索 引 号:1000019673/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市人力资源和社会保障局2018年部门综合预算说明

榆林市人力资源和社会保障局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻落实中省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关政策和规定,并组织实施和监督检查。

(二)拟定并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责本市促进就业工作;拟订统筹城乡的就业发展规划和政策;完善公共就业服务体系,会同有关部门研究落实就业援助制度;拟订并落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施本市城乡社会保险及补充保险政策和标准,会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责本市机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作;组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策;研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制;组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策;负责企业工资宏观管理,监督检查企业执行最低工资标准。

(七)会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

(八)负责本市引进国外智力工作,拟订外国专家管理、出国(境)培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划,并组织实施。

(九)会同有关部门拟订本市军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

(十)负责本市行政机关公务员综合管理,会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定,并组织实施;贯彻执行中、省奖励制度,拟订本市管理办法,并组织实施。

(十一)会同有关部门拟订本市农民工工作政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制;拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十三)承办市政府管理干部的行政任免事宜。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)围绕更加稳定充分,全力提升就业创业质量。力争全年实现城镇新增就业2.6万人以上,城镇登记失业率控制在3.9%以内。一是统筹做好就业扶贫工作。将就业扶贫作为各项工作的重中之重,坚持市县联动,整体推进,分类指导、因人施策,通过就业服务对接、扶贫基地建设、公益性岗位开发、职业技能培训等措施,积极落实各项帮扶政策,推动全市建档立卡贫困人员实现稳定就业。二是抓好重点群体就业创业。做好高校毕业生就业创业的实名登记、职业指导、政策宣传和补助兑现,确保应届离校未就业高校毕业生就业率达到90%以上。依托乡村振兴战略,抓好苏陕劳务合作协议的全面落实,充分利用扬州向我市提供的优质就业岗位,积极推进农村劳动力转移就业。认真做好就业困难人员就业援助工作,运用公益性岗位补贴和社保补贴政策,对就业困难人员进行托底帮扶,确保“零就业家庭动态清零”。三是抓好创业带动就业工作。完善“创业指导、创业培训、创业孵化、创业贷款”四位一体的创业扶持体系,全面落实各项创业扶持政策,大力推进创业担保贷款信用村建设,扩大创业担保贷款的覆盖面。四是加强公共就业服务体系建设。进一步适应劳动力市场新变化和劳动者多层次就业新需求,加快推进公共就业服务信息系统建设,升级改造现有的公共招聘平台,通过线上线下相结合的方法,采取智能匹配的方式为求职者推荐就业岗位。并创新采用政策性引导、市场化运作模式,增加举办各类招聘活动的密度和场次,为用人单位和求职者提供多层次、多元化、全天候的一站式市场服务,力争使劳动力供求双方充分对接。

(二)围绕更加公平可持续,积极推进多层次的社会保障体系建设。一是加大扩面征缴力度。强化全民参保登记信息数据的动态管理和分析应用,研究制定重点行业、重点人群扩面措施,实现精确管理、精准扩面。切实加强社保基金收支管理,通过扩面征缴、盘活存量资源、优化支出结构等措施,确保各项待遇按时足额发放。二是健全完善社会保险制度。进一步深化医保支付方式改革,全面推行在总额控制的基础上,以按病种付费为主的多元复合式支付方式。研究探索建立长期护理保险制度,力争在我市开展试点工作。进一步扩大跨省异地就医直接结算备案人员范围,切实精简备案手续,优化备案流程,使群众医药费报销更加科学方便。扎实推进失业保险援企稳岗政策落实,增强失业保险促进就业、预防失业的功能。加快工伤保险信息化建设,建立用人单位和参保职工数据库,推进建筑业“先参保、再开工”的工伤保险机制向交通、水利领域延伸。三是稳步提高各项社会保险待遇。建立城乡居民基础养老金正常调整机制,做好城镇退休人员基本养老金待遇调整工作,提高城乡居民基础养老金最低标准和城乡居民基本医疗保险财政补助标准,继续实施阶段性降低社会保险费率政策。同时,要加强基金监管,强化风险防控,扎实开展社会保险经办风险管理专项行动,确保各项基金运行安全。

