索 引 号:1000020618/2018- 发布时间:2018-09-18 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市机关事务管理局2017年部门决算说明

榆林市机关事务管理局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一)根据国务院《机关事务管理条例》和机关后勤体制改革精神,拟定市级机关后勤体制改革意见和机关事务管理工作的规章制度并抓好组织实施和指导工作。

(二)负责市级机关事业单位国有资产管理、产权界定、清查登记等有关工作,行使市级机关事业单位国有资产代表者的职责,确保国有资产保值增值。

(三)负责市级机关事业单位经营性资产和非经营性资产的统一管理、统一调配、统一处置工作。

(四)负责市级机关事业单位集中采购信息的收集、发布和统计并将集中采购有关信息汇总报送市财政局。受市级机关事业单位的委托承办相关采购事宜并接受市财政局的监督。负责受理和处理市级政府集中采购投诉工作

(五)负责市直公共机构节能管理、监督检查、能耗统计、监测和评价考核工作,会同有关部门制定节能规划、规章制度并指导实施。

(六)负责公务用车改革工作,会同有关部门拟定市级机关事业单位公务用车的定编标准及配备。负责市级机关事业单位公务用车的采购、更新和报废工作。

(七)指导市级机关事业单位的后勤服务工作。

二、2017年度部门工作完成情况

我局2017年部门主要工作任务及目标有: 2017年,我们要以推动行政事业单位办公用房、土地“五统一”为中心任务,以不动产产权变更登记工作为重点,以撸起袖子加油干的韧劲和勇气,全力推进公共机构节能、公车管理与改革、后勤管理与服务等各项工作“追赶超越”,继续为全省当标杆、做示范。主要任务是:(1)推进办公用房及土地管理“五统一”。(2)提升市级行政事业单位资产管理水平。(3)打造机关后勤社会化服务品牌。(4)深化公务用车使用管理与改革。(5)公共机构节能工作要继续保持第一。(6)提升政府采购服务水平。(7)积极拓展业务职能。(8)加快机关事务工作体制机制建设。(9)进一步强化机关自身建设。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市机关事务管理局(本级)

2

榆林市市级政府采购中心

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制80人,其中行政编制0人、参照公务员管理事业编制78人、事业编制2人;实有人员86人,其中行政0人、参照公务员管理事业78人、事业编制2人、工勤人员6人、单位管理的退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、收入支出总体情况及与上年对比情况

1)收入支出总体情况

2017年收入总计4760.54万元,全部为财政拨款收入。支出总计4760.54万元,包括:基本支出1073.60万元,项目支出3686.94万元。

2)与上年对比情况及分析原因

2016年收入总计4712.64万元,全部为财政拨款收入。支出总计4712.64万元,包括:基本支出869.21万元,项目支出3843.43万元。同比增长1%,主要原因是我局收回老旧办公楼,增加的费用用于支付各办公楼的水电费用。

2、本年度收入构成情况,与上年度对比变化情况说明。本年度总收入4760.54万元,比上年增加47.9万元,同比增加1%,为市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款,增加的原因主要是我局收回老旧办公楼,增加的费用用于支付各办公楼的水电费用。

3、本年度支出构成情况,与上年度对比变化情况说明。

本年度支出总计4760.54万元,其中

1)基本支出1073.60万元,包括人员经费877.31万元、日常公用经费196.29万元。比上年(869.21万元)增加204.39万元,同比增长23.5%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2)项目支出3686.94万元,比上年(3843.43)减少156.49万元,同比下降4%,下降原因为我局对个办公区的物业管理费进行了公开招标,物业管理费同比原合同费用下降。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

1)收入支出总体情况

2017年收入总计4760.54万元,全部为财政拨款收入。支出总计4760.54万元,包括:基本支出1073.60万元,项目支出3686.94万元。

2)与上年对比情况及分析原因

2016年收入总计4712.64万元,全部为财政拨款收入。支出总计4712.64万元,包括:基本支出869.21万元,项目支出3843.43万元。同比增长1%,主要原因为我局收回老旧办公楼,增加的费用用于支付各办公楼的水电费用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年度一般公共预算财政拨款支出4760.54万元,按支出功能分类科目分为一般公共服务支出4758.47万元,社会保障和就业支出2.07万元。其中:基本支出1073.60万元,其中人员经费支出877.31万元,公用经费支出196.29万元;项目支出3686.94万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年我局一般公共预算财政拨款基本支出合计1073.60万元,其中:

1)人员经费支出877.31万元;

2)公用经费支出196.29万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、 “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算5.51万元,较上年6.02万元减少0.51万元,主要原因是节约开支压缩“三公”经费支出;

1)因公出国(境)经费决算数0,团组数0及人数0人与上年度相比较没有增减,原因是2016年和2017年均没有安排本项支出;

2)公务接待费决算数0元,公务接待0批次,与上年度相比较没有增减,原因是2016年和2017年均没有安排本项支出;

3)公务用车购置及运行维护费5.51万元,主要用于机关保留的公务车辆的运行支出,无公务用车购置费用,与上年度(6.02万元)相比减少0.51万元,原因是我局削减压缩公务用车运行维护费,年末公务用车保有量为1辆。

2 2017年培训费决算数1.50万元与上年度(1.41万元)比较减少0.09万元。主要原因为节约开支,减少培训。

3 2017年会议费决算数0元与上年比较没有增减,主要原因为节约开支,2年内没有安排会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我局实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4760.54万元,本部门无政府性基金预算财政拨款。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费决算数1073.60万元,包括人员经费877.31万元、日常公用经费196.29万元。比上年(869.21万元)增加204.39万元,同比增长23.5%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共671.81万元,其中政府采购货物类支出228.76万元、政府采购服务类支出364.55万元、政府采购工程类支出78.50万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

6、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

8、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

 

附件:榆林市机关事务管理局2017年部门决算表

 

 

                            榆林市机关事务管理局

                                2018917