索 引 号:1000020590/2018- 发布时间:2018-09-17 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:中共榆林市委办2017年部门决算说明

中共榆林市委办2017年部门决算说明

 

一、部门主要职责

(一)围绕市委的总体工作部署,开展调查研究、收集报送信息,为市委科学决策提供优质高效服务。

(二)负责市委、市委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。

(三)负责市委召开会议的会务工作;负责全市重大活动的组织协调;负责应急值守和中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。

(四)围绕市委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务,组织开展督促检查,推动贯彻落实;负责领导同志重要指示的督办落实工作。

(五)负责市委机关有关后勤事务服务管理以及市人大、市政协机关后勤服务有关工作;负责市委有关经费的预算管理、资产维护。

(六)指导全市党委办公室系统的工作,承办市委交办的其他工作。

二、市委办公室2017年度主要工作任务完成情况

(一)深入开展调查研究,认真完成了市委文件、各类文稿的起草工作;切实增强文稿的思想性、针对性和指导性,不断提高以文辅政工作水平。

(二)加强常规信息、党务政务信息和重大紧急信息报送工作,为市委领导决策提供参考;加大对市委重大决策部署和重点工作的督查督办力度,推动各项工作的落实;认真抓好领导批示件办理工作,及时反馈办理情况。

(三)组织协调好市委召开的各类会议、重大活动和接待工作;协助市委领导做好突发事件、紧急任务的处置工作;认真做好公文办理、规范性文件的报备清理、机关值班和信访工作。

(四)做好党委信息化建设、运行和维护工作,确保市委机关内网正常运行。

(五)研究制定全面深化改革工作要点,及时更新工作台帐,收集汇总改革信息,督查考核任务进度,统筹协调处理好改革过程中出现的困难和问题,确保各项改革任务顺利推进。

(六)围绕全市中心工作,组织决策咨询委员开展调查研究,积极建言献策,不断提高决策咨询水平。

(七)加强后勤服务管理,搞好后勤服务,为机关干部职工创造良好的工作环境。

三、部门决算单位构成

市委办公室为一个独立核算单位,内设4个单位,分别为榆林市委办公室、市委机关事务管理处、党务信息办和会议服务中心,均为财政全额预算单位,财务上统一纳入国库集中支付核算,开单位零余额账户一个,年初统一预算,年末统一决算。另外,中共榆林市委全面深化改革领导小组办公室为独立核算的 参公事业单位,一并纳入市委办汇总公开决算。见下表:

机 构 名 称

单 位 性 质

中共榆林市委办公室

      

中共榆林市委机关事务管理处

参公事业单位

中共榆林市委党务信息办公室

全额预算事业单位

中共榆林市委会议服务中心

全额预算事业单位

中共榆林市委全面深化改革领导小组办公室

参公事业单位(独立核算)

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底市委办编制人数112名,其中行政编制54人,参公事业编制44人,全额事业编制14人。实际在册职工94人,离退休38人(14.10月底前离退休26人)。另外,中共榆林市委全面深化改革领导小组办公室为独立核算的 参公事业单位,2017年底实有人数6人。详见如下:

单位名称

性质

经费管理方式

编制人数

2017年底在职人数

2017年底离退休人数

市委办公室

行政

全额拨款

   54

49

18(含移交统筹办发放工资人数)

机关事务管理处

参公事业

全额拨款

44

38

20(含移交统筹办发放工资人数)

党务信息办

事业

全额拨款

7

4

 

会议服务中心

事业

全额拨款

7

3

 

市委深改办

参公事业

全额拨款

6

6

独立核算单位

 

五、 2017年部门决算收支说明

(一)部门决算收支总体情况

2017年市委办公室部门决算总收入5131.75万元,其中财政拨款收入5126.99万元,其他收入4.76万元,总收入较上年增长32.21%,增长的主要原因是专项业务费较上年预算增加975.31万元所致;决算总支出5126.99万元,较上年增加1316.75万元,增长32.09%,增长的主要原因是专项业务费支出较上年预算增加975.31万元,人员经费支出较上年增加189.3万元和日常公用经费支出较上年减少24.52万元所致。【其中:市委深化改革领导小组办公室(独立核算单位)支出176.66万元纳入市委办汇总】。

