索 引 号:1000019696/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市干休所2018年部门综合预算说明

榆林市干休所2018年部门综合预算说明

                                                                                   

一、部门主要职责

认真贯彻落实老干部的政治待遇和生活待遇,主要体现在:组织老干部学习有关领导的重要讲话和会议精神;为老干部征订报刊杂志,供老干部阅读学习;组织安排老干部听取报告、参加会议和参观工农业生产建设项目;重大节假日上门慰问老干部等。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,我所将以党的十九大、十九届三中全会精神为指导,全面贯彻市委市政府对全市经济社会发展的总体部署,落实市委老干局对我所工作的相关要求,充分发挥干休所职能,凝聚追赶超越精气神,不忘初心,继续前行,努力推动干休所工作再上新台阶。

(一)主动出击,推进干休所转型发展

在更新服务理念、拓展服务内容的基础上,稳步推进干休所转型发展取得实质性进展。

1、榆林市老干部党校计划在2018年共开展三期培训。第一期培训时间初步确定在20184月份中旬,挂牌成立与开班授课相结合,拟培训100人,培训对象为市直机关退休党员干部、全市离退休党支部书记、基层老干部支部书记,培训时间为2天;第二期和第三期拟培训6080人,每期3天,培训对象为市直机关离退休党员和基层党支部书记;定期邀请局级离退休老干部参加理论中心组学习。

2、为更好地提升培训质量,师资力量要有步骤、有重点地向省内市内等高校延伸。借鉴榆林市委党校培训经验,切实提高教育教学水平,改进和完善老干部党校教育培训工作,充分发挥党建主阵地作用。

3、完善自身建设,确保培训质量。为确保提升培训质量,必须大力加强自身建设,完善内部管理制度,自觉接受上级部门及广大学员的监督管理,严格依照文件要求执行培训工作。推行授课问卷反馈管理制度与学习成果提交制度,充分利用交互式培训挖掘学员积极性,使老干部党校真正成为老干部关心政治、学习理论、交流思想、发挥政治优势的重要载体和坚强堡垒。  

(二)加强建设,认真学习政治理论,提高政治素养

建立健全各项规章制度,规范工作行为。加大干部队伍建设力度,强化督查考核工作。认真贯彻落实中办3号文件精神,明确落实党建工作主体责任,完善离退休干部党组织建设,选配好支部委员,确保离退休干部“两项建设”有人抓、有人管。

(三)强化服务,着力推进住所老干部“两项待遇”

继续全面贯彻落实住所老干部生活待遇政策的落实工作,继续贯彻落实老干部理论学习、情况通报、参观考察、看望慰问、参加重要会议、阅读重要文件等制度。

(四)注重实效,细化住所老干部服务管理

继续定期对水、暖、电、地沟管道、阀门、水表等设施以及路灯线路的日常检修;继续定期对绿化带花草进行管护修剪。

(五)完成市委、市政府交办“创卫”、“创文”、“创模”、等其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为本级(机关)预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市干休所(机关)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制18人,其中行政编制0人、事业编制18人;实有人员19人,其中行政0人、事业参公19人。临聘人员11人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备3台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款425.02万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

榆林市干休所2018年收支预算425.02万元,其中:基本支出305.02万元(人员支出266.61万元,公用支出38.41万元),同比减少36.33万元,减少7%。主要原因201410月前退休人员进入统筹,工资部分由榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心代发。专项业务费120万元,于上年持平。

(二)财政拨款收支情况。

榆林市干休所2018年支出预算425.02万元,其中:基本支出305.02万元(工资福利支出221.23万元,商品和服务支出38.41万元,对个人和家庭的补助支出45.38万元 ,同比减少了36.33万元,减少7%。与上年同比降幅较大的主要原因:201410月前退休人员进入统筹,工资部分由榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心代发。专项业务费120万元与上年持平。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

榆林市干休所2018年支出预算425.02万元,其中:基本支出305.02万元(工资福利支出155.26万元,商品和服务支出38.41万元,对个人和家庭的补助支出45.38万元) ,同比减少了36.33万元,减少7%。与年同比降幅较大的主要原因:201410月前退休人员进入统筹,工资部分由榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心代发。专项业务费120万元与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

能科

目编码

功能科目名称

合计

人员

经费支出

公用

经费支出

专项业务

经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

**

2013601

行政运行

2018

425.02

266.61

38.41

 

2013601

2017

341.35

304.91

36.44

 

 

2013699

其他共产党事务支

2018

 

 

 

120

2013699

2017

 

 

 

120

 

上下年同比降幅较大的原因:201410月前退休人员进入统筹,工资部分由榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心代发。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员

经费支出

公用

经费支出

专项业务

经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

合计

 

425.02

266.61

38.41

120

 

301

工资福利支出

221.23

221.23

 

 

 

30101

基本工资

139.11

139.11

 

 

 

30102

津贴补贴

46.10

46.10

 

 

 

30103

奖金

6.24

6.24

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.21

7.21

 

 

 

30109

职业年金缴费

3.60

3.60

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

18.97

18.97

 

 

 

302

商品服务支出

158.41

 

38.41

120

 

30201

办公费

12

 

12

 

 

30205

水费

4

 

 

4

 

30206

电费

13

 

 

13

 

30207

邮电费

2

 

2

 

 

30208

取暖费

40

 

 

40

 

30211

差旅费

5

 

5

 

 

30213

维修(护)费

22

 

 

22

 

30226

劳务费

39

 

 

39

 

30228

工会经费

3.30

 

3.30

 

 

30239

其他交通费

16.11

 

16.11

 

 

30299

其他商品服务支出

2

 

 

2

 

303

对个人和家庭的补助

45.38

45.38

 

 

 

30301

离休费

10.79

10.79

 

 

 

30302

退休费

18.15

18.15

 

 

 

30305

生活补助

16.19

16.19

 

 

 

30309

奖励金

0.25

0.25

 

 

 

上下年同比降幅较大的原因:201410月前退休人员进入统筹,工资部分由榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心代发。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

榆林市干休所2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费支出分别为:公务接待费0万元;公务用车购置费0,运行维护费0万元;会议费0万元。2018年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定,本关“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则,压缩不必要的支出,公务用车运行维护费、公务接待费、会议费与上年持平,确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理,严格控制“三公”支出,公车改革后公车费用没有变化。

(七)机关运行经费安排情况。

榆林市干休所2017年机关运行经费安排如下:办公费12万元,邮电费2万元,水费4万元,电费13万元,取暖费40万元,差旅费5万元,劳务费39万元,维修费22万元,工会经费3.30万元,其他交通费用16.11万元、其他商品和服务支出2万元,商品和服务支出共计支出158.41元,较上年增加27.97万元,主要原因为人员调动。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一) “三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:榆林市干休所2018年部门综合预算表

 

                                榆林市干休所

                               2018518