索 引 号:1000019715/2018- 发布时间:2018-05-20 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市畜牧兽医局2018年市级部门预算公开

榆林市畜牧兽医局2018年市级部门预算公开

              

一、本部门主要职责

榆林市畜牧兽医局是市政府的直属事业机构,下设榆林市动物卫生监督所、榆林市动物疫病预防控制中心、榆林市草原工作站、榆林市饲料饲草监测检验站、榆林市种畜禽资源检测保护中心、榆林市蜂业技术推广站。局机关编制23人,领导职数13副,总畜牧师1人。内设政秘科、业务科、计划财务科、兽医法规科、饲草饲料科五个科室,承担管理全市畜牧兽医的行政职能。

1、贯彻执行中、省关于畜牧兽医的法律和法规、规章、政策,拟定全市畜牧兽医、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案及畜牧工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2、制定全市重大动物疫病防控计划,指导、监督重大动物疫情的防控与扑灭,监督管理全市动物防疫、检疫工作。

3、负责对草地、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子进行监督管理。

4、负责羊子、生猪、草地等畜牧主导产业开发建设工作,提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案,组织项目实施,监督检查畜牧兽医项目经费的落实和使用。

5、负责种畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理等工作,推进畜牧兽医行业依法行政。

6、负责起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程,组织、监督和实施标准化生产。

7、负责全市畜牧兽医技术推广体系建设,先进技术成果引进、示范和推广,畜牧兽医人才培训、信息技术交流,宏观管理职业技能鉴定工作。

8、承办市政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)重构种养发展新格局

1、持续推进畜禽养殖废弃物资源化利用。深入落实《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》。全面落实畜禽禁养和环评准入制度,根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》,合理布局畜禽养殖,推进种养结合、农牧循环发展。加大畜禽养殖污染治理投入,提高规模养殖场粪污处理设施装备配套率,支持第三方处理企业和社会化服务组织建立专业化生产、市场化运营的畜禽粪污处理体系。坚持推进源头减量、过程控制、末端利用,组织开展畜禽养殖标准化、畜牧业绿色发展示范县创建,示范引领畜禽粪污资源化利用工作全面铺开。

2、扩大粮改饲面积。积极争取“粮改饲”示范县建设项目,以肉牛、肉羊养殖大县为重点,扩大粮改饲实施规模。在主推青贮玉米的基础上,因地制宜推广苜蓿、燕麦、甜高粱等优质饲草料种植。大力发展社会化专业收贮服务组织,提高优质饲草料商品化供应能力。积极争取大型收获机械设备购置、饲草料运输、收贮企业融资等配套政策支持,加强饲草料利用技术模式研发推广,加大宣传引导力度,营造良好政策氛围。 

3、大力发展现代草业。以实施京津风沙源治理二期(畜牧工程)、退牧还草、退耕还草、高产优质苜蓿等重大草业项目建设为抓手,建设优质牧草基地15万亩。加强牧草种质资源保护和优良牧草引种试验、推广。支持牧草规模化种植,集成推广牧草丰产栽培技术,建设一批标准化牧草丰产栽培示范基地。加大政策扶持力度,培育壮大草产品生产加工企业和专业合作组织,提升草业商业化发展水平。

()加快推进畜牧业转型升级

4、继续推进羊产业提质增效。进一步调优品种结构,稳定绒山羊饲养规模,建立优质山羊绒、肉生产基地。以省肉羊产业转型升级示范县项目建设为抓手,继续扩大肉绵羊养殖规模。促进羊子屠宰精深加工项目引进落地,支持已建成企业生产工艺改造和产品研发,拓展订单生产销售。实施品牌提升行动,将品牌建设与“三品一标”认证紧密结合,强化品牌质量管控,加大知名品牌遴选推介,大力弘扬榆林羊肉饮食文化,努力提高羊产品知名度和市场占有份额。

5、优化畜牧业供给结构。支持优质、特色产品生产和新业态发展。加强地方特色种质资源的保护与开发利用,积极发展蜂、驴、兔、黑毛土猪等特色产业,建设优质、特色畜产品生产示范基地2-3个。组织制定产品生产技术标准,加强技术培训,搭建产品销售平台。学习、借鉴各地畜牧业新业态发展典型模式,推动畜牧业与文化、休闲、旅游等产业紧密联结,打造畜牧业发展新模式。

6、推进现代畜禽种业振兴。继续健全完善畜禽良种繁育体系,加强以羊为主的核心育种场和良种扩繁推广基地建设和管理。推进实施现代种业提升工程规划,按照扶优扶强的原则,支持大中型畜禽育种企业和科研院所推进育种创新、遗传资源保护等工作。继续加强畜禽种质资源保护项目和种畜禽质量安全监督,不断提升育种、供种能力。

