索 引 号:1000020565/2018- 发布时间:2018-09-14 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市体育局系统2017年度部门经费决算及“三公”经费支出情况

榆林市体育局系统2017年度部门经费决算及“三公”经费支出情况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策;拟订全市体育发展战略和工作规划,并组织实施。

(二)协调区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻练标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导并监督管理公共体育设施建设工作。

(四)统筹设置全市体育运动、竞赛、竞技项目;推动全市足球改革发展;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动员队伍建设,协调运动员文化教育和保障工作;举办、承办运动会,组织参加体育比赛;指导体育科学研究和科研成果推广。

(五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。

(六)研究拟订全市体育产业政策,指导发展体育产业,促进体育消费;规范体育服务管理,推行政府购买体育公共服务;推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理工作。

(七)贯彻落实体育依法行政,管理和监督市级经营高危险性体育项目工作,组织和指导体育宣传工作,培训体育干部和人才,加强体育队伍的思想政治工作。

(八)负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

(九)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、2017年度体育部门工作完成情况

(一)全民健身工作不断提升

1、深入贯彻落实全国群众体育工作会议和全国、全省卫生与健康大会精神,促进全民健身与全面健康深度融合,促进体育与健康生活方式的融合,普及全民健身理念,努力提高人民群众身体素质和健康水平。没有全民健康,就没有全面小康,认真贯彻落实《榆林市全民健身实施计划(2016-2020年)》,不断完善公共体育服务体系。

2、广泛开展全民健身系列活动。成功举办了榆林市直机关《国家锻炼标准》培训及达标赛、榆林市围棋比赛、榆林市第七届“创建杯”乒乓球比赛、“舞动榆林”广场舞大赛、榆林市首届太极拳比赛等228次赛事活动;组队参加陕西省第一届全民健身运动会乒乓球等项目比赛,取得优异成绩。结合“清爽榆林旅游月”,围绕榆林地域特色,重点打造了男子篮球、太极拳、广场舞、沙地越野车、沙地铁人三项等群众喜爱、参与度广的赛事项目。吴堡县成功举办了全国黄河漂流赛、佳县成功举办了“沿黄公路”全国自行车分站赛等系列赛事。深入推进“政府、社会、市场”三轮驱动,更多地调动了市场和社会举办全民健身活动的积极性,使群众身边的场地切实发挥作用,掀起“我健康我运动我快乐”的全民健身活动的热潮。

3、加强全民健身组织网络建设,发挥体育社会组织、社会体育指导员、全民健身站点的作用,把各类体育组织的触角向农村乡镇延伸,同时大力提升各级体育组织或体育运营管理公司承接全民健身活动服务及赛事的能力和质量,加大向社会组织购买服务的力度。继续创新社会体育指导员培训方式,根据各县区的需求派培训师赴各县区开展培训,上半年培训二、三级社会体育指导员1439人。加强体育组织建设和骨干队伍培养。建立健全多层次、多种类、覆盖城乡的基层体育组织网络,引导基层社会体育组织加强自身建设,充分发挥其在全民健身中的指导和管理功能。上半年批复成立了榆林市台球协会、健美运动协会、体育舞蹈协会和榆林市大众健身瑜伽推广中心等6个体育社团组织。积极完善国民体质监测和科学健身服务体系建设,建成2处高标准的国民体质监测站,主动走出去、请进来为群众进行免费测试,建立健身档案,提供运动方,完成了21543人次的测试任务。

4、加快推进体育惠民工程建设。立足于便民惠民,立足于小型多样,科学规划和统筹建设全民健身场地设施。做好美丽乡村健身器材配送工程,打造3个体育健身示范村。以“15分钟健身圈”为目标,推动“陕北革命老区红色健身步道”建设项目,充分利用现有广场、公园、绿地,增加健身步道和体育设施。加大精准扶贫力度,优先安排实施一批贫困村农民体育健身工程,完成宜居城市创建工作,建设10个社区(小区)多功能运动场地。积极与城郊林场对接力争在季鸾公园增加体育元素,将其打造成体育公园。继续更换达到使用年限的城市社区配送工程器材,提升对全市全民健身工程的管理和维护水平。

5、推广陕西省全民健身互联网公益服务平台应用。健身平台是各类体育场馆、设施,社会指导员、体质监测健身知识普及推广咨询、赛事活动、公共积分管理为一体的互联网+体育的全民健身信息化惠民工程,全市各县区都充分推广运用《健身平台》,采取得力措施,及时完成了有关数据的录入和更新。

