索 引 号:1000020594/2018- 发布时间:2018-09-17 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市煤炭运销管理站2017年部门决算说明

榆林市煤炭运销管理站2017年部门决算说明

一、部门主要职责

负责全市煤炭公路运销监督管理,对县区煤管站和运销站进行业务指导,向产煤县区的边界计量站派驻工作人员,共同进行煤炭计量稽查。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,我站在市委市政府的大力支持下,在市能源局的正确领导下,紧紧围绕“抓管理促服务”这一中心,以票据管理为主线、稽查执法为重点、信息建设为抓手、制度建设为保障,稳步开展工作,较好的完成了全年各项工作目标与任务。2017年全市公路外销原煤及煤产品2.78亿吨,同比增长6.27%;代收水资源费3.096亿元,同比增长10%;收取各项罚没款824万元,同比增长54%

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括部门本级决算无下属二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制100人,其中事业编制100人;实有人员117人,其中事业100人、复转军人16人、单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

本年收入2099.64万元,较上年增加343.03万元,主要原因是新增工作人员、人员调资、专项业务费增加等。

本年支出2091.50万元,较上年增加335.76万元,主要原因同上。

2、本年度收入构成情况

本年收入2099.64万元,其中财政拨款收入1445.48万元,占总收入的68.84%,较上年增加310.80万元,主要原因新增工作人员、人员调资及新增专项业务费;其他收入654.16万元,占总收入的31.16%,较上年增加32.23万元,主要原因是专项业务费增加等。

3、本年支出构成情况

支出总计2091.50万元,包括:基本支出1569.02万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的75.02%,较上年增加82.15万元;项目支出522.48万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外,财政预算安排的支出,占总支出的24.98%,较上年增加253.61万元。主要原因同上。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2017年一般公共预算财政拨款支出1445.48万元,其中:基本支出1299.29万元,较上年增加164.61万元,主要原因为新增工作人员及人员调资;项目支出146.19万元,较上年增加146.19万元,主要原因是新增专项业务费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年事业运行(2111450)一般公共预算支出1299.29万元,较上年增加164.61万元,主要原因是新增工作人员及人员调资,其中人员经费998.08万元、公用经费301.21万元;其他能源管理事务支(2111499)支出146.19万元,较上年增加146.19万元,主要原因是新增煤质检验及“榆林煤”专项业务费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1299.29万元,其中人员经费998.08万元、较上年增加24.26万元,主要原因是新增工作人员及人员调资;公用经费301.21万元、较上年增加140.34万元,主要原因是新增工作人员等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款的“三公经费”总体支出8.93万元,与上年相同,其中因公出国(境)费为0万元,与上年相同;公务接待费0.20万元,与上年相同,接待2批次,接待20人;公务用车运行维护费8.73万元,与上年相同,其中公务用车购置费0万元,公务用车保有量6辆,与上年相同。我单位积极响应《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,加强管理,所以公务接待费用零增长。根据榆车改(20181号关于印发《榆林市事业单位公务用车制度改革实施方案》的通知,公务用车运行维护费不突破上年费用,所以公务用车运行维护费及购置费零增长。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款的培训费支出27.78万元,较上年专项业务费培训费支出增加27.78万元,主要原因是新增煤质检验及“榆林煤”专项业务费。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款的会议费为0.80万元,较上年会议费支出增加0.80万元,主要原因是新增煤质检验及“榆林煤”专项业务费。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对整体及专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 1445.48万元,其他收入654.16万元。通过绩效评价,加强资金管理,更好地发挥其政策扶持和引导作用,加强财政资金管理,优化财政支出结构,提高了财政资金使用效益。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门全额财政拨款事业单位,2017年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出301.21万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,较上年增加140.34万元,增加原因为新增工作人员等。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共147.28万元,其中政府采购货物类支出30.52万元、政府采购服务类支出116.76万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆6辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:榆林市煤炭运销管理站2017年部门决算表