐主义和奢靡之风。进一步加强了机关经费支出的预算管理。严格控制了“三公”费用支出。进一步加强调研视察工作的监督管理。修改完善了《关于进一步加强视察调研工作的意见》,有效防止了借考察之机参观旅游景点的现象发生。

3、机关管理水平逐步提高。结合年度考核工作,严格执行《榆林市政协各部门年度目标责任考核评价实施办法》,以工作质量、贡献和效能对机关工作进行考核,考核结果经机关考核领导小组审阅同意后,报市考核办按照有关规定执行奖惩。同时,严格执行《关于进一步加强机关日常管理的若干规定》,不断加强工作督查,督促机关干部完成好相应的目标任务。继续完善活动服务机制、各委处室之间的工作机制和政协机关经常性工作制度等,形成了规范严格的科学管理制度体系,提升了政协机关工作制度化、规范化、程序化、科学化水平。

4、委员主体作用充分发挥。市政协组织广大委员积极参与协商议政、提案办理、反映社情民意、调研视察及各项社会活动。一是推荐省市政协委员参加市中级人民法院、市检察院以及政府有关部门的民主监督、建言献策、参政议政活动50多人次。二是加强与市级民主党派的联系和联络工作,走访市级民主党派6次,召开座谈会一次,听取了各民主党派的履职情况和对政协的意见和建议。三是选派非公委员参加西洽会。洽谈会期间,委员根据自身产业特点签定了多份意向性协议,取得了良好的经济效益和社会效益。四是根据《中国人民政治协商会议章程》和《中国人民政治协商会议陕西省委员会委员履职规则》及相关规定,结合我市政协工作的实际制定了《中国人民政治协商会议榆林市委员会委员履职规则》并在四届七次常委会议通过实施。对委员的权利义务、议政建言、管理服务、联系联络、激励、约束、退出等进行了明确的规定,不断推动委员队伍管理建设逐步走上了规范化、制度化轨道。

(二)围绕中心,服务大局,例会协商进一步加强

市政协紧贴全市中心工作,立足应对金融危机对全市经济社会发展带来的不利影响,围绕“保增长、保民生、保稳定”目标,充分利用各种例会形式,广集发展之智,深谋发展之策。

1、全委会议整体协商。政协四届二次全会期间,广大政协委员认真审议《政府工作报告》及其它报告,围绕“加快公共文化场馆建设,提升城市综合竞争实力”“聚焦金融短板,突破资本瓶颈,支撑榆林经济追赶超越”“加大转型发展力度,打造能源经济增长新引擎”“深入推进农业供给侧结构性改革,着力破解农业不强农民不富难题”“加快大数据产业发展,服务全市追赶超越大局”“加快推进法治政府建设”“构建文化战略,打造文化高地,增强榆林追赶超越软实力”“精准扶贫脱贫”等议题进行大会发言,提出意见建议283条,为市委、市政府做好2017年工作提供了有益的决策参考。

2、常委会议重点协商。全年共召开常委会议四次,重点围绕旅游文化产业发展、优化发展环境开展专题协商。特别是在市政协四届五次常委会议上,来自市发改委、市财政局、市旅游局等10多个部门单位负责同志与市政协常委共同听取了《我市旅游业发展现状的调研报告》通报,就有关应对我市经济社会发展问题与市政协常委进行了面对面的协商讨论,并达成了共识;会议形成了专题《建议案》,向市政府提出有关意见建议20多条。在市政协四届七次常委会议上,对优化我市发展环境进行了专题协商,来自市政府各有关工作部门负责人与各政协常委就如何优化我市发展环境进行了协商讨论,会议所形成的《建议案》提出意见建议30余条,并提交市政府予以办理。

3、主席会议专题协商。市政协主席会议先后就研讨调研视察报告、精准扶贫工作、委员考核管理、加强机关建设等方面30多个议题进行专题协商讨论。特别对一些重点议题上升为《建议案》,呈送市政府予以办理落实。如针对城区住宅小区物业管理的现状,提出了《改善城区住宅小区物业管理服务情况建议案》;针对城区幼儿园教育发展的现状,提出了《转变城区幼儿园教育发展模式的建议案》;针对城市管理综合执法的现状,提出了《构建智慧城管、提升执法水平的建议案》,所提《建议案》均要求予以办理回复。