(二 )竞技体育工作稳步推进

1、精心组织筹办市第十四届运动会。本届运动会将群众体育与竞技体育相结合,运动会共设置了16个大项的比赛,竞技项目9个,有2400名运动员参加;群众体育项目7个,有1800名人参加。运动会成功组织了大型开幕式,开创了榆林综合性运动会开幕式运动员、健身群众共同参与、共同展示的先河,赢得了社会各界好评。充分体现了榆林人民的运动风采和精神面貌,全面检阅了榆林市近年体育工作成效,是全市最高规格的体育盛会。

2、认真组织参加省十六运会资格赛。我市共参加省运会所设的全部20个大项的比赛,参赛项目比上届增加了2个大项,是有史以来参赛项目最全的一届省运会资格赛;参赛运动员达到935人,比上届省运会资格赛526人增加了409人。取得金牌135枚、银牌107枚、铜牌129枚,比上届省运会资格赛取得金牌85枚、银牌27枚、铜牌31枚有了大幅度的增加,超额完成了市委、市政府下达的比赛任务。这是我市有史以来参加项目最全、参赛规模最大、获得比赛金牌最多的一次省年度比赛,比赛金牌连续三年实现大幅度增长,为确保2018年省第十六届运动会上取得优异成绩奠定了良好基础。

3、以特色为重点,抓好青少年业余训练。进一步加强青少年业训工作,建立金牌战略下后备人才支撑体系,鼓励、支持竞技体育人才储备好的靖边县、子洲县开展“国家奥林匹克单项基地”、“省级训练基地”创建工作,同时市体育局联合教育部门在全市范围内开展“榆林市青少年业余训练基地”认定工作并给予建设支持。进一步加强体教融合,支持市体校基础设施建设,将市体校部分训练项目放入城区中小学进行,健全完善以学校体育为依托培养后备人才的体制机制。鼓励、支持和引导社会力量参与青少年业余训练工作,提高青少年业余训练社会化、市场化程度,形成多元化的竞技体育后备人才培养格局。组织举办了全市校园足球联赛,筹办中学生运动会等赛事,不断提升训练竞赛水平。

4、以举办赛事为带动,促进竞技体育水平提升。主动和中、省体育部门对接,引进有代表性的国家级、省级比赛项目,成功举办了青少年武术套路比赛、青少年航空航天模型锦标赛等,带动更多非市运会项目发展。建立市运会县区申办模式,从下届市运会开始,将采取县区申办、市级评审、投票确定的新模式。同时,尝试将市级年度单项比赛下沉至县区举办,各县区每年底根据来年市级赛事安排,申请符合自身实际的赛事活动,市局将给予一定资金支持,这项举措,不仅符合国家对体育改革的总基调,而且可以通过赛事的承办厚植县区体育发展的基础,更能辐射带动县区的旅游消费市场,有效的扩大体育在区域经济社会发展中不可替代的作用。   

5、加大足球改革发展力度。落实市委改革办深化改革任务和中、省足改方案,修订完善了《榆林市足球改革发展实施方案(征求意见稿)》,已经市政府杨东明副市长和市委改革办审阅,待上会研究后印发。完善市县小学、初中、高中“校园足球”联赛体系,按照中省要求,新发展国家级中小学校园足球特色学校,加强对校园足球专、兼职教师的培训。校园足球联赛活动全面开展。

(三)体育产业发展步伐加快

1、深入贯彻落实中、省政策。国发46号文件出台以来,去年10-11月,国务院办公厅又连续出台了《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》和《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》。国家体育总局与几部委联合出台了水上运动、航空运动、山地户外运动产业发展规划及体育旅游发展指导意见。我们结合榆林地域特色,利用现有资源,大力发展以健身休闲、赛事表演、体育旅游、场馆运营等体育服务业为主的体育产业,成功引入即将在7月份举办的“漂流中国·吴堡黄河大峡谷国际漂流公开赛”。将体育赛事有机的与“清爽榆林旅游月”结合,打造我市射击、钓鱼、沙漠越野赛等传统品牌赛事,培育竞赛市场,拉动赛事消费,带动运动项目的普及和推广,带动各县区特色体育产业项目发展。

2、体育彩票工作。体育彩票是体育事业的生命线,全局上下统一思想,凝聚力量,紧紧咬住年初目标,强化供给侧改革创新,补齐短板,夯实基础,截止123日完成体育彩票销售6.87亿元,全市销售网点达到552个。进一步做大做强县区销售市场,用好“体育元素”,进一步优化体彩宣传,积极提升体育彩票良好品牌形象。

