索 引 号:1000020520/2018- 发布时间:2018-09-10 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:中共榆林市委老干部工作局2017年部门经费决算及“三公经费”支出情况

中共榆林市委老干部工作局2017年部门经费决算及“三公经费”支出情况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于老干部工作方针、政策,研究拟定我市老干部工作的政策规定。

(二)全面落实老干部的政治待遇,组织老干部学习党的路线、方针和政策,做好思想政治工作,加强老干部党支部建设。

(三)督促检查落实老干部生活待遇,协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制,使老干部“老有所养”、“老有所医”。

(四)围绕党的中心工作,组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

(五)做好与组织、宣传、人事、劳动社保、财政、卫生等部门的老干部协调工作。

(六)做好全市老干部教育工作,组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动,创办老年大学,丰富他们的精神文化生活。

(七)指导全市老干部工作部门的自身建设,搞好业务培训,提高工作人员的思想和政策水平。

(八)管理全市老干部信息库,负责老干部信访和外地来榆老干部的接待等工作。

(九)指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

(十)完成市委交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)以政治文化建设为主线,认真学习贯彻中省重要会议精神,开展榆字2016105号文件的贯彻落实情况大督查,优化老干部工作的机制体制建设

1、认真贯彻落实中省重要会议精神。

2、及时学习贯彻党的十九大和省十三次党代会精神。

3、开展榆字2016105号文件贯彻落实情况大督查。

(二)以适应全面从严治党为契机,加强老干部党组织建设和思想政治建设,提升老干部“两项建设”水平

1、加强老干部党组织建设。

2、创新老干部思想政治建设。

(三)以提升老干部服务管理工作水平为根本,落实老干部生活待遇和政治权益各项制度,为老干部提供亲情化、精细化服务,保障政策养老

1、全面落实老干部生活待遇各项政策规定。

2、认真落实老干部政治权益各项制度。

积极为老干部提供亲情化、精细化服务。

(四)以提升老干部学习活动质量和水平为重点,开展系列文体教学活动,推进老年教育自主改革和示范活动室创建工作,推动文化养老

1、组织开展系列文体活动。

2、创新开展各项教学工作。

3、推进老年教育自主改革和示范活动室创建工作。

(五)以助力追赶超越工作大局为目标,进行“双五”创建专题调研,策划开展为党和人民的事业增添正能量主题系列活动,深化事业养老

1、举办了“追赶超越”大讨论。

2、进行了“双五”创建专题调研。

3、策划开展了为党和人民的事业增添正能量主题系列活动。

(六)以提高干部队伍综合素质为基础,加强干部队伍自身建设,加大信息宣传工作力度,为做好老干部工作提供组织保障

1、加强干部队伍自身建设。

2、加大信息宣传工作力度。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

市委老干部工作局(机关)

2

榆林市老年大学

3

榆林市老干部活动中心

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制12人,其中行政编制12人、事业编制22人;实有行政12人、事业22人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

12017年收入总计1344.04万元,比2016年同期增加356.61万元,同比上升26.6%,全部为财政拨款。增加原因主要是增加了市直退休干部公用经费和老年大学办学经费。

22017年支出总计1344.82万元,比2016年同期增加了360.39万元,同比上升26.7%。增加原因主要是增加了市直退休干部公用经费和老年大学办学经费。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计1344.04万元,比上年增加356.61万元,同比上升26.6%,其中一般公共预算1324.95万元为财政拔款,其他收入为19.09万元,主要来源是市委组织部划拨党费用于看望慰问离退休干部党员及书记,省委老干部局拨异地看望离休干部费用等。

3、本年支出构成情况。

2017总支出1352.19万元,本年支出合计1344.82万元,其中一般公共支出419.35万元,社会保障和就业支出543.49元,教育支出381.98万元,年末结转和结余7.37万元。

 

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

12017年收入总计1344.04万元,比2016年同期增加356.61万元,同比上升26.6%,主要增加了市直退休干部公用经费(用于市直离退休干部购买书籍、组织参观考察、年底和日常慰问、年画制作等)和老年大学办学经费。

22017年支出总计1344.82万元,比2016年同期增加了360.39万元,同比上升26.7%,主要增加了市直退休干部公用经费(用于市直离退休干部购买书籍、组织参观考察、年底和日常慰问、年画制作等)和老年大学办学经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年一般公共预算财政拨款支出合计1344.82万元。支出按功能分类如下:

