索 引 号:1000019711/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:陕西省宋庆龄基金会榆林市分会2018年部门综合预算公开说明

陕西省宋庆龄基金会榆林市分会2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

负责对贫困、残疾和留守儿童实施救助帮扶;负责有益于提高少年儿童思想道德和文化科技知识的教育工作;负责基金会业务宣传工作。

二、2018年年度部门主要工作任务

1.保障单位正常办公及各项工作顺利运转。

2.组织少儿书法、绘画小发明和艺术活动:组织幼儿教师送教下乡帮教:调研民办幼儿教师队伍的规范管理现状:特困、病残儿童救助。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算属部门本级预算,无二级预算部门。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门有事业编制4人,实有事业编制人员3.无单位管理的离、退休人员。

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截至20171231日,本部门有公务用车1辆。2018年部门未安排购置车辆:未安排购置单价2万元以上的设备。

 六、部门预算绩效目标说明

 2018年本部门实现了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款89万元。无二级绩效目标管理部门。

 七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

 2018年预算总体收入89万元。较上年增长2.7%, 其主要是人员工资福利结构变化原因

2018年支出预算为89万元,其中:人员经费和公用经费支出34万元,占总支出额度38.2%;专项业务经费支出预算为55万元,占总支出总额61.8%,全部为一般公共预算拔款支出,较上年增长2.7%,增长原因同上 。

(二)财政拨款收支情况。

 2018年财政拔款收支89万元,较上年增长2.7% ,增长原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年财政一般公共预算拨款收支较上年拔款预算增长2.7%,增长原因同上。 。    

2.支出按功能科目分类的明细情况

事业运行(2012950)89万元,较上年增长2.7%,增长原因主要是人员工资福利结构变化原因。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年财政支出预算为89万元,其中:工资福利支出28.59万元,较上年增长2.7%,全部为人员支出。原因是工作人员晋升职务、正常进档、增加取暖费等因素。公用经费、专项业务经费较上年没有增减变化。

()政府性基预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收入,并己公开空表。

()国有资本经营预算拔款收支情况

本部门无国有资本经营预算拔款收支。并己公开空表。

()“三公”经费等预算情况。

2018年本部门 “三公”经费预算车辆运行维护费9万元,较上年预算没有增减变化。严格控制“三公”经费开支,车辆购置、会议费、培训费无预算收入。

()机关运行经费安排情况               

2018年本部门机关运行经费财政拔款预算5.41万元,较上年没有增减变化。

()政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算拔款。公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费,是指部门预算拔款的公用经费。   

 

附件:陕西省宋庆龄基金会榆林市分会2018年部门综合预算表

                   陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

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