3、加快体育基础设施建设。积极推进市体育中心项目建设,以承办全国十四运会拳击比赛为契机,协调各有关各方面完成了拳击馆选址和前期规划,并于119日在榆林职业技术学院举行了开工仪式,确保承接全国十四运会拳击比赛任务顺利完成。5月份派出两个督查组重点对尚未建成标准公共体育场的靖边、横山、佳县、米脂、榆阳等县区进行督查,并要求以上县区认真贯彻落实省政府《关于加快推进县级公共体育场建设的通知》精神,加快建设县级公共体育场,力争使场地建设有实质性进展。不断盘活现有体育场馆资源,继续免费或低收费向公众开放,优化运营模式,扩大公共服务范围,在坚持公益属性、体育属性的前提下,搞赛事、搞活动,搞培训、搞健身,切实利用好体育场馆,提高场馆使用率。

4、加强高危体育项目经营市场的监管工作,保护体育消费者和经营者的合法权益,推动体育项目经营市场健康发展。按照国家颁布的高危体育运动项目,配合省体育局完成“双随机一公开”检查,对全市范围内对游泳场馆经营单位进行了一次安全大检查,有效防范了安全责任事故的发生。

(四)以追赶超越为主调,提升自身建设上台阶。

1、深入宣传十九大精神,立足“追赶超越”,践行“两学一做”。根据追赶超越既定目标和实施方案,按照具体任务分步实施,明确责任,强化措施,确保了“追赶超越”贯穿全年工作。积极配合市纪委巡查组开展巡察整改工作,加强体育系统干部队伍的作风建设,把加强和改进党风廉政建设摆在极端重要的位置,完善系统各项规章制度并汇编成册,用制度管人管事。坚定不移改进作风,坚定不移惩治腐败,把纪律和规矩挺在前面,建立风险防控体系和内部控制流程,实行干部全员轮岗,切实履行“一岗双责”,确保“两个责任”得到落实。继续认真学习贯彻 “三项机制”,制定综合考核办法,印制操作图册,开展年度目标责任考核,激发系统党员干部干事创业精气神。继续严肃赛风赛纪,严禁使用兴奋剂,确保全年举办的各类赛事安全,不断加大对赛风赛纪的整治力度,坚决纠正体育领域的不正之风,营造出全市体育事业发展风清气正的良好环境。

2、持续做好党的建设和攻坚扶贫等工作。加强机关党委和意识形态领域工作,明确学习目标,分解工作任务,让每个党员切实参与始终,确保高质量开展好“两学一做”学习教育和十九大精神宣传教育。在全系统开展了“解放思想、更新观念、优化环境”大讨论活动,局机关全体干部按月撰写心得体会。积极开展“破解十大发展难题”调研,成立了调研小组,对体育民生、体育机制体制中存在的发展难题进行专题调研并起草了调研报告。完成了局机关党委和下属各单位支部换届工作,选派工作能手,加强工作力量,使党的建设在体育系统贯穿始终。坚决打好“攻坚脱贫”硬仗,完成扶贫工作“八班两组”中涉及我局的各项任务,对全市贫困村体育基础设施进行全覆盖摸底。加强扶贫工作队力量,一把手亲自挂帅,开展精准扶贫、“三帮三带”等,继续支持选派第一书记开展工作,确保我局攻坚脱贫任务不掉队、有特色、有保障,同时投资40余万元为包扶村建设一片体育元素运动场地。继续做好创建国家卫生城市复审和创建国家森林城市等“一复审五创建”工作,完成创建办新下达任务4次,为老旧小区改造提供体育建设器材。

3、以战略的思维和眼光,完成体育文化顶层设计,唱响“阳光榆林、阳光体育”主旋律,传递体育正能量,讲好榆林体育故事,积极融入文化强市建设。提高宣传质量,增强新闻的时效性,开通了“榆林体育”微信公众号和微博等新媒体平台,及时准确地报道榆林体育工作的最新资讯。制定《十七运周期榆林体育事业发展规划》(2018-2022),科学指导今后工作。同时收集完善2017《榆林体育年鉴》各项基础资料,对各县区体育信息员进行专题培训,为榆林体育“扩大音量”,沉淀内涵。

