索 引 号:1000019682/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市统计局2018年部门综合预算说明

榆林市统计局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据《中共榆林市委榆林市人民政府关于印发<榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革实施方案>的通知》(榆字〔201552),设立市统计局,为市政府工作部门,主要职责如下:

1、指导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行中、省统计法律、法规、规章、政策和执行标准, 制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划,监督检查统计法规和统计制度的实施情况,组织统计巡查,依法查处统计违纪违法行为。

2、建立健全全市国民经济核算体系,核算全市及各县区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县区国民经济核算工作。

3、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查,组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧造业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据,建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6、组织全市、各县区、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查,统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、承担市级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目,指导市级部门和地方统计,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

9、指导全市统计专业技术队伍建设;组织并指导全市统计系统人员业务培训;会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称考试工作。

10、建立健全并管理全市统计信息化系统,推进统计信息集、处理、传输、共享、存借技术和统计数据库体系的现代化; 建立健全并管理愉林宏观经济数据库和统计数据库体系; 在全市统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用欲件技术,建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系,实时监控网络、业务系统和信息的安全; 加强大数据在全市统计工作中的运用。

11、监测市委、市政府重大决策部署的落实情况,开展全市县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测; 组织实施全市非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查;组织开展城乡居民收入调查, 如实反映县区城乡居民收入水平;组织实施全市农村贪困监测调查,对扶贫开发重点县实施监测,反映扶开发成果;建立并组织实施全市全面建成小康社会统计监测,准确反映全市建设小康社会进程。

12、开展社情民意调查,搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台,为全市年度日标责任考核工作提供服务。

13、开展统计研究工作和统计科学交流,承担国家、省局安排的统计科学交流合作项目。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、采取有力措施解决服务业、建筑业等增加值漏统难统问题,“五上”企业新增数量10%

2、协调配合国家统计局榆林调查队,做好城乡居民收入抽样点调整和调查工作。

3、公平公正完成好营商环境第三方评估和企业问卷调查以及工作满意度调查。

4、探索“四新经济”统计办法。制定六大千亿产业集群发展情况的统计办法,定期发布产业发展监测数据。

5、瞄准国际国内前沿,坚持问题导向,自选题目,完成2-3项改革创新任务,突出解决本部门本行业的重点、难点问题和薄弱环节工作。

6、完成市委市政府深化“放管服”改革任务,优化提升营商环境情况。

7、完成市委市政府“推进财政预算绩效管理”改革,提高财政资金使用效益情况。

8、对上争取政策、项目和资金情况,其中争取资金达到中省安排的年度专项资金的8%

9、完成市脱贫攻坚指挥部下达的年度工作任务。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市统计局本级(机关)

2

榆林市社会经济调查队

国家统计局榆林调查队也纳入本部门2018年部门预算编制范围。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制76人,其中行政编制15人、事业编制61人;实有人员69人,其中行政18人、事业51人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆1辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1548.67万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

12018年收入支出预算总体情况。

12018年收入预算总计1548.67万元,比上年增加28.69万元,同比上升1.89%,主要原因是国家统计局榆林调查队城乡居民收入调查经费100万元纳入2018年预算编制范围。

22018年支出预算总计1548.67万元,比上年减少45.54万元,同比下降2.86%,主要原因是2017年有上级拨款支出74.23万元。

22018年收入预算构成情况。

2018年预算收入1548.67万元,比上年增加28.69万元,同比上升1.89%,为市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款,同比上升主要原因是国家统计局榆林调查队城乡居民收入调查经费100万元纳入2018年预算编制范围。

32018年支出预算构成情况。

1)基本支出预算886.67万元,比上年减少141.12万元,同比下降13.70%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费732.03万元,日常公用经费156.64万元。

2)项目支出预算660万元,比上年增加95.58万元,同比上升16.93%,主要用于开展第四次经济普查、第三次农业普查等专项业务,在基本支出之外发生的支出。同比上升主要原因是国家统计局榆林调查队城乡居民收入调查经费100万元纳入2018年预算编制范围。

(二)财政拨款收支情况。

(一)财政拨款收支预算总体情况。

12018年财政拨款收支预算总体情况。

12018年财政拨款收入预算总计1548.67万元,比上年增加28.69万元,同比上升1.89%,主要原因是国家统计局榆林调查队城乡居民收入调查经费100万元纳入2018年预算编制范围。

22018年财政拨款支出预算总计1548.67万元,比上年减少45.54万元,同比下降2.86%,主要原因是2017年有上级拨款支出74.23万元。

22018年财政拨款收入预算构成情况。

2018年财政拨款预算收入1548.67万元,比上年增加28.69万元,同比上升1.89%,同比上升主要原因是国家统计局榆林调查队城乡居民收入调查经费100万元纳入2018年预算编制范围。

32018年财政拨款支出预算构成情况。

1)财政拨款基本支出预算886.67万元,比上年减少141.12万元,同比下降13.70%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费732.03万元,日常公用经费156.64万元。

