索 引 号:1000020672/2018- 发布时间:2018-09-21 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市发展和改革委员会部门2017年部门决算说明

榆林市发展和改革委员会部门2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展、空间布局、城乡建设等各类规划,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议,受市政府委托向市人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责全市“多规合一”协调管理。

(二)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策,综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,促进国际收支平衡。与有关部门共同推进社会信用体系建设。

(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央、省、市级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。负责提出市本级财政资金用于经济与社会发展的固定资产投资计划。组织实施企业投资项目管理制度改革,简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序,引导民间投资的方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头组织全市重特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。组织开展重大建设项目稽察,指导工程咨询业发展。

(六)推进全市经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题。

(七)负责研究拟订全市能源(煤、电、油、气、盐、新能源、可再生能源)和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担全市电力行业管理、电力市场监管、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作。

(八)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估,提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订全市区域经济、南北县区协调发展战略、规划和重大政策,提出重大项目布局建议并协调组织实施;统筹城乡区域协调发展,研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。编制革命老区、贫困地区和特殊类型地区的经济开发和以工代赈计划;承担西部大开发工作,综合协调全市开发区的规划和发展工作。

(九)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划;负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理市级粮食等储备。

(十)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十一)推进可持续发展战略,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;负责全市节能工作的监督管理;综合协调节能环保产业促进有关工作;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。研究提出能源消费总量控制目标建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

(十二)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件草案。指导和协调全市公共资源交易管理工作,牵头整合建立统一规划的公共资源交易目录、平台、专家库,建立健全公共资源诚信体系建设。负责全市招投标综合管理工作。

(十三)研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施。指导各类园区产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作。协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

(十四)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全市国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,推进军民融合式发展,组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

(十五)在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十六)负责市级机关事业单位集中采购信息的收集、发布和统计。受市级机关事业单位的委托承办相关采购事宜并负责受理和处理市级政府集中采购投诉工作。

(十七)承担设立在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)参谋作用充分发挥。一是加强经济运行分析。坚持按月监测、按季通报,准确把握经济发展趋势和调控节奏,先后完成了经济运行分析专项报告8篇、《榆林发改动态》18期,完成了固定资产投资运行分析等内容的《送阅件》22期,代市政府草拟了《榆林市重点项目推进考核办法》等文件,为市委、市政府科学决策提供了依据。二是深入开展调查研究。先后组织完成了《榆林市建设沿黄生态经济带实施意见》等10项草拟工作并以市政府文件印发。承担的全市十大战略研究中的三大研究工作圆满完成。三是积极推进百项任务。由我委承担的市委市政府百项任务中的37项任务已全面完成。同时,办理完成市委、市政府领导批示536件,同比增长48%;办结人大建议25件、政协提案15件。四是规划编制成效显著。编制完成了《榆林市电动汽车充电基础设施专项规划》等10个专项规划;“气化榆林”二期实施方案已经市政府印发;榆横矿区南区总体规划(修编)、榆横矿区北区总体规划(修编)已获得国家发改委批复;完成了“十三五”规划2016年度评估工作;承担的《呼包鄂榆城市群发展规划》国务院年内将批准印发;《榆林市沿黄生态经济带综合规划》目前初稿已形成待市政府研究后印发。五是争取投资成效明显。全年累计争取中省各类资金13.68亿元,完成年度目标任务的171%,同时争取中省绥德子洲灾后重建资金2.05亿元,另外申报了产业引导等投资项目,为榆林经济发展提供了有力的资金保障。

(二)体制改革加快推进。一是多规合一不断深化。全面完成了“多规合一”二期平台建设。市委戴书记专题听取了我委“多规合一”工作汇报后,给予高度肯定。二是并联审批进展顺利。全面启动了投资项目在线并联审批平台,精简申报材料、压缩审批时限、再造审批流程,设立市、县区和市级产业园区“多规合一”服务区17个、审批窗口85个,精简审批事项5项,项目业主提交申报材料减少了14种,核准项目审批时间由60个工作日最短缩减至20个工作日,实现“一门受理、同步审查,并联审批、限时办结,信息共享、全程监管”。目前,已在线审批项目700多个,有效提升审批效率。 三是公共资源整合有序推进。完成了公共资源交易中心可研报告与建设方案审查工作,交易中心平台资源、相关规则正在整合,信息系统、专家资源和机构整合等工作稳步推进。

(三)产业转型步伐加快。一是引导培育了一批非煤产业。定边智诚润滑油、神木银丰陶瓷、泓海荣通制药等项目建成投产。全市新能源总装机达到670万千瓦,其中风电装机达到278万千瓦、光伏发电装机达到392万千瓦。汽车、煤机、农机以及金属镁暖气片、轮毂等装备制造业实质起步;羊毛防寒服占到国内市场份额的80%;二是支持服务业加快发展。全年安排重点服务业项目66个,总投资964亿元,年度投资156亿元,在项目数量、投资上均有大幅提升。三是培育壮大战略性新兴产业。小壕兔风电场、砖井光伏电站、靖边多能互补集成优化示范等项目建设进展顺利。开工建设靖边无人机测试中心、空港鹤翼无人机制造等项目。四是电力直接交易成效显著。积极组织实施电力直接交易工作,全年共有5家发电企业和95户电力用户成功参与交易,交易电量72.05亿千瓦时。同时,启动了电力体制改革实施方案编制前期工作。

