索 引 号:1000020652/2018- 发布时间:2018-09-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市盐务管理局部门2017年部门决算说明

榆林市盐务管理局部门2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关盐资源开发、盐业生产和盐业市场管理的法律和政策,结合本市盐行业实际,提出或制定具体实施意见和办法。

(二)按照国家计划,组织全市盐业生产、分配、调拨运输和销售,保证盐产品的市场供应;组织编制全市盐业发展中长期规划。

(三)依照国家的盐业法规,监督本市食盐定点生产企业执行国家和行业技术标准;负责管理本市食盐专营工作,受理经营食盐批发业务的许可申请;负责本市碘盐加工和市场供应的监督管理。

(四)负责全市食盐安全工作,对本市食盐生产企业定期进行产品质量检测,对全市各级食盐批发企业库存盐品进行经常性抽检。

(五)负责协调全市盐资源开发项目的论证和报批工作。

(六)负责全市食盐储备工作,建设储备项目,落实储备指标,制定实施储备盐管理制度,确保全市食盐供应稳定。

(七)指导全市各级盐业管理部门搞好盐政管理工作,规范盐业经销单位的经营行为。

(八)依照国家盐业法规和政策,加强对盐资源开发利用的监督管理,制止滥采乱挖,取缔非法生产,促进科学利用。

(九)负责全市的盐政执法工作,规范盐业生产、运输和销售管理,依法查处盐业违法案件和盐业经营单位的违规行为,制止非法盐品流入市场;协调跨区域的盐政稽查工作,维护盐业市场经营秩序。

(十)负责指导全市盐行业的体制改革和企业改革,搞好行业统计信息、人才需求预测、职工技能培训工作。

(十一)承担市政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)深化体制改革,助推盐业发展

根据中省市关于全国盐业体制改革相关文件及会议要求,我们深刻领会中省盐改方案精神,及时成立了榆林市盐务管理局盐业体制改革工作领导小组,积极推动《榆林市盐业体制改革实施方案》方案草拟、意见征询、上报审定等工作。切实推进盐业供给侧结构性改革,创新管理模式,充分释放市场活力。

(二)狠抓盐业运销,保障市场供应

我局对保障市场食盐供应提前做了布置,加强食盐调运、配送和仓储检查工作,落实食盐库存数量,确保食盐市场供应,满足广大消费者用盐需求。推进我市食盐储备库项目建设进度,截至11月底,全市累计调运各类盐品22963.8吨,其中食用盐12896吨,工业盐9946.8吨,畜牧盐121吨;提前完成省盐务局下达任务12000食盐调运任务。全市落实碘盐配给资金3479万元,完成配给碘盐10817吨。

(三)强化盐政执法,确保食盐安全

为确保盐业体制改革期间食盐市场安全稳定,今年以来,我局进一步加强组织领导,强化稽查力度。截至11月份,全市查处盐业违法案件98起,没收非法盐产品84.76吨,出动执法车辆260车次,执法人员1009人次,检查走访企业、农贸市场、零售商店等490余户,有力地保障了全市盐业市场稳定有序。

(四)加大宣传力度,塑造榆盐形象

组织市区盐业部门和制盐企业利用“3.15”和“5.15”活动,在城区和部分乡镇开展了碘盐科普知识等宣传活动。3月下旬和6月下旬,我局积极配合市科协、市食安委等部门,在榆林市世纪广场开展“食品安全宣传周”活动。

(五)提供优质服务,促进盐化工业发展

今年以来,中盐榆林、定边盐化、北元化工、金泰氯碱等重点盐化企业产销两旺。截至11月底,全市盐及盐化工产量达355.75万吨,其中:原盐134.75万吨,聚氯乙烯130.24万吨,烧碱90.76万吨。预计全年盐及盐化工产量约为387.4万吨,实现全市盐及盐化工产量400万吨年度生产任务96.85%,基本完成市委、市政府下达年度重点工作任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市盐务管理局部门本级(机关)