(三)强化措施,务实创新,民主监督进一步加强 

市政协民主监督工作务实创新,切实改进工作程序和环节,使民主监督工作得到了进一步加强。

1、提案督办工作扎实推进。为了加大提案办理力度,提高办理质量,市政协在立案的479件提案中认真筛选出21件提案列为重点提案,报市委、政府同意,由市级领导包抓督办,。市委办、政府办、政协办联合印发了关于《市级领导督办市政协四届二次会议重点提案》的通知,确保重点提案重点办理。会同市委督查室、市政府督查室相关人员以及部分政协委员,组成督办督查组,对承办市政协四届二次会议提案的有关单位进行了督办,有力地推进了提案办理工作,进一步提高了提案办理质量。

2、反映社情民意工作进一步增强。通过建好《社情民意信息专递》、政协网站等平台,畅通民意表达渠道,加强和深化反映社情民意工作。全年,共收到委员社情民意信息100多篇,其中,在《榆林政协》编发40篇,在以《协商建言》整理、编发60余期。不少社情民意信息得到相关部门的重视和采纳。如《关于我市能源经济转型发展的建议》、《关于无定河水环境综合治理的几点建议》、《关于培育榆林红色文化城市主题的建议》、《关于加快我市科技资源统筹工作的建议》在媒体上刊登后引起了社会各界的广泛关注;《关于加快推动榆林兰炭进关中地区减霾的建议》、《关于优化信用体系建设实现资源共享的建议》等多篇信息被省政协办公厅采用,引起了省级有关领导和部门的高度重视,有力地促进了社会各界关注的一些热点、难点问题的解决

(四)凝聚力量,建言献策,参政议政进一步加强

市政协充分发挥人民政协的人才智力优势,围绕榆林经济和社会发展中的综合性、全局性、前瞻性问题,积极开展履职活动,参政议政活跃有序。

1、加强调查研究促发展。市政协坚持把组织委员开展专题调研作为参政议政的重要形式。全年共组织调研活动6次,形成调研视察报告6篇。重点完成了“我市新能源发展情况”、“青少年法治宣传教育工作调研”、“畜牧业产业发展情况”、“文史资料的征集和编辑”、“开辟我市煤炭在西南铁水两运新通道的情况”、“中医药事业发展情况”等调研报告,并送阅分管市级领导和有关部门,引起了市委、市政府和相关部门高度重视,有效地促进了调研报告成果的转化落实。

2、组织委员视察建良言。先后组织各种规模的委员视察活动6次,召开视察座谈会15次,形成了“脱贫攻坚工作”、“创新招商引资方式”、“义务教育均衡发展未达标县的教育情况”、“城市管理综合执法情况”、“沿黄区域发展”、“城区住宅小区物业管理服务情况”等方面视察报告6篇,为有关部门、单位决策提供科学依据。

3、落实委员提案显实效。广大政协委员、各民主党派、人民团体和政协专委会紧紧围绕全市工作大局和人民群众关心的热点难点问题,深入调查研究,共提出提案523件,其中,全委会期间提出515件,会后提出8件,经审查立案479件。截止12月底,立案的523件提案已全部得到回复。很多提案得到了较好的办理落实,体现了应有的经济和社会效益。

(五)发扬民主,增进团结,统一战线工作进一步加强

市政协牢牢把握团结和民主的两大主题,发挥人民政协的独特优势,围绕构建和谐社会,多形式、多渠道、多领域开展工作,努力增进团结,凝聚力量。

1、加强与民主党派和社会各界人士的联系。政协召开的全委会议、常委会议、专题协商会议等例会,邀请各民主党派、人民团体和社会各界人士列席;各民主党派、团体或界别提出的重要提案,在提案督办落实时邀请提案人积极参与;市政协组织开展的有关调研视察活动,邀请有关民主党派、团体成员和各界人士参加,对他们提出的重要意见、建议跟踪问效,切实形成了畅所欲言、相互尊重、体谅包容、和谐有序的团结民主氛围。