(四)重点项目扎实推进。一是强力推进项目建设。扎实开展“重点项目建设年活动”,组织召开项目调度推进会、专题协调会、任务交办会共9次,进一步夯实包抓包联工作机制。积极筹备召开了第十五次陕北高端能源化工基地建设座谈会,集中开工了41个重点项目,总投资1136亿元,年内计划投资252亿元。7月份以来,组织召开了现场办公会、现场观摩会、赴省进京对接会,千方百计解决项目建设中的有关问题。进一步完善了双轨调度、媒体公示、督查推进、单独考核等工作举措,服务更加超前,环境持续优化,全市上下形成了“抓项目就是抓发展、抓投资就是促赶超”的良好氛围。万达广场等7个前期项目已提前开工。二是重大项目前期取得突破。陕西未来煤液化一期后续工程(储备)、榆林煤制天然气(储备)等6个项目纳入国家煤炭深加工产业示范“十三五”规划。我市23个风电项目(总装机130万千瓦)纳入陕西省2017年风电开发建设方案。曹家滩、神树畔、大梁湾、双山煤矿等8个项目取得核准批复。靖边光气氢牧多能互补集成优化示范工程纳入全国首批多能互补集成优化示范项目。陕北-湖北特高压直流输电工程配套电源方案已上报国家能源局。协调神华集团确定了“十三五”在榆投资的19个项目,规划在“十三五”期间完成投资306亿元。三是加强项目督查。为加快项目建设进度,我委成立组督查组,由各分管领导带队,先后四次对全市中央预算内城建、政法项目、能化项目、物流项目以及振南项目进行了全面督查,及时掌握进展情况,研究解决项目建设中存在的问题,推动扩大有效投资,全力推进项目建设。

(五)扶贫包抓工作成效显著。一是认真履行牵头职责。我委作为“八办两组”基础组牵头单位,积极协调相关单位,认真履行工作职责,牵头制定了《榆林市公共服务和基础设施建设协调组工作方案》,先后组织召开推进会、协调会6次,抽调我委2名干部,脱岗到扶贫办参与扶贫工作。同时,积极推进发改系统脱贫攻坚工作,及时召开了全市发展改革系统脱贫攻坚工作会议,印发了《全市发改系统深入推进脱贫攻坚工作方案》,对市、县两级发改系统脱贫攻坚工作进行了安排部署,明确了措施,夯实了责任,目前各项工作扎实推进。二是积极推进光伏扶贫。草拟并印发了《榆林市光伏扶贫示范工程实施方案》和《光伏扶贫示范工程建设计划》,光伏扶贫一期142个村级电站建设基本完成。光伏扶贫成为我市脱贫攻坚的一大亮点,得到了省委省政府高度认可。三是积极推进扬榆协作。与扬州市建立结对关系,签定扶贫协作与经济合作框架协议,协调8个贫困县和相关市直部门与扬州市建立了结对关系,两市交流挂职50人,完成《“十三五”对口帮扶榆林市实施规划》,确定帮扶项目73个,总投资36.5亿元,到位资金6400万元。四是积极推进我委驻村帮扶。充分发挥职能优势,帮扶绥德田庄镇田庄村修订完善了《田庄村产业发展规划》,制定了《脱贫攻坚驻村联户帮扶方案》,协调解决生产道路、光伏建设、阵地建设等项目资金累计385万元,获得绥德县帮扶工作先进单位。同时抽调19名县级干部结对帮扶52145人,多次深入包扶村调研,一对一了解情况,制定了个人帮扶计划,各包扶领导结合帮扶对象实际,充分发挥个人特长和优势,在上学、就业等方面给帮扶对象解决了后顾之忧。五是扎实开展“三帮三带”工作。制定印发了《榆林市发改委“三帮三带”工作方案》,经多方协调,为该绥德县石湾镇争取了基础设施建设、农网改造、“五小建设”等方面项目资金100余万元。六是切实抓好灾后恢复重建。“7.26”绥德子洲洪涝灾害发生后,我委第一时间行动,连夜召开专题会,研究灾后重建工作,及时出台了绥德子洲灾后恢复重建方案,积极协调汇报中省发改委,争取恢复重建资金2.05亿元,组织启动了两个县城相关规划编制和城乡道路、防洪、排水、供水等基础设施项目建设。目前子洲县城无定河引水工程已建成通水。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有11个,包括:

11个预算单位中2个行政单位、5个参公单位、4个事业单位,具体如下:

行政单位2个:市发展和改革委员会机关、市国防经济动员办公室。

参公事业单位5个:榆林能源化工基地建设管理委员会规划办公室、榆林能源化工基地建设管理领导小组办公室、榆林市能源化工基地管委会重大项目办公室、榆林市以工代赈办公室、榆林市招标投标综合管理办公室。

事业单位4个:榆林市区域协调办公室、榆林市西部开发办公室、榆林市节能降耗办公室、榆林市重大项目稽察特派员办公室。

 

