索 引 号:1000019697/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市煤炭运销管理站2018年部门综合预算说明

榆林市煤炭运销管理站2018年部门综合预算说明

                     

一、部门主要职责

负责全市煤炭公路运销监督管理,对县区煤管站和运销站进行业务指导,向产煤县区的边界计量站派驻工作人员,共同进行煤炭计量稽查。

二、2018年年度部门工作任务

1.全年通过公路销售原煤2.9亿吨 

2.全面贯彻落实市委“放管服”改革专题会议精神,在市能源局统一领导下,按规定时间组织业务人员进入市政府政务服务中心,实质性开展各项业务办理工作;

3.系统科学收集、整理、分析煤炭运销信息和资料,全年制作煤炭运销简报12期、价格调查表12期、煤炭信息动态12期;

4.进一步强化“榆林煤”宣传、扩大授权范围,全面提升其影响力和知名度;

5.进一步建立和完善全市涉煤企业煤质数据库,申请CNAS——国家化验室认证;

6.探索建立新的稽查机制,进一步完善企业黑名单制度,建立违规企业数据库;

7.按照《关于进一步加强和改进全市煤炭运销管理的意见》精神,强化内销票据的管理工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级预算无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制100人,其中事业编制100人;实有人员117人,其中事业100人、复转军人16人、单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆6辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1281.49万元,事业收入当年拨款800万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年收入预算为2081.49万元,其中公共预算拨款1281.49万元,占收入总额的61.57%,较上年增加31.33万元,主要原因是正常调资等。事业收入800万元,占收入总额的38.43%,较上年增加300万元,主要原因是专项业务费增加等。

2018年支出预算为2081.49万元,其中基本支出1526.22万元,占支出总额的73.32%;项目支出555.27万元,占支出总额的26.68%。较上年增长331.33万元,主要原因是正常调资、新增专项业务费等。

(二)财政拨款收支情况。

2018年公共预算拨款收入1281.49万元,占收入总额的61.57%,较上年增加31.33万元,主要原因是正常调资等。                                                2018年公共预算拨款支出1281.49万元,其中基本支出1131.49万元,占支出总额的88.29%;专项业务费支出150万元,占支出总额的11.71%。较上年增长31.33万元,主要原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出1281.49万元,较上年增长31.33万元,主要原因是正常调资等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年事业运行(2111450)一般公共预算支出1281.49万元,其中人员经费1034.28万元、较上年增加34.74万元,主要原因是正常调资等;公用经费97.21万元、较上年减少3.41万元,主要原因是人员编制减少、压缩一般性支出;专项业务费150万元,较上年无增减变化,主要原因是较上年专项业务无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共拨款支出预算为1281.49万元,其中人员经费支出为1034.28万元,较上年增加34.74万元,原因是正常调资等;其中工资福利支出972.54万元,较上年增加100.18万元,主要原因是正常调资及住房公积金从对个人和家庭补助支出科目下调入工资福利支出科目下;对个人和家庭补助支出61.74万元,较上年减少65.44万元,主要原因是住房公积金从对个人和家庭补助支出科目下调入工资福利支出科目下。公用经费中商品和服务支出97.21万元,较上年减少3.41万元,主要原因为人员编制减少、压缩一般性支出。专项业务费中商品和服务支出150万元,较上年无增减变化,主要原因是较上年专项业务无变化。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费为0万元,与上年预算相同;公务接待费0.19万元,与上年预算相同;公务用车运行维护费8.73万元,与上年预算相同,其中公务用车购置费0万元,与上年预算相同。我单位积极响应《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,加强管理,所以公务接待费用零增长。根据榆车改(20181号关于印发《榆林市事业单位公务用车制度改革实施方案》的通知,公务用车运行维护费不突破上年费用,所以公务用车运行维护费及购置费零增长。

2018年度公共预算财政拨款的专项业务费中培训费支出预算13万元,较上年专项业务费培训费预算减少7万元,主要原因是严格执行中省市各项政策、压缩一般性支出。

2018年度本部门无公共预算财政拨款的会议费支出预算。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年度本部门公共预算财政拨款机关运行经费支出97.21万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,较上年减少3.41万元,减少原因为严格执行中省市各项规定,进一步压缩一般性经费支出。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算192.95万元,,其中政府采购货物类预算82万元,政府采购服务类预算80.95万元,政府采购工程类预算30万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市煤炭运销管理站2018年部门综合预算表

 

                         榆林市煤炭运销管理站

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