(三)围绕更加合理规范,全力提升人事人才工作管理效能。一是加强公务员队伍建设。坚持依法、科学、公平的考录原则,严格规范操作,严格履行程序,做好公务员考录工作。改进公务员遴选方式,确保选拔优秀的基层公务员充实到市直单位。认真做好公务员任职培训、业务培训、在职培训的组织指导工作,实现公务员初任培训全覆盖。大力开展贫困地区行政机关公务员扶贫开发知识培训,努力提高基层公务员队伍综合素质。切实加强和改进公务员日常考核和鼓励激励,全面落实市直部门公务员考核奖励办法,对在扶贫开发中做出突出贡献的个人及时给予表彰奖励。二是抓好事业单位人事管理。启动事业单位参加全国联考,认真抓好事业单位公开招聘、全市中小学教师公开招聘、全市卫生系统公开招聘及其他招聘工作。进一步推进县市区事业单位岗位设置,督促指导各级人社部门做好具体实施方案和人员首聘及岗位设置动态管理。适度调整优化基层专业技术岗位的中、高级结构比例,激发基层专业技术人员干事创业积极性。三是加强人才队伍建设。完善专业技术人员管理服务体系,加强职称评审信息化管理,认真做好2018年中、高级职称评审工作和中、初级职称认定工作,以及会计、卫生专业技术资格考试的资格审查及考务督导工作。大力实施高技能人才培养工程项目,严格落实国家职业资格目录管理制度,加强职业资格监督管理,进一步规范职业资格许可和认定工作。四是扎实做好军转安置工作。认真完成省上下达的年度安置任务。做好企业军转干部解困标准调整和走访慰问工作,抓好自主择业军转干部的管理服务工作,确保企业军转干部持续稳定。

(四)围绕更加和谐稳定,全力提升劳动维权的保障能力。一是加强劳动保障监察执法。抓住治欠保支工作纳入地方党政领导班子综合考评的契机,全面落实实名用工、工资专户、欠薪“黑名单”等制度,进一步加大对拖欠劳动者工资、不签订劳动合同、不按规定参加社会保险等突出违法行为的查处力度,严格落实属地监管责任,深入开展治欠保支三年行动计划,努力使拖欠农民工工资问题得到进一步遏制。二是提升劳动人事争议处理效能。进一步完善劳动人事争议调解仲裁多元处理和裁审衔接机制,推进调解仲裁标准化、专业化和信息化建设,探索建立区域性、行业性调解组织,形成协调配合的多层次预防调解网络,确保全年劳动仲裁结案率不低于90%。三是继续统筹推进为农民工服务工作。注重发挥市农民工工作领导小组办公室职能作用,适时组织开展农民工工作专项监督检查,加强对各项政策措施落实情况的工作调度,不断提升农民工服务工作的整体水平。

(五)围绕更加便捷高效,全力提升公共服务能力。一是扎实推进“互联网+人社”计划。按照“数据一库集、社保一卡通、服务一网办”的目标,坚持统筹安排、分步实施,以建好数据库为基础,推动社保卡全面加载医保服务功能,进一步满足广大参保者信息查询、缴费付费等服务需求。二是切实提升经办服务水平。按照“综合柜员制、网厅一体化、查询咨询多样化”的目标,全面推行“马上办、网上办、一次办、创新办”的“四办”服务模式。针对群众办事的难点问题,结合全市“放管服”改革工作,进一步梳理行政权力审批事项和公共服务事项,逐步形成统一、规范的服务体系,确保群众办事更加便捷。三是加大政策解读和宣传力度。注重舆论引导,强化宣传的导向性和实效性,认真做好各项政策的发布解读,加强各个板块特色亮点工作宣传,全面展示人社系统干事创业的良好风貌。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市人力资源和社会保障局(本级)

2

榆林市公共就业和人才服务中心

3

榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

4

榆林市职业技能鉴定指导中心

5

榆林市伤残鉴定中心

6

榆林市农村社会养老保险经办中心

7

榆林市劳动保障监察支队

8

榆林市农民工办公室(原榆林市推进农村居民进城落户办公室)

9

榆林市医疗保险服务中心

10

榆林市劳动服务处

11

榆林市工伤保险经办中心

12

榆林市下岗失业人员小额贷款担保中心

13

榆林市就业训练中心

14

榆林市人事培训考试管理中心

15

榆林市人事信息综合办公室

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制314人,其中行政编制44人、事业编制270人;实有人员321人,其中行政44人、事业269人。单位管理的离退休人员52人。具体情况详见情况说明图:

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,2辆车均属一般公务车辆。无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5924.79万元,纳入预算管理非税收入175万元,本部门无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,本部门收入预算为6099.79万元,较上年增长10.31%,其中一般公共预算拨款5924.79万元(含专项业务费1800万元),行政事业性收费175万元。收入增长的主要原因:一是正常调资晋档及本年度个人取暖费提高标准等导致人员经费增长;二是我局机关及局属单位市人事培训考试管理中心行政事业性收费175万元返还纳入本年度部门预算;三是专项资金列入部门预算项目增加。

