索 引 号:1000019722/2018- 发布时间:2018-05-20 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:中国国民党革命委员会榆林市委员2018年部门综合预算说明

中国国民党革命委员会榆林市委员2018年部门综合预算说明

中国国民党革命委员会榆林市委员会(以下称民革榆林市委员会)是中国国民党革命委员会的市一级地方组织。

一、部门主要职责

(一)坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

(二)贯彻中国共产党的路线、方针、政策,执行和落实民革中央、民革陕西省委、中共榆林市委的有关决议和决定。 

(三)组织协调全市各级民革组织和党员参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等活动。

(四)依照民革章程的规定,负责全市组织发展,协调基层组织的工作,负责全市民革组织的自身建设。负责选拔、考核、培养基层组织的骨干,审查基层组织领导班子人员的选拔、换届。

(五)抓好全市民革的人才培养和推荐工作,搞好后备干部队伍建设。

(六)抓好民革全市思想建设,进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。

(七)致力于有关祖国统一的各项工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助,服务经济建设的相关工作。

(八)完成民革陕西省委和中共榆林市委交办的其他任务。

二 、2018年度部门主要工作任务

1、按照民革中省统一部署和中共榆林市委关于学习宣传党的十九大精神的意见以及民革十三大精神,结合“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,深入开展“大学习大宣传大调研大讨论”活动,在全市民革各级组织和广大党员中掀起学习宣传贯彻热潮,用新时代新思想新目标新要求指导民革各项工作。

2、努力发挥民革在三农、社会与法治等领域参政议政的界别优势,采取上下联动、横向联合等方式,做好年度调研活动的课题选题、调研、撰写等环节的相关工作。

3、按照省市的安排和部署,高质量地做好民革二届一次会议换届筹备工作,做到换届筹备工作与常规工作“两不误、双促进”。

4、深入开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,不断借鉴浙江杭州等地民革组织的先进经验,采取“请进来”和“走出去”等方法,适时举办民革骨干党员学习培训班。

5、按照民革中央的有关要求,继续开展“观故居,走多党合作之路”活动,教育党员不忘合作初心,引导党员凝聚合作共识,激励党员继续携手前进。

6、做好中共榆林市委、人大、政府、政协组织的各类高层协商会的发言准备工作,不断提高参加协商发言的质量和影响力。适时表彰民革全市参政议政先进集体、先进个人。

7、继续加强同民革陕西省委法律服务部和市法律援助中心的沟通与联系,积极为广大民革党员和社会弱势群体提供法律咨询和法律服务,进一步推进市委会法律援助中心各项工作。继续做好“博爱·牵手”等社会服务工作。

8、切实加强市委会机关宣传工作,在充分发挥省、市主流媒体的平台作用的基础上,逐步完善市委会微信订阅号、微信群、QQ群、“一信通”等宣传平台建设,重点抓好市委会重要会议和重要活动的宣传报道工作。

9、按照“解放思想,更新观念,优化环境大讨论”的有关要求,从贴近党员的学习需求出发,不断创新组织活动载体,继续组织好“民革同心读书会”和“民革同心乒乓球队”的各项活动,设立民革党员读书室,积极引导广大党员主动学习、热爱学习,营造人人爱读书、会读书、读好书的氛围,不断提高党员的思想境界和参政议政能力。

10、加强反映社情民意信息的组织协调和考核工作,完善反映社情民意信息机制,拓宽信息来源,提高信息质量,继续在各支部开展“一支部三信息”活动。

11、进一步优化党员队伍结构,力争发展一批素质高、代表性强、议政水平高、德才兼备的优秀人才。

12、优化基层支部的结构,采取“缩小规模,专业组团”的方式,将原来的三个直属支部的党员根据界别、专业、区域等进行重新调整划分。

13、要按照中共榆林市委、市政府提出的落实“五新”战略任务和加快实现“三大目标”的要求,努力发挥自身特色和优势,为破解发展难题,厚植发展优势献计出力,在参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商中作出实实在在的贡献,切实承担起作为中国特色社会主义事业亲历者、实践者、维护者和捍卫者的历史责任。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

 

序号

单位名称

1

中国国民党革命委员会榆林市委员会(机关)

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,我单位人员编制3名,实有人数3名,其中行政人员3.无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,我机关所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款98.21万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,预算收入为98.21万元,较上年增长了17.48%,全部为一般公共预算拨款预算。增长主要原因:一是单位人员采暖补贴提标及上卡养老保险及职业年金清算;二是2018年民革省委、中共榆林市委下达民主党派组织建设、参政议政、社会服务等履职专项业务增加。
   
2018年预算支出为98.21万元, 包括人员经费和公用经费支出43.21万元,占总支出的39.7%,专项业务经费支出55万元,占支出总额60.3%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长17.48%,增长原因同上。

  

(二)财政拨款收支情况。

2018年,财政拨款收支98.21万元,较上年增长了17.48%,增长原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,本单位一般公共预算当年拨款98.21万元较上年增长17.48%,增长原因同上。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

(1)行政运行(2012801 43.21万元,较上年增长13%,主要原因单位人员采暖补贴提标及上卡养老保险及职业年金清算。

(2)参政议政(2012804 55万元,较上年增长了10%,原因是2018年民革省委、中共榆林市委下达民主党派组织建设、参政议政、社会服务等履职专项业务增加

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2018年本单位支出预算为98.21万元,其中工资福利支出34.65万元,较上年增长11.1%,全部为人员支出。增长原因一是单位人员采暖补贴提标及上卡养老保险及职业年金清算,二是2018年将单位负担的住房公积金额从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

商品和服务支出63.56万元,较上年增长10%,原因主要是专项业务经费增长。其中,公用经费支出8.56万元,较上年基本持平,原因是部门人员无增减变化;专项业务费支出55万元,较上年增加10%,主要原因是2018年民革省委、中共榆林市委下达民主党派组织建设、参政议政、社会服务等履职专项业务增加。

对个人和家庭的补助0万元,较上年减少2.5万元,原因主要是将单位负担的住房公积金、降温费、取暖费从个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

  

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018三公经费预算 0万元,上年0万元。其中出国费0万元,主要是严格执行出国管理有关规定;公务接待费0万元,上年0万元,无变化;2018年公务用车购置及运行维护费0万元,上年0万元,无变化。

本年度我单位公共预算财政拨款安排的会议费支出共10万元,增加的原因为本年度市委会换届。

本年度我单位公共预算财政拨款安排的培训费支出共16万元,增加的原因为本年度新党员培训。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年本单位机关运行经费财政拨款预算8.56万元,与上年基本一致。主要原因是部门人员无变化。

(八)政府采购情况。

本年度预计采购书架及图书共计3万元;印刷宣传品10000册,共计10万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中国国民党革命委员会榆林市委员会2018年部门综合预算表

 

中国国名党革命委员会榆林市委员会

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