索 引 号:1000019712/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市不动产登记局2018年部门综合预算说明

榆林市不动产登记局2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家不动产登记法律法规和政策规定,拟定全市不动产登记规章制度和技术规范。

2、指导监督全市土地登记、房屋登记、林权登记、草原登记和农村土地承包经营权登记等不动产登记工作;负责市本级不动产登记发证的审核审查工作。

3、指导全市不动产登记信息管理基础平台建设,开展不动产登记资料社会查询服务;负责市本级不动产登记信息管理基础平台建设。

4、负责全市不动产登记中介代理机构管理。

5、指导全市不动产权籍调查工作;负责市本级不动产权籍调查及数据库建设工作。

6、承办市政府交办的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、重点工作

1)全面推进不动产登记“四个一”改革,优化提升营商环境。

2)加快信息互通共享系统建设,实现与法院的“点对总”查询。

3)完成信息平台优化升级,积极推行“互联网+不动产”。

2、基本职能

1)建成门户网站、微信平台网上登记大厅。

2)按时上报不动产登记数据。

3)全面完成数据整合建库任务。

4)完成领导干部房产信息查核任务。

3、追赶超越

1)持续保持不动产登记全省先进水平。

2)不断提高不动产登记便民、利民水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括局机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

单位性质

1

榆林市不动产登记局机关

行政机关

2

榆林市不动产登记中心

全额事业单位

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制85人,其中行政编制6人、事业编制79人;实有人员91人,其中行政5人,事业86人。单位管理的离退休人员14人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位无车辆,单价20万元以上的设备1台。2018年部门预算除购买不动产登记信息配套终端设备及档案标准化设备外,未安排购置车辆和20万元以上的设备设施。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2724.73万元,我单位无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算总计2779.73万元,其中:公共预算拨款2724.73万元,非税收入返还(控制数)55万元。

2018年支出预算总计为2779.73万元,按功能科目分为:国土海洋气象等支出2759.96万元,社会保障和就业支出19.77万元。按经济科目分为:人员和公用经费支出1104.73万元(工资福利支出983.32万元,商品和服务支出95.58万元,对个人和家庭的补助25.83万元),项目支出1620万元(商品和服务类项目支出957.60万元,基本建设和资本性支出662.40万元)。

2017年总体预算支出相比较,预算增加1493.12万元,本年项目资金预算增加740万元,专项业务费增加480万元,主要原因为新增不动产建设项目3个,续建项目1个,以前年度未完工需本年支付项目款项的项目1个。人员和公用经费增加218.12万元,主要原因为不动产登记机构人员调整、调入等增加人员工资、公用经费和人员工资自然晋级等所致。非税收入返还(控制数)55万元,主要用于弥补公用经费不足。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算2724.73万元,其中一般公共预算拨款2724.73万元。

2018年财政拨款支出预算2724.73万元,按支出功能科目分为:国土海洋气象等支出2704.96万元,社会保障和就业支出19.77万元。按支出经济科目分为:人员经费和公用经费支出1104.73万元(包括工资福利支出983.32万元,商品和服务支出95.58万元,对个人和家庭的补助25.83万元),项目支出1620万元(商品和服务类项目支出957.60万元,基本建设和资本性支出662.40万元)。

2017年预算支出相比较,支出增加1438.12万元,其中项目资金和专项业务费增加1220万元,主要原因为新增不动产建设项目3个,续建项目1个,以前年度未完工需本年支付项目款项的项目1个。人员和公用经费增加218.12万元,主要原因为不动产登记机构人员调整、调入等增加人员工资、公用经费和人员工资自然晋级等所致。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款收入2724.73万元,较2017年一般公共预算拨款收支增加1438.12万元,其中项目资金和专项业务费增加1220万元,主要原因为新增不动产建设项目3个,续建项目1个,以前年度未完工需本年支付项目款项的项目1个。人员和公用经费增加218.12万元,主要原因为不动产登记机构人员调整、调入等增加人员工资、公用经费和人员工资自然晋级等所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出2724.73万元,按支出功能科目分为:国土海洋气象等支出2704.96万元,社会保障和就业支出19.77万元。其中人员经费支出1009.15万元(行政事业单位离退休19.97万元),公用经费支出95.58万元,专项业务经费支出1620万元。

2017年相比较,国土海洋气象等支出增加1445.01万元,主要是新增项目、续建项目和以前年度未完工项目需列入本年预算以及单位新增人员所致;社会保障和就业支出降低了6.89万元,主要由于在职人员转退休后工资降低所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出2724.73万元,按支出经济科目分为:

人员经费支出1009.15万元,分别为:(1)工资福利支出983.32万元,其中:基本工资352.87万元,津贴补贴337.13万元,奖金2.37万元,绩效工资70.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费38.94万元,职工基本医疗保险缴费2.48万元,公务员医疗补助缴费1.22万元,其他社会保障缴费68.1万元,住房公积金86.81万元,其他工资福利支出22.48万元。(2)对个人和家庭的补助25.83万元,其中:退休费19.77万元,生活补助0.42万元,其他对个人和家庭的补助5.64万元。

公用经费(商品服务)支出95.58万元,其中:办公费30.3万元,手续费0.01万元,邮电费0.6万元,差旅费15.39万元,维修(护)费5万元,会议费3万元,公务接待费1万元,工会经费14.47万元,其他交通费用5.81万元,其他商品服务支出20万元。

专项业务经费支出1620万元,分别为:(1)商品和服务支出957.6万元,其中:办公费55万元,印刷费20万元,水费1万元,电费15万元,邮电费15万元,取暖费14万元,物业管理费36.5万元,差旅费13万元,维修(护)费9.8万元,租赁费119.98万元,培训费8万元,专用材料费15万元,劳务费100.5万元,委托业务费472.1万元,其他交通费用43万元,其他商品和服务支出19.72万元。(2)资本性支出662.4万元,其中:办公设备购置150.1万元,大型修缮12万元,信息网络及软件购置更新475万元,其他资本性支出25.3万元。

2017年相比较,人员经费支出增加224.45万元,主要因为不动产登记机构人员调整、调入等增加人员工资和人员工资自然晋级等所致。公用经费支出减少6.33万元,主要原因是新退休人员导致人头经费减少。专项业务经费支出增加1220万元,主要原因是商品服务类支出和资本性支出增加所致。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年我局继续贯彻落实中央八项规定及《实施细则》,坚持厉行节约,反对铺张浪费,确保“三公”经费支出只减不增。2018年我局 “三公”经费预算为1万元,其中:因公出国(境)费用和公务用车运行维护费零预算,公务接待费1万元。“三公”经费预算总体较上年降低8万元,下降了89%,“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定,我局健全各项内部管理制度,认真贯彻落实内控制度,规范支出行为,大力压减开支。

2018年部门预算中安排会议费3万元,与上年持平。培训费8万元,较上年减少14万元,下降了64%,主要原因是我局认真贯彻《榆林市市级机关培训费管理办法》,严格执行培训费标准,从严控制培训次数和培训规模等。

(七)机关运行经费安排情况

2018年部门预算中安排行政运行经费1053.18万元,其中:基本支出95.58万元,项目支出957.6万元,主要用于保障单位正常经费开支。比2017年预算增加704.86万元。增加的主要原因是专项业务费预算和列入商品和服务类项目的经费增加所致。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共1446.18万元,其中政府采购货物类预算459.4万元,政府采购服务类预算961.48万元,政府采购工程类预算25.3万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市不动产登记局2018年部门综合预算表