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

1

榆林市发展和改革委员会机关

行政

全额拨款

2

榆林市国防动员委员会经济动员办公室

行政

全额拨款

3

榆林能源化工基地建设管理委员会规划办公室

参公

全额拨款

4

榆林能源化工基地建设管理领导小组办公室

参公

全额拨款

5

榆林市能源化工基地管委会重大项目办公室

参公

全额拨款

6

榆林市以工代赈办公室

参公

全额拨款

7

榆林市招标投标综合管理办公室

参公

全额拨款

8

榆林市区域协调办公室

事业

全额拨款

9

榆林市西部开发办公室

事业

全额拨款

10

榆林市节能降耗办公室

事业

全额拨款

11

榆林市重大项目稽察特派员办公室

事业

全额拨款

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制104人,其中行政编制27人、事业编制77人;实有人员96人,其中行政37人、事业59人。单位管理的离退休人员30人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2017年收入支出2917.27万元,较上年增加528.56万元,增加22.12%。主要由于财政拨款收入增加880.51万元,其他收入减少150万元,年初结转和结余减少201.95万元。

2.本年度收入构成情况。

1)财政拨款收入2914.58万元,为一般公共预算财政拨款。

2)年初结转和结余2.69万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的经费等。

3.本年支出构成情况。

1)基本支出1361.62万元,主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费1342.22万元,日常公用经费支出19.40万元。

2)项目支出1552.96万元,主要是专项业务经费及规划编制费的支出。

3)年末结转和结余2.69万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2017年一般公共预算财政拨款收入支出2914.58万元,较上年2034.07万元增加880.51万元,增加43.28%,主要由于2017年承担多项重大规划编制和重大课题研究。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

1)一般公共服务支出2779.22万元,主要为我委正常运转所需行政事业运行经费及专项业务经费等,包括规划编制专项经费、十大战略问题研究专项经费、阶段性重大事项推进专项经费、办公设备购置经费等。

2)社会保障和就业支出135.36万元,主要用于我委离退休人员退休费、生活补助及改制企业退休人员生活困难补助等。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1361.62万元,其中人员经费1342.22万元,公用经费19.4万元。

人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出1026.67万元,主要核算行政单位工资津贴、事业单位绩效工资、单位各项社会保障缴费等费用。对个人和家庭的补助支出315.55万元,主要用于退休费、抚恤金、生活补助、奖励金以及住房公积金等。公用经费19.4万元,主要为保障机关及直属事业单位基本运行经费,全部为商品和服务支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公经费”支出40.18万元,其中因公出国(境)费用0元;公务接待费3.96万元较上年增加1.04万元,增加35.6%,主要由于接待上级部门及其他省市兄弟部门来榆调研、考察的批次和人员增加;公务用车运行维护费36.22万元,较上年减少0.15万元,减少0.41%,减少原因为机关严格落实八项规定,进一步压缩公务车辆运行经费支出。

12017年我委无因公出国(境)支出。

2)截至 2017 12 31 日,我委所属各预算单位共有车辆 6 辆;2017年全年无新购买公务车辆。公务用车购置及运行维护费支出为 36.22万元,主要用于公务用车所产生的车辆燃料费、维护维修费、停车过桥费、车辆保险费等支出。

3)公务接待费支出为3.96万元,共接待来客43批次,累计245 人,主要用于执行公务和开展业务活动的开支的工作餐费等。

2.培训费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的培训费19.24万元,主要为我委系统内干部培训方面的支出。2017年较上年培训费增加17.69万元,增加1141.29%。增加原因是按照市委市政府要求我委提升干部能力,全力推动全市阶段性重大事项。我委在浙江大学举办了“全市发改系统干部干部能力提升班”1期,年初增加了预算。

3.会议费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的会议费12.8万元,主要为我委承办各类会议支出的交通费及专家讲课补助费等。2017年较上年会议费增加10.1万元,增加374.07%。增加原因是第十二届榆林国际榆林煤炭暨能化准备技术博览会邀请专家的交通费及讲课补助等由我委支付,会议费支出为当年新增工作,故财政调整追加会议费预算。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

我委2017年度部门绩效目标围绕全市重点工作任务和全委主要工作任务及目标,对各项工作任务进行分解细化,将任务指标分别落实到各分管领导和相关科室、单位及具体责任人,建立健全了考核指标量化评价体系。根据总体目标任务,按照工作进展情况及预期效果设定效益指标,着重对发挥的经济效益及社会效益进行考核评价。同时,我委将服务对象的满意度评价指标作为对各项工作任务绩效认可程度的考察指标,纳入干部年度、季度考核体系。我委对专项业务经费项目开展了绩效自评,专项业务经费都能充分发挥资金效益,对推动全市经济社会发展起到了积极作用,2017年涉及一般公共预算拨款 1552.96万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关行政运行经费支出为19.4 万元,较上年减少 38.6%,主要原因为压缩一般性支出。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共9.59万元,其中办公设备购置9.59万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆6辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未发生购置车辆、购置单价50万元以上的设备以及购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市发展和改革委员会部门2017年部门决算表