索 引 号:1000020581/2018- 发布时间:2018-09-14 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市机构编制委员会办公室2017年部门决算说明

榆林市机构编制委员会办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规,拟订全市机构编制管理办法和实施细则。

(二)拟订全市行政体制和机构改革的总体方案,审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案,指导全市行政体制和机构改革工作。

(三)统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关、派出机关(机构)、工业园区的机构编制工作。

(四)负责指导、协调全市行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度,协调落实中、省取消和下放的行政审批事项,推进市级行政审批制度改革工作,审核市级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

(五)审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。

(六)审核市级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导干部职数;审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数。

(七)拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核各县区党政群机关机构设置。

(八)参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

(九)严格执行编制审批在先原则,进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制,核发机关、事业单位“控编通知单”,全面实行机构编制实名制管理。

(十)拟订全市事业单位管理体制和分类改革总体方案,组织实施事业单位分类改革工作;拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法;审批或审核全市事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式;审批县级事业单位内设机构的设立和调整等事项;指导全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

(十一)监督检查全市各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况,报告市委、市政府和市机构编制委员会。

(十二)负责全市事业单位登记管理工作。

(十三)承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)以行政审批制度改革为突破口,推进“放管服”改革

一是推行行政审批“三集中三到位”;二是稳步推进行政审批制度改革;三是加强权责清单动态管理;四是全力推行“双随机”抽查工作。

(二)以创新体制机制为主动仗,积极推进重要领域体制改革。

一是全面实施市纪委派驻机构改革;二是加快推进城市管理执法体制改革;三是推进旅游外事侨务体制改革;五是健全市县(市、区)党委巡察机构;六是全面启动市县监察体制改革。

(三)以促进公益事业发展为根本,稳步推进事业单位分类改革

一是扎实开展事业单位预分类工作;二是稳步推进经营服务性事业单位转企改制工作;三是统筹推进行业体制改革工作;四是精简市级事业单位编制;五是推进全市的国有林场改革。

(四)以严管严控为手段,不断加强和创新机构编制管理

一是切实严管严控机构编制;二是严审批,严管理,加强实名制管理;三是着力加强机构编制监督检查力度;四是积极开展党政群机关事业单位登记管理工作。

(五)以机关自身建设为主抓手,加强干部队伍素质。

一是加强机关作风建设;二是贯彻落实“三项机制”;三是全力抓好脱贫攻坚;四是认真学习贯彻十九大精神。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算仅包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门行政编制20名,实有人员23人,单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、全年收入4205400元,同比上年增加359105.56元,全部为财政拨款收入;全年支出总计4205400元,同比上年增加359105.56元,主要是2017年工资普调及全年改革任务重,为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、本年度收入构成情况。全年收入4205400元,同比上年增加359105.56元,全部为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

全年支出4205400元,主要是2017年工资普调、以及全年改革任务重,为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括:

1)基本支出3405400元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费2662200元,日常公用经费743200元。

2)项目支出800000元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。其中:行政事业类项目支出800000元。

3)按支出功能分类科目包括以下二个方面:一般公共服务支出3924000元,社会保障和就业支出281400元。

4)按支出经济分类包括:工资福利支出2169600元,商品和服务支出743300元,对个人和家庭的补助492500元,其他资本性支出800000元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、全年收入4205400元,同比上年增加359105.56元,全部为财政拨款收入;全年支出总计4205400元,同比上年增加359105.56元,主要是2017年工资普调及全年改革任务重,为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、全年支出4205400元,主要是2017年工资普调、以及全年改革任务重,为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括:

1)基本支出3405400元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费2662200元,日常公用经费743200元。

2)项目支出800000元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。其中:行政事业类项目支出800000元。

3)按支出功能分类科目包括以下二个方面:一般公共服务支出3924000元,社会保障和就业支出281400元。

4)按支出经济分类包括:工资福利支出2169600元,商品和服务支出743300元,对个人和家庭的补助492500元,其他资本性支出800000元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)全年基本支出3405400元,其中人员经费2662200元,公用经费743200元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

12017年度市编办公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共32000.00元,其中因公出国(境)费用为0元,公务用车购置及运行维护费20000元(其中公务用车购置费0元),公务接待费12000元。

1)公务用车购置及运行维护费20000元主要用于机关保留的一辆公务车辆的运行支出。

2)公务用车购置及保有情况:截至20171230日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆; 2017年全年无新购买公务车辆。公务用车购置及运行维护费支出为20000元,主要用于机关执行公务和开展业务活动时公务用车所产生的车辆燃料费、维护维修费、停车过桥费、车辆保险费等支出。

3)公务接待费:公务接待费支出为12000元,主要用于机关执行公务和开展业务活动时必要的接待支出及省编办、兄弟市编办组织来榆考察交流学习指导工作时的接待支出。其中接待厅局级4批次,共计25人。

“三公经费”较上年大幅减少,原因是单位加强管理,严格控制“三公”支出,公车改革后公车费用明显减少。

22017年度市编办公共预算财政拨款安排的会议费支出共20000元,主要用于各类业务会议、全市编办工作会议、全市事业单位登记管理工作会议、年报工作会议、全市机构编制工作会议等支出。

32017年度市编办公共预算财政拨款安排的培训费支出共40000元,主要用于各类业务培训、事业单位登记业务培训、年报工作培训等培训支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4205400元,本部门无政府性基金预算财政拨款。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年,机关运行经费即部门的公用经费预算共计743200元,较2016年度减少7.08%,主要原因是单位加强管理,严控各项支出。

其中:办公费176200元、印刷费50000元、咨询费20000元,邮电费15000元,差旅费160000元,维护维修费30000元,公务接待费12000元,工会经费39800元,公务用车运行维护费20000元,其他交通费用219000元,其他商品服务支出1200元。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门无政府采购支出,无政府采购工程类支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,车辆均属一般公务车辆。无单价20万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:榆林市机构编制委员会办公室2017年部门决算表