1)一般公共服务支出(201419.35万元。其中:党委办公厅(室)及相关机构事务(201316.03万元,用于市直离退休干部党委日常办公。行政运行(2013601168.80万元,主要用于机关人员工资等支出。机关服务(73.20)万元,用于机关日常公务支出。其他共产党事务支出(2013699170.29万元。用于市老干部活动中心日常开支及工资等。

2)教育支出(205381.98万元。其中成人高等教育(2050403194.02万元,用于市老年大学办学工作人员工资等开支。其他成人教育支出(2050499)187.96万元,用于老年大学聘用教师工资及日常开支等。

3)社会保障和就业支出(208543.49万元。其中:离退休人员管理机构(2080503294.01万元,用于市直离退休干部遗属补助、统外项目补助、医疗补助、艰苦边远地区补助等费用。其他性质事业单位离退休支出(2080599205.31万元,用于市直离退休干部公用经费和特需经费,慰问费等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年一般公共预算财政拨款基本支出合计685.49万元。其中人员经费616.66万元:基本工资169.79万元;津贴补贴76.45万元;奖金10.36万元;其他社会保障缴费26.93万元;伙食补助费2.47万元;退休费42.46万元;生活补助179.92万元;医疗费31.1万元;奖励金48.68万元;住房公积金28.50万元。公用经费68.85万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.1万元,其中,因公出境培训0万元,公务接待1.1万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元。2017年比2016年增加了0.5万元公务接待费,具体如下:

1)因公出国(境)团组情况:2017年度组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用支出0万元,较上年减少。

2)公务接待有关情况:2017年度公务接待费1.1万元,较上年增加0.5万元,同比上升83%,全年共接待4批次,累计接待60多人次。增加的原因是来榆参观考察人数增多。

3)公务用车购置及保有情况:2017年度公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆,同比下降100%

2、培训费支出决算情况。

培训费支出81.18万元,较去年增加了54.48万元,同比上升204%,主要原因市直退休干部每人300元公用经费拨在老干局用于老干部培训参观考察,市直离退休党委组织市直离退休干部支部书记外出培训等。

3、会议费支出决算情况。

会议费支出12.37万元,较去年减少了13.63万元,按照精简会议要求,全年减少了一半会议,同比上下降了110%

六、2017年度部门绩效管理情况说明

市委老干部局2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评, 涉及一般公共预算资金 1327.94万元。 2017年度整体支出绩效目标及实施计划完成情况:1、保障单位正常办公及各项工作顺利开展;2、依托双五老干部(党员),带动全市离退休干部发挥正能量;3、创新教学模式,利用互联网提升办学质量。提高教学质量,丰富文化生活。办好《榆林老干部》杂志,扩大社会影响力;4、提升市直单位离退休干部活动团体建设,提高老干部团队党建工作思想和政治建设;5、提升市直离退休干部党性修养,积极鼓励市直离退休干部为党和政府增添正能量。6、预期效益:保障在职人员35人、离退休人员8人工资发放;保障各项工作顺利开展;各类培训、会议取得认可,得到老年人广泛关注;基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求,提升办公效率,及时完成市委安排事项。7、实际效益:工资顺利发放,办公顺利进行,保障单位业务,完成了本年度党建目标管理工作,“五好”老干部工作得的离退休干部广泛认可;8、社会公众或服务对象满意度达95%以上。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费如下:办公费11.11万元,印刷费1.88万元,邮电费4.16万元,差旅费13.3万元,水电费2.59万元,维修(护)费0.04万元,公务接待费1.1万元,会议费12.37万元,培训费81.18万元,工会经费6.45万元,公务用车运行维护费0万元、其他交通费用26.98万元、其他商品和服务支出0.57万元,商品和服务支出共计支出68.83万元,较上年参加34.34万元,主要原因是2017年老年大学新增3名工作人员,以及组织老干部参观考察和慰问老干部交通费用增加。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共37.9万元,其中政府采购货物类支出37.9万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(三)“三公”经费:指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费用以及其他费用。

九、其他需要 说明的事项

本说明及附件报表出现的尾差,均为系统换算数量级时四舍五入造成。

 

附件:市委老干局2017年部门决算一般公共决算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

中共榆林市委老干部工作局

201897