索 引 号:1000019713/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市慈善协会2018年部门综合预算说明

榆林市慈善协会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

本会遵照《中华人民共和国慈善法》开展工作,主要业务范围是:

1)筹募善款。建立、筹募和管理榆林市慈善协会基金及各专项善款;接受自然人、法人及其它组织和机构的捐赠;接受政府的专项拨款资助;接受国际和港澳台地区非政府组织、慈善机构和个人的捐赠;在榆林市组织各种形式的募捐活动;在民政部门统一或指定的慈善信息平台发布募捐信息,接收捐赠;在本会网站、微信、微博等互联网媒体发布募捐信息,接受捐赠;

2)赈灾救助。在政府的引导下开展赈灾救助工作承担相关项目;接收、分配、使用境内外通过本会捐赠的赈灾款物;

3)扶贫济困。组织各种社会救助活动,扶助社会弱势群体;

4)慈善救助。开展安老、抚孤、助残、助学、助医、优抚等各种慈善救助活动;

5)慈善志愿服务。组建慈善志愿者队伍,为弱势群体提供慈善志愿服务;

6)公益援助。参加和推动教育、科学、文化、卫生、体育、环保等社会公益事业;

7)兴办实业。在法律法规允许范围内,兴办与宗旨、业务相关的实业,筹措慈善资金;

8)交流与合作。参与和组织慈善交流活动,加强同市外慈善组织及国际公益机构的联系与合作;为在我市兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务;

9)开展慈善宣传,普及慈善文化,加强慈善理论的研究,探索具有中国特色和榆林特色的现代慈善、法治慈善事业发展道路;

10)开展与市内各级各类的慈善组织的联系与合作,促进地方慈善事业的发展。

二、2018年年度部门工作任务

(一)、资金募集工作要有新成效。重点抓住9.5中华慈善日、9.9公益日节点,重视线上的网络慈善募捐,做到早谋划、早行动,同时也要做好线下的募集动员组织,积极推进募集平台建设,加强和爱心企业、单位的走访与沟通联系,争取同更多的单位建立长期战略合作关系。

(二)、慈善项目工作要有新提升。

以助力脱贫攻坚为中心,开展各类扶贫济困项目。

1、在资助贫困大学生项目上,要在创新、精准、提升上求实效,努力做到资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准。

2、在助老项目上,要联合有关方面,着力抓好“创办慈善老年大学”项目的实施。希望各县区慈善协会用好省慈善协会和我会给予资金支持的政策,在年内取得大突破、新成效3、在助医项目上,要着力推进协会和高新医院创办“榆林慈善医院”项目的挂牌启动,搞好“医养结合”、“健康扶贫”项目。要跟踪绥德县医院血透等项目的实施。要积极争取中华慈善总会“血友病患者拜科奇”等项目,不断寻求新的合作伙伴,努力扩大助医项目资源。

4、在“爱为宝”废旧纺织品回收项目上,要着力抓好300个回收箱的摆放与管理,及时搞好回收,为全省做出示范。

5、在关爱儿童项目上,要着力做好“护眼项目”的实施。这是我会积极和鄂尔多斯旭永眼科集团争取筹资50.64万元,联合市红十字会、区教育局等在榆林城区公办小学和幼儿园开展的涉及5.5万少年儿童,关系孩子们身心健康的项目,务必高度重视,抓好落实,取得成效。

6、在助困项目上,要着力抓好“互助会”项目的推广实施。这个项目是府谷县慈善协会的一个创举,是人人可慈善的好平台,是走向全民慈善的重要途径,其经验和做法已在全省全国推广。

(三)、慈善宣传工作要有新作为。要紧紧围绕社会主义核心价值观,弘扬慈善文化,加大对爱心企业、单位、个人善举的宣传力度。宣传慈善人创业、创新、奉献的精神,宣传党和国家促进慈善事业发展的法律法规和政策措施。

(四)、志愿服务工作要有新业绩。今年新发展志愿服务队17支,总数突破100支;全市新发展志愿者7000人,努力使全市慈善志愿者总数达到4.8万人,其中市直志愿者总数达到1.7万人,直属服务队志愿者总数达到4000人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制0名,其中行政编制0名,事业编制0名;实有人员12名人,其中行政工勤人员0人,事业0人,事业工勤0人,临聘人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款65万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,榆林市慈善协会收入预算为65万元,较上年增长18.18%。增长的主要原因是:协会业务范围扩大,增加资助大学生、春节送温暖、关爱儿童、“爱为宝”废旧衣物回收(环保)等经费支出。

2018年,榆林市慈善协会支出预算为65万元,其中,专项业务经费65万元,较上年增长18.18%,增长原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

 2018年,榆林市慈善协会拨款收支65万元,较上年增长18.18%,增长原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,榆林市慈善协会一般公共预算拨款65万元,较上年增长18.18%,增长原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

1、“2012999其他群众团体事物支出”65万元,较上年增长18.18%。一是协会业务范围扩大,临聘人员增加;二是增加资助大学生、春节送温暖、关爱儿童、“爱为宝”废旧衣物回收(环保)等经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年榆林市慈善协会支出预算为65万元,其中,商品和服务支出65万元,较上年增长18.18%,由于协会业务范围扩大,增加资助大学生、春节送温暖、关爱儿童、“爱为宝”废旧衣物回收(环保)等经费支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年本部门无“三公”经费预算。

2018年会议费预算5万元,较上年增加5万元,增长100%。由于两个客观原因,使会议费预算增加,一是因为2017年未预算会议费,会议费为0;二是2018年协会召开榆林慈善大会。

2018年培训费预算3万元,较上年增加3万元,增长100%。由于慈善志愿者人数发展迅猛,全市慈善志愿者发展到4.8万人,为激发慈善志愿服务组织活力,计划培训慈善志愿者骨干3000人次,使培训费增加。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2018年无机关运行经费。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.资助大学新生:是指协会每年资助应届贫困大学新生。

2.“爱为宝”废旧纺织品回收项目:是通过对捐赠废旧纺织品的分类处理、再生加工、综合利用,既可以起到保护环境、节约资源的社会效益。

 

附件:榆林市慈善协会2018年部门综合预算表

 

                               榆林市慈善协会

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