7、让中小养殖户跟上现代畜牧业发展行列。研究制定支持中小规模养殖场户发展的配套政策措施,探索建立龙头企业、合作社等经营主体带动小户共同发展的畜牧业经营体系。鼓励科研院所、技术推广机构、企业等多元主体,针对中小养殖户,研发推广饲料配制技术、饲喂饲养工艺和自动化智能化装备,依托“技术、工艺、设施”三配套,提升中小规模养殖生产经营水平。

8、深入推进畜牧业扶贫工作。因地制宜,因户施策,精准制定产业帮扶措施,帮助贫困村、户选好脱贫产业和项目。用好中、省、市产业扶贫资金,协调整合现有项目及资金渠道,重点向贫困村、贫困户倾斜。创新扶贫机制与模式,鼓励引导支持有发展需求和扶贫意愿的畜牧业龙头企业等经营主体,发挥优势,协同推进产业精准扶贫。联合金融保险机构,推进畜牧业保险新产品试点。强化畜牧兽医技术培训与指导服务,切实提高贫困户生产水平。挖掘畜牧业精准扶贫的好经验好模式,采取多种形式大力宣传推广,营造产业扶贫良好氛围。

(三)切实保障畜产品质量

9、加强重大动物疫病防控。认真落实防疫责任制,切实抓好以口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫和布病等为主的强制免疫,同时加强对猪瘟、高致病性蓝耳病、家禽H7N9及布病、结核病、狂犬病等人畜共患病防控和净化工作,稳步推进“先打后补”政策。继续强化动物疫病监测与流行病学调查,定期开展疫情评估分析,做好动物疫情预警预报。规范防疫物资管理,做好废弃物的回收和无害化处理。强化应急值守、物资储备及队伍培训和演练,提升应急处置能力。加强与邻近省市、区县之间的交流与协作,完善“动物疫病防控联动协作”工作机制。积极开展对养殖场户的技术指导和培训,增强养殖者自主防疫意识,降低动物发病率、死亡率。

10、强化动物卫生监督与执法。规范动物卫生监督执法行为,加强执法培训,规范监督执法办案程序。强化投入品监管,继续推进饲料企业规范化建设,严格落实企业主体责任;强化兽药GSP监督检查,规范兽药经营行为;认真落实奶站、运输车辆许可制度和监管措施,深入推进奶源质量安全追溯体系建设;组织开展兽用抗菌药减量化行动,大力宣传兽药、抗生素、饲料添加剂使用规范,严格落实间隔期休药期规定。强化活畜禽跨省调运监管,落实动物、动物产品调运备案制、审批制、落地隔离观察等制度,促进活畜禽有序规范流通。探索建立病死畜禽无害化处理机制,推进榆阳、定边病死畜禽无害化处理项目试点建设。

11、加强屠宰行业监管。落实屠宰厂产品质量安全第一责任人制度,深化驻场官方兽医“一岗双责”管理机制;继续开展生猪屠宰监管“扫雷行动”和“瘦肉精”监督抽检工作;加大对屠宰场的随机检查和飞行检查力度,加强对城乡结合部、私屠滥宰专业村(户)的集中排查和日常巡查,严处屠宰违法行为。

(四)加强草原生态保护建设

12、开展大美草原守护行动。结合国土三调工作,深入开展草地资源清查,摸清全市草原权属权责、面积分布、类型登记、利用现状、生态状况等基础信息,建立草原资源数据库,+为下一步草地确权登记工作提供第一手准确基础资料。开展草原执法检查“绿剑行动”,建立重点案件挂牌督办和约谈机制,严厉打击破坏草原资源的违法行为。开展草原征占用专项检查“护卫行动”,严格草原征占用审核审批,严控草原非牧使用。

13.实施草原生态修复重大工程。扎实推进重大生态治理工程项目建设,集中治理退化沙化草原,保护和修复草原生态环境。组织实施草原防火和生物灾害防控项目,加强草原防火物资装备建设,提高火情监控信息化水平,强化灾害监测预警和督导检查。

(五)强化行业服务能力建设

14、深化畜牧兽医体制改革。健全完善市县乡村四级畜牧兽医部门机构设置,理顺机构职能;强化机构核心能力建设,完善与职责任务相匹配的人员配置、经费保障、设施条件;推动畜牧兽医监管监测信息一体化,启动智慧畜牧信息平台建设,加强畜牧兽医生产、监管全程联网追溯管理;组织开展兽医社会化服务试点示范,努力构建科学高效、功能完备、协同促进的畜牧兽医管理、运行机制,不断提升行业服务水平。

15、强化畜牧业形势分析和预警。继续加强畜牧业统计监测预警体系建设,做好监测点轮换、信息员培训等工作,提高数据采集的及时性、准确性。集中开展数据实地核查,保障数据质量。定期开展畜牧业生产跟踪监测与形势会商,做好关键时点的形势分析研判,及时发布信息,指导养殖场户适时调整生产计划,促进养殖增收。

