索 引 号:1000019695/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市中心城区创建工作办公室2018年部门综合预算说明

榆林市中心城区创建工作办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行市委、市政府有关创建工作的方针、政策,结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。

(二)负责组织、编织本市创建工作的发展规划,年度计划、责任管理目标和考评制度。

(三)负责编制下达创建工作任务书,协调、指导、监督各部门和有关县区落实创建工作任务,并对创建工作任务完成情况进行综合考评奖惩。

(四)负责有关创建工作问题的调研,并提出可行性建议,为市委、市政府提供相关决策依据。

(五)负责制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法,并参与有关创建经费的管理和创建工程项目的评估和验收等工作。

(六)指导各县区有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作。

(七)负责市委、市政府年度经济社会事业有关创建工作的综合考评。

(八)承办市委、市政府及上级有关业务部门交办的其它工作。

二、2018年主要工作任务及目标

新的一年,我们将以党的十九大精神为指导,以贯彻执行市委、市政府总体部署为出发点,以“五新战略”新任务为总体要求,稳步推进“一巩固五创建”和机关内部建设工作。

(一)全面谋划好2018年各项工作。要紧密围绕各项部署,细化工作目标,把任务和责任落实到全年计划、实施步骤、具体措施、监督检查等各个环节,落实到每项创建、每个岗位上,确保各项工作及时开展、顺利实施,最后如期完成,要建立长效运行机制,同时制定工作方案,全面开展各类创建工作。一是加大节水型城市创建工作力度,督促各县加快推进节水器具推广和使用以及城市节水设施建设工程施工进度。二是打好国家园林城市创建攻坚战。大力开展中心城区绿化工作,强化督导,推进国家园林城市创建进度。三是继续推动创建国家森林城市的各项相关工作,与业务部门及时联系,分清主次,确保国家森林城市稳步推进。四是全力推进中国宜居城市创建。对2018年创宜各部门工作任务,要严格按照创宜指标,进行督查验收。“北京林”和“宜居林”工作,已经上了轨道,前期的宣传工作也做的家喻户晓,要全力以赴,要在2018年植树造林季节按照预先安排的工作全力做好。五是按照《国家卫生城市考核命名和监督管理办法》的规定,2020年,我市将迎来国家卫生城市第二轮复审,我们要要切实增强巩固国卫工作的紧迫感和责任感,全力以赴做好整改达标工作。六是我们要抓好大气污染防治工作,全面改善环境质量加大燃煤锅炉改造力度,开展建筑工地扬尘污染治理,狠抓污染物总量减排,在省模的基础上,按照“巩固提高、查漏补缺、拓展创新”的思路,整改薄弱环节,巩固现有成果,健全长效机制,不断推动创模工作向纵深发展。

(二)扶贫攻坚,积极开展美丽乡村和文明乡村建设。一是创建美丽宜居示范村,实现雷圈村村容村貌整洁,生态环境优美,生活便捷宜居的总体目标。二是倡导文明新风,创建文明乡村,全面提升村民综合素质。三是逐步扩大高标准水浇地试验田规模,将整理出的1000亩平整耕地建设成为水浇地试验田,建设机井10眼。四是实施村貌净化项目工程。向雷圈村323户群众每户配备1个垃圾箱,用于定期收集生活垃圾,实现村容村貌干净整洁。五是积极与榆林市联通公司对接,在雷圈村新建一个信号塔,解决雷圈村的通讯难题。

(三)不忘初心、牢记使命,认真学习贯彻落实党的十九大精神。制定学习方案,按照全员参与、系统全面、注重结合、灵活多样的要求,坚持领导带头、抓好组织落实、注重学习实效、建立长效机制,广泛开展学习笔记展评、十九大知识竞赛等各类特色学习教育活动,掀起学习宣传十九大精神的热潮,推动学习贯彻工作向纵深拓展。

(四)强化机关建设,提升创建队伍形象和水平。继续加大创建模范机关、文明单位、安全单位、卫生单位的工作力度,健全和完善机关内部各项制度,推进“两学一做”学习教育常态化,逐步塑造一支能打硬仗、勇于担当、甘于奉献、服务为民的高素质、高水平创建工作队伍。

