索 引 号:1000019704/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市盐务管理局2018年部门综合预算说明

榆林市盐务管理局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关盐资源开发、盐业生产和盐业市场管理的法律和政策,结合本市盐行业实际,提出或制定具体实施意见和办法。

(二) 按照国家计划,组织全市盐业生产、分配、调拨运输和销售,保证盐产品的市场供应;组织编制全市盐业发展中长期规划。

(三)依照国家的盐业法规,监督本市食盐定点生产企业执行国家和行业技术标准;负责管理本市食盐专营工作,受理经营食盐批发业务的许可申请;负责本市碘盐加工和市场供应的监督管理。

(四)负责全市食盐安全工作,对本市食盐生产企业定期进行产品质量检测,对全市各级食盐批发企业库存盐产品进行经常性抽检。

(五)负责协调全市盐资源开发项目的论证和报批工作。

(六)负责全市食盐储备工作,建设储备项目,落实储备指标,制定实施储备盐管理制度,确保全市食盐供应稳定。

(七)指导全市各级盐业管理部门搞好盐政管理工作,规范盐业经销单位的经营行为。

(八)依照国家盐业法规和政策,加强对盐资源开发利用的监督管理,制止滥采乱挖,取缔非法生产,促进科学利用。

(九)负责全市的盐政执法工作,规范盐业生产、运输和销售管理,依法查处盐业违法案件和盐业经营单位的违规行为,制止非法盐品流入市场;协调跨区域的盐政稽查工作,维护盐业市场经营秩序。

(十)负责指导全市盐行业的体制改革和企业改革,搞好行业统计信息、人才需求预测、职工技能培训工作。

(十一)负责局属单位国有资产和财务的监督管理;协助县区政府调整,任免盐业管理部门主要领导。

(十二)负责对职责范围内行业的安全生产工作实施监督管理。

(十三)承担市政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

(一)保证盐业体制改革顺利实施;

(二)加强食盐市场监管;

(三)保证食盐稳定供应;

(四)保证食盐储备到位;

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,即:榆林市盐政执法稽查支队。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制14人,其中参公人员14人、事业编制10人,实有人员4人,单位退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1744.09万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年我单位收入构成为财政拨款和其他资金收入,其中:财政拨款为1744.09万元,其他资金为0元,纳入预算管理的非税收入为0元;2017年单位收入共计586.05万元,其中财政拨款为586.05万元,其他资金为0元,纳入预算管理的非税收入为0元。

2018年我单位支出预算共计1744.09万元,基本支出为244.09万元,其中:人员工资为220.09万元,公用经费为24万元,专项业务经费为1500万元。2017年我单位支出预算共计586.05万元,其中基本支出为286.05万元,项目支出为300万元整。市盐务管理局2017年财政预算共计586.05万元,2018年增长为1744.09万元。

增长原因为:2017年度及之前年度南六县农业人口碘盐配给款1300万元均为财政局直接拨付至榆林市盐业公司,2018年市局为加强监管碘盐配给款的实施,将由财政局将款项直接拨付至市盐务局,在由市盐务局将根据各县区实际情况拨付碘盐配给款。减少原因:市局2017年度100万元项目“盐资源开发利用”为一次性项目,由此2018年不再申报。

(二)财政拨款收支情况。

2018年我单位一般公共预算拨款收入共计1744.09万元。按功能分类一般公共服务支出444.09万元,商业服务业等支出1300万元,按经济分类人员经费和公用经费支出244.09万元,其中工资福利支出220.09万元,商品和服务支出24万元,专项业务经费支出1500万元。

市盐务管理局2017年财政预算共计586.05万元,2018年增长为1744.09万元。增长原因为:2017年度及之前年度南六县农业人口碘盐配给款1300万元均为财政局直接拨付至榆林市盐业公司,2018年市局为加强监管碘盐配给款的实施,将由财政局将款项直接拨付至市盐务局,在由市盐务局将根据各县区实际情况拨付碘盐配给款。减少原因:市局2017年度100万元项目“盐资源开发利用”为一次性项目,由此2018年不再申报。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市盐务管理局2017年财政预算共计586.05万元,2018年增长为1744.09万元。增长原因为:2017年度及之前年度南六县农业人口碘盐配给款1300万元均为财政局直接拨付至榆林市盐业公司,2018年市局为加强监管碘盐配给款的实施,将由财政局将款项直接拨付至市盐务局,在由市盐务局将根据各县区实际情况拨付碘盐配给款。减少原因:市局2017年度100万元项目“盐资源开发利用”为一次性项目,由此2018年不再申报。

