索 引 号:1000019676/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市商务局2018年部门综合预算说明

榆林市商务局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

榆林市商务局是2005年市级行政机构改革,撤销原市外经贸局、市商贸办、市物资办新组建的政府工作部门。主要承担内贸、外贸、外资、外经(即“一内三外”)和商务新业态如电子商务、会展、城市物流配送等职能。

根据“三定方案”,主要承担的职能有:

1、负责贯彻落实中、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策,拟订全市内贸发展规划,促进城乡市场发展。

2、负责推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担整顿和规范市场经济秩序、组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4、执行中、省、市进出口商品、对外技术贸易、加工贸易、服务贸易、进出口管制管理政策,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

5、负责全市外商投资管理、对外经济合作、对外援助、反垄断审查、受理并调解外商投资企业投诉事宜,组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。

6、负责协调指导全市各类国家级、省级开发区的有关工作和全市的空港、陆港和江河口岸及电子口岸工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、继续以产销分离等系列措施为抓手,完成好社会消费品零售总额519.5亿元的目标任务。

2、力争通过开拓新兴市场、培育外向型园区、强化出口基地功能、点对点帮扶外贸企业等系列措施,完成好进出口贸易总额14.5亿元的目标任务。

3、落实全市阶段性重大事项推进方案,加快商贸物流产业发展,引进1-2家知名商业企业、购物中心。

4、深入贯彻落实《榆林市提升企业跨境贸易和投资便利化行动方案》,同时,督促相关部门落实好工作台账和工作任务。

5、做好横山、神木、府谷、靖边、绥德、米脂、清涧等7个国家级电子商务进农村综合示范县建设完善工作。推进定边县示范县创建工作,并对接省商务厅重点做好吴堡、子洲、佳县的示范县申报工作。

6、推进肉菜追溯体系项目监理、集成招标工作,根据实施方案,力争于2018年底完成肉类蔬菜流通追溯体系“一平台七系统两节口”建设工作。

7、积极开展申报榆林为全国物流标准化试点城市工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属参照公务员事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市商务局本级(机关)

2

榆林市商务综合执法支队(参照公务员事业单位)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制44人,其中行政编制23人、事业编制19人;实有人员67人,其中行政37人、事业32人。单位管理的离退休人员50人,工勤人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备1台。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1047.6万元,政府性基金预算无。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入1047.6万元,较上年减少 231.59 万元,减幅 18%,比上年预算减少的主要原因是将上卡统发退休人员退休费纳入养老统筹。2018年部门预算支出1047.6 万元,较上年减少231.59 万元,减幅18%,按支出功能科目分:一般公共服务支出1047.6 万元(较上年减少231.59万元,减幅18%。);按支出经济科目分:人员经费和公用经费支出917.6 万元,较上年减少 281.59万元,减幅 23%(具体包括工资福利支出 687.67万元,较上年减少73.77 万元,减幅0.9%;商品和服务支出71.83 万元,较上年减少54.77万元,减幅43%;对个人和家庭的补助支出158.1万元,较上年减少153.05万元,减幅49%;其他资本性支出 5.4万元,较上年增加5.4万元,增幅100%;),专项业务经费支出 130 万元,较上年增加50万元,增幅62.5%。人员经费支出与上年预算相比减少的原因同上;公用经费支出与上年预算基本持平;专项业务经费比上年预算有所增加,调增原因新增改制企业托管办(协管办)工作经费。

(二)财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入预算总计1047.6万元,较上年减少 231.59 万元,减幅 18%,比上年预算减少的主要原因是将上卡统发退休人员退休费纳入养老统筹和新增财力安排的专项业务经费等。 2018年部门预算支出1047.6 万元,较上年减少231.59 万元,减幅18%,按支出功能科目分:一般公共服务支出1047.6 万元(较上年减少231.59万元,减幅18%。);按支出经济科目分:人员经费和公用经费支出917.6 万元,较上年减少 281.59万元,减幅 23%(具体包括工资福利支出 687.67万元,较上年减少73.77 万元,减幅0.9%;商品和服务支出71.83 万元,较上年减少54.77万元,减幅43%;对个人和家庭的补助支出158.1万元,较上年减少153.05万元,减幅49%;其他资本性支出 5.4万元,较上年增加5.4万元,增幅100%;),专项业务经费支出 130 万元,较上年增加50万元,增幅62.5%。人员经费支出与上年预算相比减少的原因同上;公用经费支出与上年预算持平;专项业务经费比上年预算有所增加,调增原因新增改制企业托管办(协管办)工作经费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年财政拨款收入预算总计1047.6万元,较上年减少 231.59 万元,减幅18%,比上年预算减少的主要原因是将上卡统发退休人员退休费纳入养老统筹和新增财力安排的专项业务经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出1407.6万元,较上年减少231.59万元,减幅18%(其中:人员经费支出855.1万元,较上年减少323.09万元,减幅27%;比上年预算减少的主要原因是将上卡统发退休人员退休费纳入养老统筹。公用经费支出62.5万元,较上年无变化;专项业务经费支出130万元,较上年增加50万元,增幅62.5%;),专项业务经费比上年预算有所增加,调增原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算主要用于以下方面:工资福利支出 687.67万元,较上年减少73.77万元, 减幅0.9%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出(均为人员经费支出);商品和服务支出71.83万元,较上年减少54.77万元,减幅43%,主要包括:差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出(其中:公用经费支出62.5万元);对个人和家庭的补助支出158.1万元,较上年减少153.05万元,减幅49%,主要包括:离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出(均为人员经费支出);人员经费支出与上年预算相比减少的原因同上;公用经费支出与上年预算没有变化;专项业务经费支出130万元,较上年增加50万元,增幅62.5%,主要包括:办公经、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务费(均为专项业务经费支出);其他资本性支出5.4万元,较上年增加5.4万元,增幅100%,主要包括办公设备购置(均为专项业务经费支出)。专项业务经费比上年预算有所增加,调增原因同上。

一般公共预算拨款人员经费核定的范围为单位实有正式职工,军队转业干部,不包括临时人员。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。公用经费根据机构正常运转和日常工作任务按定额测算填报。专项业务经费按职能,围绕本年度工作目标及任务,按实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。

(四)政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)2018 年我局“三公”经费支出预算5万元,比上年度预算有所减少,其中因公出国(境)费0万元,(比上年度减少4.8万元,减幅100%),增减的原因是根据本年度工作任务需要。 公务用车运行维护费4万元,(与上年预算保持一致),公务接待费1万元,(与上年预算保持一致)。“三公”经费继续严格贯彻落实中央“八项规定”,严格按中省及省财政厅相关部门出台的一系列财务规章制度执行。 2018 年会议费支出 3万元(比上年减少2万元,减幅40%),培训费0.5万元(比上年减少4.5万元,减幅90%)。会议费、培训费增减的原因是根据本年度工作任务需要。

(七)机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算62.5万元,较上年预算无变化。本年度将下属单位也统计在内,上年不包括。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。这里的机关指部门机关及下属单位。

 

附件:榆林市商务局2018年部门综合预算表

 

 

                     榆林市商务局

                    2018 518