16.全面推进养殖场、生产企业信息直联直报。根据农业部办公厅《关于加强畜禽养殖场备案和粪污资源化利用机构信息管理的通知》(农办牧〔201760号)精神,按照“先备案后监管”原则,不增加前置备案条件,在“全国规模养殖信息服务云平台”上,对区域内所有达到规模要求的养殖场户、专业粪污资源化利用机构进行全部备案,基础信息实行联网管理,赋予统一身份编码,实现信息直联直报,实现精准动态监测管理。

17.加强畜牧系统政风行风建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决贯彻落实党中央国务院关于“三农”工作的决策部署,牢固树立“四个意识”,始终把政治建设摆在首位。始终不忘初心,牢记使命,坚持“管行业”与“管行风”两手抓、两手硬,严格落实中央八项规定精神,认真组织实施好各级财政支持的重大项目建设。以开展全市兽医主题公益活动为抓手,切实转变干部工作作风,提升行业服务水平,为乡村振兴战略发挥积极作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市畜牧兽医局

2

榆林市动物卫生监督所

3

榆林市动物疫病预防控制中心

4

榆林市草原工作站

5

榆林市饲料饲草监测检验站

6

榆林市种畜禽资源检测保护中心

7

榆林市蜂业技术推广站

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制168人,其中行政编制21人、事业编制147人;实有人员154人,其中行政18人、事业136人。单位管理的离退休人员14人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆8辆,单价20万元以上的设备3台。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2194.44万元。基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求,提升办公效率,及时完成市委、市政府安排重大事项;实施全市动物强制免疫4828.3(万头、羽),动物疫病防控免疫密度达到百分之百,动物疫病免疫抗体合格率达到百70%以上,畜产品质量安全事故应急处置率达到100%,确保全市无重大动物疫情发生、无重大畜产品质量安全事故发生;确保局机关办公安全适用,比往年办公楼零星维修费降低30%以上。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

总体收支预算:2018年收入预算总计2194.44万元,其中:公共预算拨款收入2194.44万元,较上年收入2793.88万元,减少21%。支出预算总计2194.44万元,其中:基本支出1949.44万元,专项经费245万元。

(二)财政拨款收支情况。

部门财政拨款:2018年拨款收入2194.44万元,较上年拨款收入2694.1万元,减少18%2018年拨款支出2194.44万元,较上年拨款支出2694.1万元,减少18%。原因为财政预算减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年公共预算拨款规模变化:工资福利支出1563.78万元,较去年1467.12万元,增加6.5%,原因为单位人员增加;商品服务支出361.04万元,较去年282.2万元,增加27%,原因为2018年维修办公大楼的预算资金列入商品服务类科目;对个人和其他家庭补助支出269.62万元,较去年744.78万元,减少63%,原因为本年度部门管理退休人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类情况:2018年公用经费134.14万元,较去年137.19万元,减少2.2%;人员经费1815.3万元,较去年2211.91万元,减少17.9%,原因为201410月以前退休人员费用不计入本部门预算;专项业务费245万元,较去年345万元,减少28%,原因为办公大楼修缮预算减少100万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年市局系统支出预算为2194.44万元,其中工资福利支出1563.78万元,较去年1467.12万元,增加6.5%;原因为其他社会保障费用的增加;对个人和其他家庭补助支出269.62万元,较去年744.78万元,减少63%,原因为201410月以前退休人员费用不计入本部门预算;商品服务支出361.04万元,较去年282.2万元,增加27%,原因为规范预算编制,加强经济科目稽核,导致本年度商品服务支出的增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)2018年“三公”支出预算33.8万元,较2017年增加13.1万元,三公经费总体支出增加的原因为规范预算编制,加强经济科目稽核,导致本年度“三公”经费增加。其中公务接待支出4.4万元,较去年10.7万元,减少58%,原因为贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约;公务用车购置及运行维护支出4万元,较上年无变化;2018因公出境费5.5万元,较2017年减少8.3%,三公经费总体支出增加的会议费2.9万,较去年6.5万元,减少55%,原因为今年会议安排减少;培训费17万元,较去年3万元,增加15万元。原因为我局坚持以贯彻落实十九大精神为主线,对机关内党员开展多形式、分层次、全覆盖的教育培训,计划全体党员在七一前夕到井冈山开展一次红色教育活动,这次主题教育活动作为贯彻落实十九大精神和提高自身思想政治素质的重大机遇和重要载体。

(七)机关运行经费安排情况。

     2018年机关运行经费办公水电取暖等为133.65万元,较去年运行经费132.3万元,增长1%,原因为物价上涨。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共53万元,其中政府采购货物类预算53万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市畜牧兽医局2018年市级部门预算表

 

榆林市畜牧兽医局

2018 518