索 引 号:1000019717/2018- 发布时间:2018-05-20 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室2018年综合预算说明

榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室2018年综合预算说明

 

一、部门主要职责

(一)开展区域经济社会协调发展理论研究和探索。

(二)承担榆林经济社会协调发展的重大专题研究。

(三)开展区际经济社会协调发展的交流研讨活动。

(四)做好榆林经济社会协调发展的宣传动员等工作。

二、2018 年度工作任务

()深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕追赶超越和“五个扎实”要求,全面落实市委“三大目标”和“两个更大”发展目标,为榆林决胜全面建成小康社会献计出力。

(二)积极开展我市区域经济社会协调发展理论研究和探索,服务市委科学决策,促进我市南、北部县区统筹协调发展。

(三)紧扣全市工作大局,围绕我市经济社会协调发展的重大专题和领导关心、群众关注的热点、难点问题,深入开展调查研究,助力榆林经济社会事业高质量发展。

(四)紧贴中心,组织力量,认真开展区际经济社会协调发展的交流研讨活动,扎实做好榆林经济社会协调发展的宣传动员工作。

(五)认真编发《发展与研究》刊物,为党政领导提供协调发展信息服务等工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算:榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室本级

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底,本部门事业编制3人,实有事业人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 9 30 日,本部门所属预算单位无公务车辆,无单价 20 万元以上的设备。 2018 年部门预算未安排购置车辆,未安排单价 20 万元以上设备的购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款89.04万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年研究会收入预算 89.04万元,较上年增加1.1万元,增长1.3%,全部为一般公共预算拨款,增长原因:主要是人员工资正常增资及采暖费标准提高。

2018年研究会支出预算为89.04 万元,包括人员经费和公用支出34.04万元,占支出总额38%;专项业务经费支出55万元,占支出总额62%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加1.1万元,增长 1.3%,增长原因:人员工资正常增资及取暖费标准提高。

(二)财政拨款收支情况。

2018年研究会财政拨款收入89.04万元,较上年增加1.1万元,增长 1.3%,增长原因:人员工资正常增资及取暖费标准提高。

 2018 年研究会财政拨款支出 89.04万元,较上年增加1.1万元,增长 1.3%,增长原因:人员工资正常增资及取暖费标准提高。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年研究会一般公共预算拨款89.04 万元,较上年增加1.1万元,增长 1.3%,增长原因:人员工资正常增资及取暖费标准提高。

 2、支出按功能科目分类的明细情况。

群众团体事务—事业运行(201295089.04万元,较上年增加1.1万元,增长 1.3%,增长原因:人员工资正常增资及取暖费标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年研究会支出预算89.04万元

1)工资福利支出 28.64万元,较上年增加1.1万元,增长 1.3%,全部为人员支出。增长原因:人员工资正常增资及取暖费标准提高。

2)商品和服务支出60.4 万元,与上年持平。其中,公用经费支出5.4万元,与上年持平。专项业务经费支出55万元,与上年持平。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公”经费等预算情况。

2018 年研究会出国(境)费用预算0;主要是严格执行出国(境)有关规定,本年度未安排出国(境)考察学习活动;公务接待费0元,主要是继续严格执行中央八项规定,尽力减少接待事项;公务用车运行维护费0元,研究会没有公务用车,调研考察等活动采取租用车辆的办法。

2018 年研究会会议费预算5万元,较上年减少10万元,下降66%2018年研究会严格执行会议费管理办法,大力压缩会议规模和次数,对会议费预算进行了压减。

(七)机关运行经费安排情况。

2018 年研究会机关运行经费财政拨款预算5.4万元,与上年持平。2018 年,本部门继续深入贯彻落实中央八项规定,严格执行有关财经纪律,采取切实有效措施,规范机关运行经费管理。

(八) 政府采购情况。

2018 年本部门未安排政府采购预算。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室2018年综合预算表

 

 

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