(二)财政拨款收支情况

2017年市委办财政拨款决算收入5126.99万元,较上年增加1320.54万元,增长32.98%,其中:基本支出决算收入1862.35万元,项目支出决算收入3264.64万元,分别较上年增长12.07%47.14%,增长的主要原因是专项业务费支出较上年预算增加975.31万元,人员经费支出较上年增加189.3万元和日常公用经费支出较上年减少24.52万元所致;财政拨款支出5126.99万元,较上年增加1320.54,增长32.98%,其中:工资福利支出1048.47万元,商品和服务支出2965.43万元,对个人和家庭补助支出689.11万元,其他资本性支出423.98万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况

2017年市委办一般公共预算财政拨款支出5126.99万元,较上年较上年增加1320.54,增长32.98%。其中:人员经费支出1737.58万元,公用经费支出124.77万元,专项业务费支出3264.64万元。

1、一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类明细情况

2017年市委办一般公共预算财政拨款支出5126.99万元中:

12013199)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出专项业务费支出3264.64万元,较上年增加1249.11万元,增长47.14%,主要原因:会议费增加248.93万元,为召开榆林市第四次党代会开出;维修(护)费、水电费增加533.61万元,为市委、政协、人大机关大院及后期设施维修维护支出和办公用水电支出增加所致;印刷费增加134.61万元和其他行政运行费增加331.96万元(说明见行政运行费开支说明)所致。

22013101)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行经费支出1520.81万元。其中人员经费支出1396.53,较上年增加116.78万元;公用经费支出124.28万元,较上年减少24.52万元。增减原因是人员工资福利正常增长和压缩一般性支出。

32080599)其他行政事业单位离退休支出经费支出341.54万元,较上年增加67.29万元。增加原因是离休干部医疗费较上年增加39.56万元和其他离退休人员离退休费正常增加27.73万元所致。

2、一般公共预算财政拨款基本支出按经济科目分类明细情况

2017年市委办一般公共预算财政拨款基本支出1862.35万元,较上年增加226.20万元,增长12.71%。其中:

1301)工资福利支出1048.47万元,较上年增加153.22万元,为正常增资与职级变动增资和市委深化改革办纳入汇总增加人员支出52.80万元 ;

2302)商品和服务支出 ”124.77万元,较上年减少24.52万元,下降17.44%,为压缩机关一般性支出,其中其他商品和服务支出较上年减少30.41万元。

3)“(303)对个人和家庭的补助689.12万元,较上年增加97.59万元。其中离退休费增加27.24万元,生活补助增加65.98万元,离休干部医疗费增加39.56万元,住房公积金增加14.48万元和奖励金减少49.67万元所致。

(四)政府性基金收支情况

市委办无政府性基金预算收支,2017年无收支,并已公开空白表。

(五)“三公”经费会议费、培训费支出情况

2017三公经费总支出为68.46万元,其中出国出境费用0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费68.46万元。与上年比较公务用车购置及运行维护费增加27.43万元,原因是2017年新购置公务用车一部,购置费增加21.84万元。运行维护费增加5.59万元。会议费273.53万元,较上年会议费增加248.93万元。原因是2017年召开榆林市第四次党代会开支;培训费33.46万元,较上年培训费增加27.16万元,增加的原因是市委办本身培训费较上年减少2.65万元而市委深化改革办纳入汇总增加培训费29.81万元影响所致。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年市委办实现了部门决算绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金5126.99万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年市委办以专项业务费支出机关运行经费2725.42万元,主要用于市委办公经费和市委、人大、政协物业费(包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、办公取暖费、物业费、邮电及网络通讯、委托业务费等),市委、人大、政协机关大院维修(维护)、绿化、创建活动等。较上年增加1052.49万元。主要原因:会议费增加248.93万元,为召开榆林市第四次党代会开出;维修(护)费、水电费增加533.61万元,为市委、政协、人大机关大院及后期设施维修维护支出和办公用水电支出增加所致;印刷费增加134.61万元及差旅费、取暖费等增减。  

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出共计423.98万元,全部为货物类采购。其中:办公设备购置48.74万元,专用设备购置172.20万元,信息网络及软件购置更新181.2万元,公务车辆购置21.84万元。均能按照政府采购规定要求办理。

(三)部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,市委办财务账面体现占有使用国有资产5090.88万元,其中流动资产4.77万元,固定资产5081.53万元,无形资产4.58万元。占用房屋及其他建筑物7574平方米,计2380.42万元,公务用车8部(含中巴车1辆。注:不包括因公车改革已上交机关事务管理局待下账的19部公务用车)计153.65万元,其他固定资产2547.46万元。无形资产4.58万元(为办公用专业软件)2017年新购置公务用车1部,计21.84万元(含购置税)。

八、  专业名词解释 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(三)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中共榆林市委办公室2017年部门决算表