2、支出按功能科目分类的明细情况。


    市盐务管理局2017年财政预算共计586.05万元,2018年增长为1744.09万元。增长原因为:2017年度及之前年度南六县农业人口碘盐配给款1300万元均为财政局直接拨付至榆林市盐业公司,2018年市局为加强监管碘盐配给款的实施,将由财政局将款项直接拨付至市盐务局,在由市盐务局将根据各县区实际情况拨付碘盐配给款。减少原因:市局2017年度100万元项目“盐资源开发利用”为一次性项目,由此2018年不再申报。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

       

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

合计

**

1744.09

220.09

24

1500

 

301

工资福利支出

220.09

220.09

     

30101

基本工资

84.88

84.88

     

30102

津贴补贴

56.85

56.85

     

30103

奖金

4.83

4.83

     

30108

机关事业单位基本养老保险费

5.88

5.88

     

30110

职工基本医疗保险费

14.55

14.55

     

30113

住房公积金

16.66

16.66

     

30199

其他工资福利

26.93

26.93

     

30107

绩效工资

9.38

9.38

     

30112

其他社会保障缴费

0.13

0.13

     

302

商品和服务类支出

24.00

 

24.00

   

30201

办公费

7.07

 

7.07

   

30202

印刷费

4

 

4

   

30205

水费

1

 

1

   

30206

电费

1.2

 

1.2

   

30207

邮电费

0.3

 

0.3

   

30208

取暖费

2

 

2

   

30211

差旅费

1.5

 

1.5

   

30213

维修(护)费

1

 

1

   

30214

租赁费

1

 

1

   

30217

公务接待费

0.7

 

0.7

   

30226

劳务费

3

 

3

   

30231

公务用车运行维护费

1.23

 

1.23

   

312

商品和服务类支出

90.00

   

90.00

 

31206

执法办案

1.5

   

1.5

 

31208

其他商品和服务支出

3

   

3

 

31211

办公费

5

   

5

 

31212

印刷费

5

   

5

 

31220

差旅费

43

   

43

 

31221

维修(护)费

1

   

1

 

31223

会议费

10

   

10

 

31224

培训费

15

   

15

 

31229

劳务费

6

   

6

 

31234

其他交通费用

0.5

   

0.5

 

310

其他资本性支出

110.00

   

110.00

 

31002

办公设备购置

20

   

20

 

31008

物资储备

30

   

30

 

31099

其他资本性支出

60

   

60

 

312

商品和服务类支出

1300.00

   

1300.00

 

31208

其他商品和服务支出

1300

   

1300

 

    市盐务管理局2017年财政预算共计586.05万元,2018年增长为1744.09万元。增长原因为:2017年度及之前年度南六县农业人口碘盐配给款1300万元均为财政局直接拨付至榆林市盐业公司,2018年市局为加强监管碘盐配给款的实施,将由财政局将款项直接拨付至市盐务局,在由市盐务局将根据各县区实际情况拨付碘盐配给款。减少原因:市局2017年度100万元项目“盐资源开发利用”为一次性项目,由此2018年不再申报。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

“三公”经费等预算情况,2018年公务用车用行维护费:1.23万元,公务接待费:0.7万元,因公出国经费:无。2017年公务用车用行维护费1.23万元,公务接待费:0.7万元,因公出国经费:无。2018年三公经费预算与上年相比无增减变动。

(七)机关运行经费安排情况。

经济科目编码

经济科目名称

合计

公用经费支出

30201

办公费

7.07

7.07

30202

印刷费

4.00

4.00

30205

水费

1.00

1.00

30206

电费

1.20

1.20

30207

邮电费

0.30

0.30

30208

取暖费

2.00

2.00

30211

差旅费

1.50

1.50

30213

维修(护)费

1.00

1.00

30214

租赁费

1.00

1.00

30217

公务接待费

0.70

0.70

30226

劳务费

3.00

3.00

30231

公务用车运行维护费

1.23

1.23

合计 

 

24 

24 

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共110万元,其中政府采购货物类预算110万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

 

附件:榆林市盐务管理局2018年部门综合预算表

 

 

                             榆林市盐务管理局

                              2018517