4、积极尝试体育工作融合发展,树立“体育+”理念。体育已经融入了国民经济和社会发展的全局之中,体育与教育、体育与文化、体育与健康、体育与旅游等等,都有着密切的联系,体育与相关部门、相关领域、相关行业的融合发展是大势所然。我们积极争取党委、政府的重视和支持,推进跨部门、多领域合作,挖掘我市各类优势资源,主动走出家门,谋求配合,逐步形成全方位的合作发展,成功的将体育赛事与“清爽榆林旅游月”相结合,与各县区大型活动相结合。

经过全市体育系统干部职工的共同努力,虽然取得一定成绩,但还存在一些问题:一是市体育中心建设进展缓慢;二是体育事业费预算严重不足,一定程度上影响了工作的开展,滞约了体育事业的全面发展。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市体育局部门本级(机关)

2

榆林彩票管理中心

3

榆林市游泳馆

4

榆林体育运动学校

5

榆林市全民健身活动中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制 105人,其中行政编制14人、事业编制91人;年末实有人数111人,在职人员102人,其中行政22人、实有人员80人,单位管理的离退休人员 9人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入总计6225.13万元,比上年增加520.01万元,增长9.11%,主要原因政府性基金预算增加。本年度支出总计6154.18万元,比上年增加478.79万元,增长8.44%,主要原因是本年体育比赛增加。2017年度年初结转和结余80.63万元,年末结转和结余151.58万元。结余原因有工程款完工及工程质保金未支付。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入总计6225.13万元,其中:财政拨款收入5890.41万元,其他收入334.72万元。

3、本年度支出构成情况。

2017年支出总计6154.18万元,其中:基本支出1699.22万元,项目支出4454.96万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入5890.41万元(其中:一般公共预算财政拨款3411.60万元,政府性基金预算财政拨款2478.81万元),比上年增加310.72万元,增长14.58%,主要原因是政府性基金预算增加。本年度财政拨款支出5851.56万元(其中一般公共预算财政拨款3411.58万元,政府性基金财政拨款2439.98万元),比上年增加311.62万元,增长5.58%,主要原因是体育比赛增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目)

本年度部门一般公共预算财政拨款支出3411.58万元,其中:教育支出1930.62万元,文化体育与传媒支出1321.55万元,社会保障和就业支出159.41万元,

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按经济分类科目)

本年度部门一般公共预算财政拨款按经济分类科目支出共1617.21万元,其中人员经费1472.31万元,日常公用经费144.91万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金收入2478.81万元,支出2439.98万元,结余44.79万元(结余的主要原因是部分工程的质保金未支付)。

(三)2017年度 “三公”经费、会议费及培训费支出情况

12017年度市体育局系统公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共9.6万元,比上年增加1.49 万元,减少18.73 %。其中:因公出国(境)费用为0万元,公务用车购置及运行维护费9.48万元(其中部门公务用车购置费0万元,车辆运行维护费9.5万元)保有量1辆,公务接待费0.1万元。公务用车购置及运行维护费9.5万元用于单位车辆的运行支出,较上年决算数增加18.73%。主要是主要是公务用车事项增多;2017年度公务接待费0.1万元,公务接待累计2批次 ,公务接待累计10人次,主要用于机关单位接待省级部门检查等支出。较上年决算数下降87%.公务接待支出下降主要原因是我局严格执行中央八项规定有关要求,不断健全各项制度,形成公务接待下降。

1 因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆;公务用车9.5万元,比上年增加了18.73%,主要是公务用车事项增多。

3)公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待3批次,9人次,共0.1万元,主要用于机关及4个下属事业单位接待各级部门检查等招待费支出,与上年相比无变化;外事接待0批次,0人次,0元。

2、会议费支出决算情况说明。2017年度市体育局系统会议费支出共16万元,用于完成特定工作而召开的会议支出。较上年决算数减少73.33%。主要是本年体育会议减少。

3、培训费支出决算情况说明。2017年度市体育局系统公共预算财政拨款安排的培训费支出共18.85万元,主要用于完成特定工作业务,针对相关培训对象进行的培训支出。较上年决算数增长26.95%。培训费支出增长主要原因是培训业务实施进度不断增加变化,形成培训费支出较上年增加。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款3411.58万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本年度市体育局机关运行经费支出35.21万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2017年同口径减少0.31万元,减少0.90%,主要原因是本年压缩了日常公用支出.

(二) 政府采购支出情况。

2017年度本部门财政拨款资金政府采购支出560.26万元,其中:货物225.16万元,工程295万元,服务39.8万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末,本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备5台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业音准使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:榆林市体育局系统2017年度部门经费决算表

 

 

                          榆林市体育局

                          2018910