2)财政拨款项目支出预算660万元,比上年增加95.58万元,同比上升16.93%,主要用于开展第四次经济普查、第三次农业普查等专项业务,在基本支出之外发生的支出。同比上升主要原因是国家统计局榆林调查队城乡居民收入调查经费100万元纳入2018年预算编制范围。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出预算1548.67万元,比上年增加28.69万元,同比上升1.89%,同比上升主要原因是国家统计局榆林调查队城乡居民收入调查经费100万元纳入2018年预算编制范围。其中:基本支出886.67万元,比上年减少141.12万元,同比下降13.70%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;项目支出660万元,比上年增加95.58万元,同比上升16.93%,主要用于开展第四次经济普查、第三次农业普查等专项业务,在基本支出之外发生的支出,同比上升主要原因是国家统计局榆林调查队城乡居民收入调查经费100万元纳入2018年预算编制范围。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共服务支出预算1548.67万元,其中人员经费支出732.03万元,主要用于人员工资发放等,比上年减少154.19万元,主要原因是部分退休人员转入社保中心;公用经费支出156.64万元,主要用于机关正常运行,比上年增加13.08万元,与上年基本持平;专项业务费支出660万元,主要用于开展第四次经济普查等,比上年增加95.58万元,同比上升16.93%,同比上升主要原因是国家统计局榆林调查队城乡居民收入调查经费100万元纳入2018年预算编制范围。

1)“统计信息事务”支出预算1538.61万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的99.35%,其中,人员经费支出732.03万元,主要用于人员工资发放等,比上年减少154.19万元,主要原因是部分退休人员转入社保中心;公用经费支出146.58万元,主要用于机关正常运行,比上年增加3.02万元,与上年基本持平;专项业务费支出660万元,主要用于开展第四次经济普查等,比上年增加95.58万元,同比上升16.93%,同比上升主要原因是国家统计局榆林调查队城乡居民收入调查经费100万元纳入2018年预算编制范围。

2)“群众团体事务”支出预算10.06万元,占一般公共预算财政拨款支出预算的0.65%,全部为公用经费支出,主要用于向工会缴纳工会经费,以及工会会员的生日慰问和节日慰问支出,比上年增加0.13万元,与上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共服务支出预算1548.67万元,其中工资福利支出705.76万元,商品和服务支出748.34万元,对个人和家庭的补助支出26.27万元,其他资本性支出68.3万元。

1)“工资福利支出”预算705.76万元,占一般公共服务支出预算的45.57%,全部为人员经费支出,与上年基本持平。

2)“商品和服务支出”预算748.34万元,占一般公共服务支出预算的45.57%。其中,公用经费支出156.64万元,主要用于机关正常运行,比上年增加13.08万元,与上年基本持平;专项业务费支出591.70万元,主要用于开展第四次经济普查等,比上年增加27.28万元,同比上升4.83%,同比上升主要原因是国家统计局榆林调查队城乡居民收入调查经费100万元纳入2018年预算编制范围。

3)“对个人和家庭的补助支出”预算26.27万元,占一般公共服务支出预算的1.70%,全部为人员经费支出,其中:退休费7.88万元,抚恤金17.62万元,奖励金0.77万元。

4)“其他资本性支出”预算68.30万元,占一般公共服务支出预算的4.41%,全部为专项业务费支出,其中:办公设备购置48.3万元,公务用车购置20万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2018年度“三公经费”支出预算共24.7万元,较2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算下降1.30%2.45%,因公出国(境)费用为0万元,公务用车购置及运行维护费24万元,公务接待费0.7万元。“三公”经费预算减少的原因是公务接待费比2017年预算减少1.3万元。会议费预算25万元;培训费预算81万元。

1)因公出国(境)团组预算情况:2018年度组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用支出0万元。

2)公务接待预算情况:2018年度预计公务接待共12批次,累计接待80人次。公务接待费支出预算0.7万元,主要用于接待上级部门来榆调研期间的食宿费,比2017年预算减少1.3万元。               

3)公务用车购置及保有预算情况:2018年度公务用车计划购置数1辆,公务用车保有量1辆。2017年单位公车报废,但公车采购预算未执行。2018年公务用车购置及运行维护费支出预算24万元,与2017预算持平。

2、培训费支出预算情况。

2018年度培训费支出预算为81万元,比上年预算增加61万元,增加主要原因是2018年开展第四次经济普查工作,需要大量培训,以及单位把2018年定位“素质提升年”,通过加大培训力度,提高统计水平与能力。

3、会议费支出预算情况。

2018年度会议费支出预算25万元,比上年预算增加7万元,增加主要原因是2018年开展第四次经济普查工作。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年“机关运行经费”支出预算156.64万元,比上年增加13.08万元,比上年有所增加,同比增长9.11%,增长的主要原因是预计单位人数有所增加。具体安排有办公费13万元,印刷费5万元,邮电费5万元,差旅费30万元,会议费7万元,劳务费8万元,工会经费10.06万元,公车运行费4万元,其他交通费用48.58万元,其他商品和服务支出26万元。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共71.8万元,其中政府采购货物类预算66.8万元、政府采购服务类预算5万元。2018年我单位计划采购公务用车一辆,预计价款20万元,计划采购第四次经济普查数据采集设备一批,预计价款20万元,将严格按照政府采购相关规定办理采购手续。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市统计局2018年部门综合预算公开报表  
            

                           榆林市统计局

                          20180518