索 引 号:1000019670/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市青少年宫2018年预算公开内容

榆林市青少年宫2018年预算公开内容

根据榆林市市级部门预算公开相关文件要求,现将我宫2018年预算信息公开如下:

一、部门主要职责:

近年来,榆林市委、市政府非常重视未成年人的思想道德教育,一直在政策、资金和场地设施上给予了大力支持,保证了青少年宫良性的运营发展。我宫也多方面筹集资金,加强基础设施设备更新,丰富活动内涵,提高阵地品位,增强服务功能,优化服务水平,以艺术活动为龙头,形成了音乐(含器乐)、舞蹈、书法、绘画、英语、拉丁、跆拳道等多项活动项目,基本满足了各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求,充分发挥了全市校外教育主阵地作用。

二、2018年年度部门工作任务

(一)指导思想
2018
总的工作思路是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续坚持青少年宫为人民服务、为党的青少年事业服务、为青少年全面发展服务,强力打造青少年宫的品牌,充分发挥青少年宫阵地的育人功能,努力深化各项重点工作,求真务实,扎实工作,紧密结合团市委和省青少年宫协会的中心工作,谋划和推动青少年宫事业的全面发展,始终坚持思想性、公益性、普遍性、时代性、实践性,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务,在党的旗帜下努力办好人民满意的青少年宫。

(二)工作目标
    ①深入学习贯彻党的十九大精神,争先创优,构建学习型组织。

继续坚持每周三职工学习和党员学习活动,开展好争先创优活动,增强职工贯彻落实党的十九大精神的自觉性,进一步提高职工科学发展的能力,形成单位科学发展的有效机制,开拓性地做好青少年宫的发展与规划。
    ②加强活动阵地建设和管理。

按照市委、市政府的要求,要继续确保综合治理、“创文”、安全等各项任务达标,做到目标明确、措施得力、责任到人。要坚持领导干部节假日值班制度,坚持定期安全、卫生、防火检查制度。行政后勤人员要强化服务意识,围绕全宫中心工作,做到办公科学规范、财务账目数据准确、资料档案整齐完善、教学设施以及水、电、暖各项设备常年保持良好状态,为孩子们提供最好的学习、活动空间,为校外教育事业做出应有的贡献。要以活动促发展,以活动保成果,办好社会满意的校外教育。
    ③发挥好阵地的育人功能。

在去年开办20个专业60个长、短期培训班的基础上,今年适时新开办适合少年儿童兴趣爱好的专业培训,同时,要强力打造好舞蹈、美术两大重点专业培训,使其形成规模,成为品牌。要根据各县乡、村小学校外活动需求,有计划地开展“流动少年宫”、“乡、村少年宫”等教学和培训活动,要重点做好三所“驻校流动少年宫”的支教和帮扶工作,提升校外教育的普及率。④开展好丰富多彩的主题活动(详见安排表)。

(三)办好几件实事

①积极争取市上支持,力争新建第二少年宫得到落实。

②选调、公开招考好编制内缺编工作人员,壮大教职工队伍。

③加强各办公室规范化建设,进一步落实已制定的36种规章制度,培养一支观念新、能力强、业务精的工作队伍。
 
④加强信息交流和宣传方面的工作,结合中国宫协网站,团省、市委网站、少年宫网站等,扩大宣传,加强交流。
 
⑤对部分教室进行维修,添置更换部分教学设备。

⑥工会要组织好职工学习、活动、交流等工作。         

三、部门预算单位构成

我宫属于一级预算单位,没有下属单位。

四、部门人员情况说明

单位基本情况:

榆林市青少年宫隶属于共青团榆林市委下的事业单位,定性为准公益性事业差额单位。现有事业编制23人(在编16个),临时工10人,退休教师15人。

 

             

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止201712月底,本部门所属预算单位共有车辆一辆,价值20万元以上的设备0套。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0套。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款339.91万元;事业收入360万元;政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年当年收入合计699.91万元。其中公共预算财政拨款339.91万元,较上年减少5%。原因是部分退休人员工资移交养老中心发放管理。事业收入360万元,较上年减少9%。原因是人员减少,公用经费减少。政府性基金为0万元,较上年无变化。2018年当年总支出699.91万元,其中教育支出339.91万元,较上年减少29%。原因是部分退休人员工资移交养老中心发放管理。一般公共服务支出360万元,较上年减少9%。原因是人员减少,公用经费减少。

 

(二)财政拨款收支情况。

收入支出预算总表合计699.91万元。

1.公共预算拨款339.91万元。较上年减少5%。原因是部分退休人员工资移交养老中心发放管理。

事业收入360万元。较上年减少9%。原因是人员减少,公用经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出339.91万元,较上年减少5%。原因是部分退休人员工资移交养老中心发放管理。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出339.91万元,较上年减少5%。原因是部分退休人员工资移交养老中心发放管理。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出339.91万元,支出明细如下:

基本支出339.91万元。较上年减少5%。原因是部分退休人员工资移交养老中心发放管理。

3.支出按经济分类科目分类的明细情况

2018年一般公共预算财政拨款支出339.91万元,较上年减少5%。支出明细如下:

1.工资福利支出335.21万元。较上年增长13%。原因是职工工资增加。

2.商品和服务支出4.7万元。较上年增加8%。原因是工会经费的增加。

3.其他对个人和家庭的补助支出30.65万元。较上年减少68%。原因是部分退休人员工资移交养老中心发放管理。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年榆林市青少年宫不预算政府性基金预算财政拨款收入支出。

1.2018年榆林市青少年宫政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

 2.其他教育支出(用于教育事业的彩票公益金支出)项目支出0万元。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年一般公共预算财政拨款不安排预算本部门三公经费。

1.因国出国出境费0万元。较上年无变化。

2.公务用车运行维护费0万元。较上年无变化。

3.公务接待费0万元。较上年无变化。

4.会议费0万元。较上年无变化。

5.培训费0万元。较上年无变化。

(七)机关运行经费支安排情况。

我宫属于差额事业单位,不存在机关运行经费,因此机关运行经费为0万元。

(八)政府采购情况。

2018年度本部门政府采购预算共10万元,其中政府采购货物类型10万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、2018年榆林市青少年宫关于专业名词解释

1.非税收入经费:我宫为校外教育活动机构。用来维持日常教学正常运转发生的办公费、差旅费、水电费、维修费、外聘教师工资、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府性基金:是指团属青少年宫校外教育活动经费。用于教育事业的公益金支出:下乡支教活动、“红领巾大讲堂”、流动少年宫以及其他费用。

 

附件:榆林市青少年宫2018年预算表

 

榆林市青少年宫

2018517