索 引 号:1000019680/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:中共榆林市委党校2018年部门综合预算说明

中共榆林市委党校2018年部门综合预算说明

 

 

一、部门主要职责

1、培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员;

2、承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训;

3、围绕市委市政府中心工作开展科学研究,承担调研任务,开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究,推进理论创新,开展决策咨询工作,为党委、政府提供决策咨询;

4、结合我市实际,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5、开展与省委党校、省行政学校和省内外兄弟党校、行政学院及有关机构的合作与交流,开展县区党校业务指导工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、聚焦主业主课,推进干部教育创新升级;

2、深入调研,积极发挥科研智库作用;

3、围绕使命,加强党校人才队伍建设;

4、立足长远,切实提升党校综合实力;

5、市县联动,促进党校系统整体提升。

三、部门预算单位构成

中共榆林市委党校是核定事业编制的一级事业单位,没有下属事业单位,部门预算单位由中共榆林市委党校本级单位构成。

序号

单位名称

1

中共榆林市委党校本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制69人,其中行政编制34人、事业编制35人;实有人员64人,其中行政33人、事业31人。单位管理的离退休人员9人。

单位人员情况分布图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备4台。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1238.66万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年市委党校综合预算收入总计1338.66万元,预算支出总计1338.66万元;与上年相比预算数减少75.84万元,同比下降5.36%。主要是因为201410月以前的退休人员工资移交机关事业单位社会保险基金中心发放,故人员经费减少。

(二)财政拨款收支情况。

一般公共预算财政拨款收入总计1238.66万元,支出总计1238.66万元;与上年相比预算数减少75.84万元,同比下降5.36%。主要是因为201410月以前的退休人员工资移交机关事业单位社会保险基金中心发放,故人员经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算财政拨款收入总计1238.66万元,支出总计1238.66万元;与上年相比预算数减少75.84万元,同比下降5.36%。主要是因为201410月以前的退休人员工资移交机关事业单位社会保险基金中心发放,故人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

1)基本支出938.66万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;与上年相比预算数减少275.84万元,同比下降22.71%;其中:人员经费869.66万元,与上年相比减少232.76万元,同比下降21.11%;主要是因为201410月以前的退休人员工资移交机关事业单位社会保险基金中心发放,故人员经费减少。日常公用经费69万元,与上年相比减少43.08万元,同比下降38.44%;主要是因为缩减了不必要的开支,故公用经费较上年减少。

2)专项业务费支出300万元,主要是为完成市组织部和人社局下达的培训轮训任务,在基本支出以外发生的培训费用及科研专项经费支出。专项业务费支出与上年相比预算数增加200万元,同比增长200%;主要是因为外出培训增加,费用增加,且今年增加了科研专项经费。

3)按支出功能分类科目包括以下三个方面:教育支出1228.27万元,与上年相比减少75.35万元,同比下降5.78%;一般公共服务支出10.39万元,与上年相比减少0.49万元,同比下降4.50%。主要是因为201410月以前的退休人员工资移交机关事业单位社会保险基金中心发放,故整体预算较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济分类包括:工资福利支出741.55万元,比上年预算数增加89.07万元,同比增加13.65%;主要是因为在职人数增加,故工资福利支出增加。商品和服务支出108.55万元,比上年预算数减少83.53万元,同比下降43.49%;主要是因为缩减了部分开支。对个人和家庭的补助88.56万元,比上年预算数减少361.38万元,同比下降80.32;主要是因为201410月以前的退休人员工资移交机关事业单位社会保险基金中心发放。专项业务经费支出300万元,与上年相比预算数增加200万元,同比增长200%;主要是因为外出培训增加,费用增加,且今年增加了科研专项经费。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2018年度“三公”经费支出5.50万元,与上年预算数持平,其中:因公出国(境)费用支出0万元,公务接待费支出1.50万元,公务用车购置及运行维护费支出4万元。“三公”经费持平的原因是我校按照要求加强管理,并且严格落实八项规定,确保三公经费只减不增。

1)因公出国(境)团组情况:2018年度组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用支出0万元,比上年减少0万元,持平原因是2018年度未计划安排因公出国(境)事务。

2)公务接待有关情况:2018年度公务接待预算共4批次,累计接待22人次。公务接待费支出1.50万元,与上年数持平,主要用于接待上级及其他市县党校部门等来榆学习、征集资料期间的食宿费,持平的原因是与去年预算大致相同。

3)公务用车购置及保有情况:2018年度预算公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出4万元,比上年减少0万元,其中公务用车购置费支出0万元,与上年持平,公务用车运行维护费支出4万元,与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。持平的原因是公务用车与去年大致相同。

2、培训费支出预算情况,增减变化原因等说明信息。

培训费支出0万元,培训费与去年持平。

3、会议费支出预算情况,增减变化原因等说明信息。

会议费支出为1万元,与上年持平,持平原因是因我单位本年会议次数预计与去年相同。

(七)机关运行经费安排情况。

机关运行经费基本支出169万元,其中一般公共预算公用经费69万元,非税收入100万。其中办公费17万元、差旅费15万元、印刷费6万元、邮电费3.5万元、会议费1万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费4万元、维修维护费25万元、办公设备购置费30万元、委托业务费24万元、劳务费6万元、工会经费11万元,其他商品和服务支出15万元,其他资本性支出10万元。机关运行经费整体较上年增加,主要是因为在职人员有所增加,非税收入弥补了公用经费。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共40万元,其中政府采购货物类预算40万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中共榆林市委党校2018年部门综合预算表

 

               

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