2018,本部门支出预算为6099.79万元,较上年增长10.31%,其中一般公共预算拨款支出5924.79万元,包括人员经费3602.6万元,公用经费522.19万元,这两项基本支出合计4124.79万元,占公共预算拨款支出总额的69.62%;专项业务费支出1800万元,占公共预算拨款支出总额的29.51%。支出增长的主要原因:一是人员支出增加;二是扶贫工作任务增加等差旅费补助大幅增加。

 

(二)财政拨款收支情况。

2018年,榆林市人力资源和社会保障局财政拨款收支5924.79万元,较上年增长11.75%,增长原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018,榆林市人力资源和社会保障局系统一般公共预算拨款为5924.79万元,较上年增长11.75%,主要原因是预实现全市就业创业提质增量、社会保险扩面提效、人事管理规范有序、劳动关系和谐稳定、人社服务提档升级。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年榆林市人力资源和社会保障局部门一般公共预算支出预算合计5924.79万元,其中:

行政运行经费(20110012073.21万元,较2017年减少5.65%,因按纪检委巡视组要求健全各项管理制度,规范支出行为;

劳动保障监察(2080105288.5万元,较2017年增长76.34%,因加大日常执法检查力度,健全举报投诉案件多部门联动处理机制。加强劳动监察执法能力建设,推行“双随机”抽查,规范执法监管;

就业管理服务(2080106421.34万元,较2017年减少22.44%,因2018年本部门将实施高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划,支持引导高校毕业生到基层工作。落实就业见习管理办法;

社会保险经办机构(20801091882.46万元,较2017年增长4.99%,因加大扩面征缴力度、强化全民参保登记信息数据的动态管理和分析应用,健全完善各项社会保险制度。继续推进机关事业单位养老保险制度改革,贯彻落实企业年金办法和职业年金办法,积极构建多层次养老保险体系;

公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111438.42万元,较2017年增长7.12%,因完善公共就业和人才服务。加快推进公共就业服务信息系统建设,升级改造现有的公共招聘平台,通过线上线下相结合的方法,采取智能匹配的方式为求职者推荐就业岗位,强化全方位公共就业服务。;

其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199780.86万元,较2017年增长396%,因加强职称评审管理工作,高级职称评审工作,中、初级职称认定工作,会计、卫生专业技术资格考试的资格审查及考务督导工作;

退役士兵安置(208090140万元,较2017年增长5.26%,因需完成省上下达的年度安置任务,本部门为做好企业军转干部解困标准调整和走访慰问工作,抓好自主择业军转干部的管理服务工作,确保企业军转干部持续稳定;

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年榆林市人力资源和社会保障局部门一般公共预算支出预算合计5924.79万元,其中:

工资福利支出3407.89万元,较2017年增加23.26%,因缴纳社会养老职业年金纳入预算导致增长;

商品和服务支出2222.69万元,较2017年增加35.49%,因2018年本部门就业扶贫差旅费补助增加等;

对个人和家庭的补助支出209.21万元,较2017年减少75.92%,因2017年中旬将部门管理的离退休人员工资关系统一交由榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心;

其他资本性支出85万元,较2017年增加207%,因劳动保障大厦活动室改造、卫生间改造、监控设备安装等支出;

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

1、“三公”经费支出预算总体情况

①因公出国()费用2018年及2017年均无预算,无增减变化。

2018年,本部门无新购置公务车辆计划,现保有2辆公务用车,公务用车运行维护费预算9万元,较2017相比无增减变化。

2018年国内公务接待计划40批次,接待人数200人,无新增重大公务接待计划,公务接待费预算3.6万元,较2017年相比无增减变化。

2、培训费支出预算情况

2018年部门培训费预算4.25万元,较2017年相比无增减变化。

3、会议费支出预算情况

2018年部门会议费预算6.35万元,较2017年相比无增减变化。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年,机关运行经费即部门的公用经费预算共计522.19万元,较2017年度减少1.33%,因2018年部门在职人员减少。

其中:办公费54.11万元、印刷费26.27万元、咨询费4万元、手续费0.87万元、水电费6.58万元、物业管理费2万元、邮电费24.26万元、差旅费72.73万元、取暖费3万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用174.57万元、会议费6.35万元、培训费4.25元、公务接待费3.6万元、维修费18.9万元、委托业务费9万元、劳务费13万元、工会经费49.14万元、其他商品和服务支出40.56万元。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共818.7万元,其中政府采购货物类预算159.2万元、政府采购服务类预算8万元、政府采购工程类预算651.5万元。

八、专业名词解释

1.公共预算拨款:反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

2.人员和公用经费支出:包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3.专项业务费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费:保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市人力资源和社会保障局2018年部门预算表

                     

榆林市人力资源和社会保障局

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