2、加强对县市区政协的指导联系。更加重视指导县区政协工作,通过邀请县区政协参加市政协组织开展的调研视察等各类活动和会议,加强与县区政协的信息交流和情况沟通,协调解决部分县区政协的实际困难,使市县政协工作互动经常化,有力的推动了全市政协组织整体工作水平的提高。 

(六)精心组织,突出重点,宣传文史工作进一步加强

1、加强宣传通讯工作。切实抓好政协例会宣传。举行了市政协四届二次会议新闻发布会,市政协常委会议邀请榆林日报社、榆林电视台、榆林新闻网、榆林人民广播电台、榆阳电视台等新闻媒体参加,充分予以报道。让各媒体更加扎实地宣传好政协工作。与市、区电视台联合开办的旨在宣传市、县(区)政协工作的“政协工作巡礼”等专题栏目,全年共制作和播出20余期,不断扩大政协宣传覆盖面。与榆林人民广播电台合办的“各界之声”栏目,全年共播出40余期,拓宽了政协宣传的渠道和路径。机关主办的内部刊物《榆林政协》,全年共编辑出版12期,共60余万字;对“榆林政协”网站进行改版升级,加强了视频点播栏目,丰富了宣传内容,全年编发各类新闻宣传报道300余篇,其中视频新闻50余篇,进一步加强了网站建设管理工作。此外,还设计、制作了《市政协四届二次会议剪影》、《四政协四届二次常委会议剪影》、《学习贯彻十九大精神》和《市政协四届六次常委会议剪影》等4块宣传橱窗,全面反映了会议盛况,充分展示了政协履职成果,取得了很好的宣传实效,被省政协办公厅授予“2017年度新闻宣传发行工作先进单位”。

2、认真做好文史工作。完成文史资料选编《榆林纪事》六卷本(第十六—第二十一辑)的编辑和印刷出版工作。文史资料选编《榆林纪事》六卷本(第十六—第二十一辑)共选用资料220余万字,从榆林市及十二个县区自1955年以来印刷出版的文史资料200多辑中精选出200余万字,为补充不足又征集资料约20余万字,分为史海钩沉、人物春秋、红色记忆、名胜古迹、流风遗俗、诗意塞上,共6卷,印发3000套。《榆林纪事》6卷本、《百年榆林影像》和绥德政协出版的《文革纪事》被评为全省政协优秀文史资料图书。

(七)发挥优势,服务党政,参与脱贫攻坚工作进一步加强。

脱贫攻坚是市委、市政府中心工作之一,关系着榆林老百姓的福祉,连接着榆林经济社会发展的命脉。市政协领导高度重视,一是开展专题视察。组织部分政协委员对全市的脱贫攻坚工作进行了专题视察。通过实地走访绥德、子洲、米脂、靖边、横山、榆阳六县区的13个乡镇26个村,深入650多户贫困户进行查看,和第一书记、村两委班子了解情况,与县区有关部门召开座谈会,并形成了《关于全市精准脱贫攻坚工作情况的视察报告》,以协商建言的形式报送市委、政府以供决策。二是提供人力物力保障。制定了《加强市政协扶贫点工作力量的意见》,先后安排16名副县级后备干部和中长期培养对象循环入驻榆阳区余兴庄办事处王前畔村、鱼河峁镇柏盖梁村等包抓贫困村,为扶贫提供人力保障。政协机关分3次捐助电脑39台,办公桌、椅、沙发10组,图书500册为扶贫提供物力保障,改善了贫困村群众的生产生活条件。三是项目资金支持。市政协全年共为联系的8个贫困村落实帮扶项目33个,落实帮扶资金共计2362万元,帮助实施了移民搬迁、安全饮水、村级道路、危房改造、路灯安装、光伏发电等项目,精准扶贫各项工作扎实推进。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门决算包括部门本级(机关)决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制67人,其中行政编制37人、事业编制30人;实有人员67人,其中行政48人、事业19人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况

12017年收支总体情况:榆林市政协本年度收入合计1915.57万元,较上年增加41.98万元,增长了2.24%;增长原因为人员工资自然增长。本年度支出合计1915.57万元,较上年增加41.98万元,增长了2.24%。增长原因同上

