索 引 号:1000019690/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:中共榆林市委理论讲师团2018年部门综合预算说明

中共榆林市委理论讲师团2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中共榆林市委理论讲师团是正处级事业单位(参公管理),承担全市理论宣传宣讲,服务市委中心组学习,全市党员干部理论教育,指导考核县市区委、市直部门党委(党组)中心组学习和全市理论宣讲骨干队伍建设的职能。

1.根据市委和市委宣传部的安排部署,制定全市干部理论教育计划,具体组织好干部理论教育的骨干培训、辅导、宣讲工作。

2.为市委中心组草拟学习安排,健全学习制度,搞好理论辅导、咨询和其他服务工作。

3.对各县市区委、市直部门党委(党组)中心组的学习情况进行检查了解,及时发现典型,总结推广领导干部理论学习的先进经验,通报干部理论学习情况。

4.结合干部理论教育的实际,做好有关教材的征订、发行工作,编写理论学习辅导资料,对全市干部进行理论学习的检查、考核工作。

5.结合本地区经济建设和改革开放的实际,撰写理论文章,及时解答干部群众在理论学习中的难点、疑点和热点问题。

6.围绕党的中心工作,组织好党和国家路线、方针和政策的宣传、宣讲工作。

7.根据实际情况,聘请省内外专家、学者为市、县区中心组和全市理论骨干进行有关形势政策、经济理论、法制理论和现代科技有关知识的辅导。

8.完成省委和市委宣传部交办的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

讲师团2018年重点工作任务及目标主要为以下几个方面:

1、坚持学习服务求水平

1)突出主题。

2)突出研讨。

3)突出旁听。

4)突出考核。

2、坚持宣讲创新求拓展

1)组织主题宣讲。

2)开展形势政策宣讲。

3)利用新媒体宣讲。

3、坚持宣讲课题求新意

坚持推进理论宣讲调研课题制度,突出理论课题的榆林化、特色化、系列化,采取“点题宣讲、点师授课”的宣讲模式,组织理论宣讲工作者、党政领导干部、宣讲志愿者,以项目+课题+调研的方式,分层次、有重点、广覆盖、全方位的开展理论宣讲课题活动。

4、坚持队伍建设求提升

1)举办培训交流。

2)开展专题调研。

3)加强机关党建。

三、部门预算单位构成

中共榆林市委理论讲师团是中共榆林市委宣传部直属的事业机构(参公管理),正处级建制,内设政秘和教学研究两个科。从预算单位构成看,本部门的部门预算是指部门本级预算。

四、部门人员情况说明

 截止2017年底,本部门人员编制8人,其中参公编制8人;实有人员7人,其中参公7人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款225.97万元,本单位无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018 年本单位预算总收支为 225.97万元(2017 年预算总收支195.79 万元),较上年增长 30.18 万元。主要是2018 年十九大精神等主题宣讲任务加重,增加理论宣讲课题的项次,单位工资福利支出也较上年上浮。

(二)财政拨款收支情况。

2018 年预算总收支均为财政拨款。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款225.97万元。其中基本支出125.97万元,专项业务费100万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共服务支出 225.97万元,较上年增加30.18万元,主要原因是2018 年十九大精神等主题宣讲任务加重,增加理论宣讲课题的项次,单位工资福利支出也较上年上浮。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018 年工资福利支出 87.65 万元,较上年增长 5.28 万元, 主要是因为统发工资数额上调;商品和服务支出98.71万元,较上年增加14.63万元,主要是因为 2018 年十九大精神等主题宣讲任务加重,增加理论宣讲课题的项次;对个人家庭补助支出20.61 万元,较上年降低了3.73 万元;其他资本性支出10万元,较上年增长5万元,基本建设支出9万元,较上年增加9万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年市委讲师团三公”经费支出预算合计3万元,较上年增加1万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,因单位无公务用车;公务接待费3万元,较上年增加1万元(说明:宣讲工作加大,接待专家和讲师任务加重)。会议预算2.9万元,基本与上年持平。(主要用于中心组学习秘书座谈、推进会任务);培训费15万元,较上年增加10万元,主要是增加对中心组学习秘书培训方面的投入,不断提高干部队伍整体素质。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费17.71万元,比2017年预算减少1.37 万元,我单位一直以来坚持严控办公经费,厉行节约,严格报账审核制度,对于超标部分坚决按规定不予报销,严格执行“八项规定”要求。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共66万元,其中:政府采购货物类预算19万元、政府采购服务类预算47万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

(一) “三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:中共榆林市委理论讲师团2018年部门综合预算表               

 

                     中共榆林市委理论讲师团

                          2018 5 18