三、部门预算单位构成

因我办无下属单位,所以我办的预算构成就是我单位本身的预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制19人,其中事业编制19人;实有人员20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止20171231日,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备1(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1538.14万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1、收入预算总体情况

2018年,榆林市中心城区创建工作办公室收入预算1538.14万元,其中,财政拨款收入1538.14万元。较上年增长0.68%,原因:扣除养老保险和取暖费的差额。

2、支出预算总体情况

2018年部门支出预算1538.14万元,包括:

1)基本支出238.14万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员支出214.87万元,日常公用经费23.27万元。较上年增长0.68%,原因:扣除养老保险和取暖费的差额。

2)项目支出1300万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出,其中主要是用于本年度各项创建宣传费560万元,宜居城市建设专项经费166万元,业务经费 574万元(包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费等),与上年比较无增减变动。

3)按支出功能分类科目包括以下三个方面:其他城乡社区支出1538.14万元。较上年增长0.68%,原因扣除养老保险和取暖费的差额。

4)按支出经济分类包括:工资福利支出214.87万元,商品和服务支出23.27万元,商品和服务类项目支出1191万元,其他资本性支出109万元。较上年增长0.68%,原因:扣除养老保险和取暖费的差额。

(二)财政拨款收支情况。

1、收入预算总体情况

2018年,榆林市中心城区创建工作办公室收入预算1538.14万元,其中,财政拨款收入1538.14万元。较上年增长0.68%,原因:扣除养老保险和取暖费的差额。

2、支出预算总体情况

2018年部门支出预算1538.14万元,包括:

1)基本支出238.14万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员支出214.87万元,日常公用经费23.27万元。较上年增长0.68%,原因:扣除养老保险和取暖费的差额。

2)项目支出1300万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出,其中主要是用于本年度各项创建宣传费560万元,宜居城市建设专项经费166万元,业务经费 574万元(包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费等),与上年比较无增减变动。

3)按支出功能分类科目包括以下三个方面:其他城乡社区支出1538.14万元。较上年增长0.68%,原因:扣除养老保险和取暖费的差额。

4)按支出经济分类包括:工资福利支出214.87万元,商品和服务支出23.27万元,商品和服务类项目支出1191万元,其他资本性支出109万元。较上年增长0.68%,原因:扣除养老保险和取暖费的差额。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款支出总计1538.14万元。其中基本支出238.14万元,项目1300支出万元,相比较2018年增加10.43万元,原因:扣除养老保险和取暖费的差额,项目支出无增减变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年按支出功能分类科目包括以下一个方面:其他城乡社区支出1538.14万元。2017年按支出功能分类科目包括以下一个方面:其他城乡社区支出1527.71万元。相比较2018年增加10.43万元,原因:扣除养老保险和取暖费的差额。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018按支出经济分类包括:工资福利支出214.87万元,商品和服务支出23.27万元,商品和服务类项目支出1191万元,其他资本性支出109万元。2017按支出经济分类包括:工资福利支出204.48万元,商品和服务支出23.23万元,商品和服务类项目支出1300万元。相比较2018年增加10.43万元,原因:扣除养老保险和取暖费的差额。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

“三公”经费2018年及2017年均无预算,无增减变化。

1、因公出国(境)费用:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)0个,参加其他单位组织的出国(境)0个;全年因公出国(境)累计0人次。

2、 公务用车运行维护费预算0万元

3、 公务用车购置费预算0万元

4、 公务接待费预算0万元。

5、“三公”经费与上年一样,无费用预算;

6、 会议费比去年增加6.4万元,因省上相关部门到榆林调研次数增加;培训费比去年增加9.5万元,因今年单位组织的培训场次及培训人员增加。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年,机关运行经费即部门的公用经费预算共计23.27万元,较2017年度增加0.17%,因2018年部门工会经费增加。

其中:办公费4万元、差旅费5万元、会议费2万元、培训费5万元、工会经费3.27万元、其他商品和服务支出4万元。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共565.48万元,其中政府采购货物类预算134.53万元、政府采购服务类预算430.95万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市中心城区创建工作办公室2018年部门综合预算表

 

 

榆林市中心城区创建工作办公室 
2018
05 18