22017年收入构成情况:榆林市政协本年度各项收入合计1915.57万元,其中:财政拨款收入1914.29。占总收入的99.93%;均为一般公共预算财政拨款。其他收入1.28万元,占总收入的0.07%,为省政协拨入的省政协委员活动经费

32017年支出构成情况:榆林市政协本年度各项支出合计1915.57万元,其中:基本支出1239.69万元,主要为人员工资和保障机构正常运转而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的64.7%;项目支出675.88万元,主要为政协委员调研视察和参政议政各项支出,占总支出的35.3%

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

12017年度财政拨款收入支出总体情况

2017年榆林市政协财政拨款收入1914.29万元,较上年增加40.7万元,增长2.17%,增长原因为人员工资正常增长。

2017年榆林市政协财政拨款支出1914.29万元,较上年增加40.7万元,增长2.17;增长原因同上。

22017年一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明)

2017年一般公共预算财政拨款支出1905.85万元,按支出功能科目分为:

1201—一般公共服务支出1905.85万元,占财政拨款支出的99.56%, 较上年增加58.47万元,增长3.2%,增长原因为人员工资自然增长。包括:2010201—行政运行1239.69万元,主要用于人员工资和保障机构正常运转而发生的各项支出;2010204—政协会议105.19万元,主要用于市政协召开的政协全体委员会议、政协常委会议等各类会议支出;2010299—其他政协事务支出560.97万元,主要用于政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督三大职能支出。

2208—社会保障和就业支出8.44万元,(主要为离休干部医药费)占财政拨款支出的0.44%,较上年减少17.76万元,下降67.79%,下降原因为离休人员减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)

一般公共预算财政拨款基本支出1239.69万元,其中:人员经费支出1065.77万元,公用经费支出173.92万元。主要用于人员工资及保障机构正常运转。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

市政协无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

市政协2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出63.8万元,较上年减少7.18万元,同比下降1%。其中:因公出国(境)费用支出0万元,公务接待费支出1.32万元,增加0.37万元。增长38.9%,增长原因是上级及外省市政协来榆调研考察活动增加,公务用车运行维护费支出62.48万元,减少7.55万元,下降1.1%,主要是严格贯彻执行中央八项规定,严格控制车辆运行费用。本年度无公务用车购置费用。“三公”经费减少的主要原因:我单位严格贯彻执行中央八项规定,进一步加强“三公”经费支出的管控,压缩了“三公”经费支出。

1)因公出国(境)团组情况:2017年度组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用支出0万元,与上年相同。

2)公务接待有关情况:2017年度公务接待共38批次,累计接待310人次。公务接待费支出1.32万元,比上年增加0.37万元,增长38.9%,主要用于接待上级及外省市政协来榆调研考察及工作交流,增长原因是上级及外省市政协来榆调研考察活动增加。

3)公务用车购置及保有情况:本部门2017年度无公务用车购置,公务用车保有量5辆。公务用车运行维护费支出62.48万元,比上年减少7.55万元,下降1.1%。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的燃料费、维修(护)费、保险费、审验费及通行费等日常支出。减少的原因:严格贯彻中央八项规定,公务用车量减少,使用率下降。

2、培训费支出决算情况说明:2017年度培训费支出为5.3万元,较上年增加0.77万元,增长17%,主要用于政协委员及政协机关干部的培训支出。增长原因为部分无公职委员培训费用由市政协承担。

3、会议费支出决算情况说明:2017年度会议费支出121.01万元,比上年减少66.21万元,下降35.4%,下降主要原因是厉行节约、精简办会,严格控制会议次数及规模。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款674.6万元。

七、其他重要事项情况说明

1、“机关运行经费”支出情况说明。

2017年“机关运行经费”支出173.92万元,用于维持机关日常运转所需的公用支出,比上年增加57.23万元,增长49%,增加的主要原因为机关出版文史资料《榆林纪事》丛书6辑,印刷费用有所增加;新增办公设备购置及办公大楼维修等。

2、政府采购执行情况说明。

2017年经市财政局采购科审核批准后,执行了部门分散采购。全年政府采购支出38.14万元。全部为政府采购货物类支出,主要用于机关办公设备购置。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,市政协共有车辆5辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(三)“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:榆林市政协办公室2017年度部门决算表