2

榆林市盐政执法稽查支队(财务未独立核算)

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,市本级人员编制14人,实有在编人员14人,下属单位盐政稽查支队编制15人,实有在编人员4人,空编11人,单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况:2017年,收入总计604.51万元,与上年度相比,2017年度增加201.79万元,同比上升33.8%。增加的主要原因是:盐资源开发利用项目经费增加及发放行政事业单位离退休人员工资、丧葬抚恤金,机关及下属单位新增多名公益性岗位人员,并配置办了公用品、电脑桌椅等。

2、本年度收入构成情况:一般公共预算财政拨款收入604.51万元,其他收入0,年初财政拨款结转和结余0万元。

3、本年支出构成情况:工资福利支出229.51万元;商品和服务支出42.59万元;对个人和家庭的补助32.41万元;其他商业流通事务支出300万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况:2017年,收入总计604.51万元,与上年度相比,2017年度增加201.79万元,同比上升33.8%。增加的主要原因是:盐资源开发利用项目经费增加及发放行政事业单位离退休人员工资、丧葬抚恤金,机关及下属单位新增多名公益性岗位人员,并配置办了公用品、电脑桌椅等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年,财政支出604.51万元,其中:社会保障和就业支出16.17万元,商业服务业等支出588.33万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年我单位基本支出304.51万元其中:人员经费261.93万元,日常公用经费42.58万元。与上年度相比,人员经费支出增加65.31万元,同比上升了24.9%,一般公共预算财政拨款基本支出增加的原因主要是为我局单位编制人员统一进行了调资,及机关和稽查支队新进多名公益性岗位人员,所以基本支出经费增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年我单位三公经费共计3.24万元,其中:因公出国(境)费用0元,公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费3.24万元,与上年相比公务用车购置及运行维护费增加0.35万元,同比上升11%,增加的原因是会议来访增多。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的培训费0.59万元,2016年度公共预算财政拨款安排的培训费0.6万元,与上年相比基本持平。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的会议费0万元,与上年度相比保持不变。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年,项目支出300万元,主要用于食盐安全监管与盐资源开发与利用。与上年度相比专项支出增加116.2 万元,同比上升38.7%,增长的原因主要是盐业体质改革,加大食盐市场监管力度,同时新增多名公益性岗位人员,并购置办公设备。

(一)专项业务费使用说明

资金安排落实、使用情况:项目支出主要用于食盐安全及监管和盐资源开发利用,负责全市的盐政执法工作,规范盐业生产、运输和销售管理,依法查处盐业违法案件和盐业经营单位的违规行为,制止非法盐品流入市场;协调跨区域的盐政稽查工作,维护盐业市场经营秩序。资金管理情况:项目款专款专用,项目实施时产生的预支款项经由项目经办人和会计及财务主管签字审批;实际报销时,附有正规发票,并经由项目经办人、科室负责人及财务负责人签字认定后进行报销。

(二)专项组织实施情况

1、组织情况。2017年,我局项目财政拨款300万元。主要用于对全市县区各大小市场的盐产品质量检查,积极组织各部门,严厉打击假盐私盐,为我市及各县区创造一个健康的食盐市场。

2、管理情况:合理使用,加强监管,确保项目资金的管理使用高效率。加强资金管理制度建设。结合单位的实际,制订出各项规章制度,将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限,贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督,使专项资金的财务管理有章可循。加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则,不截留、不挤占和挪用,不擅自撤消和改变项目,确保资金专款专用。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关基本支出304.51万元其中:人员经费261.93万元,日常公用经费42.58万元。与上年度相比,人员经费支出增加65.31万元,同比上升了24.9%,一般公共预算财政拨款基本支出增加的原因主要是为我局单位行政编制人员统一进行了调资,单位新进多名公益性岗位人员,所以基本支出经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共85万元,其中政府采购货物类支出85万元,包括采购化验仪器设备55.3万元,盐业宣传品29.7万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:榆林市盐务管理局部门2017年部门决算表