索 引 号:1000019666/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市民政局2018年部门综合预算说明

榆林市民政局2018年部门综合预算说明

 

                      

一、部门主要职责

()拟定全市民政工作的规章制度,编制全市民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

()负责对全市社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理工作,承担执法监察责任。

()拟定全市救灾减灾工作办法,负责全市灾民生活救助工作,实施减灾计划,开展减灾合作与交流。

()负责全市城乡社会救助体系建设,拟定社会救助政策、规划和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保敬老、临时救助工作。

()推进全市基层民主政治建设,指导全市城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

()负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。

()指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等扶助活动,促进慈善事业发展。

()推进社会工作人才队伍和相关自愿者队伍建设工作。

()负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。

()负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(十一)负责全市优抚对象的优待、抚恤和补助工作;组织开展拥军优属、拥政爱民活动;承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。

(十二)负责全市城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理。

(十三)负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

(十四)承办市政府交办的其它工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,民政工作要全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市委市政府工作部署,围绕乡村振兴战略,助推决胜脱贫攻坚,坚决兜住困难群众基本生活底线,坚决完成市委市政府赋予民政部门的阶段性重大任务,在民生保障领域,为全市经济社会发展,提供民政方案,奉献民政智慧,贡献民政力量。

(一)全面落实各项兜底保障政策,为精准扶贫交出满意答卷。

一是继续与扶贫部门密切对接,衔接好政策、核对好数据。二是彻底根治“抽人保”和“单人保”顽疾。必须下大气力立即着手整治,总的要求是“整户施保、应保尽保”。三是进一步夯实“一门受理、协同办理”工作机制。四是全面完成各中心敬老院特护设施改造任务,增收失能半失能特困人员。五是落实政府购买服务措施,加强基层社会救助经办服务能力。

(二)紧跟乡村振兴战略步伐,突出抓好三项重点工作。

一是完成200个农村社区建设任务。农村社区建设是乡村振兴战略内容的重要组成部分,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,推进农村社区建设是提升农村治理现代化的必然要求,势在必行。二是要完成120个以上的农村互助幸福院建设任务。和农村社区建设的思路一样,根据乡村振兴战略的总体安排,同步规划、同步建设,并落实好后续运营维护措施,确保长期健康发展。三是圆满完成第十次村民委员会换届选举工作任务。村委会换届在即,民政部门要主动作为,当好参谋,配合组织部门完成换届任务。

(三)充分发挥民政职能,做好职能范围内的相关工作。

一是城市社区建设和城市养老服务工作。要把城市社区功能与城市养老服务有机结合起来。把城市医疗服务机构与医养结合融合起来,把社会组织与互联网+养老结合起来,把社区志愿者与居家养老服务结合起来,把拓展社区服务与日间照料结合起来,全方位、多渠道、多层次为城市老年人提供养老服务。

二是区划和地名成果转化利用工作。在继续做好已上报的区划调整变更的后续协调工作的同时,要重点解决撤乡并镇过程中的遗留问题。要加快地名普查成果的转化利用步伐,推进普查数据库和服务平台建设,着手标准地名图录典志编篡工作。启动第四轮行政区域界线联检,完成乡级区域界线的重新勘定、编图、成果报送等。三是农村留守妇女老人和困境儿童关爱保护工作。这是当前社会福利和社会事务最重要的工作之一,首先要对农村留守老人妇女和困境儿童进行充分的调查摸底统计,分情况、分类别造册登记,该进幸福院的、该发放生活补助的、该入住机构收养的、该紧急救援的都要做到底子清楚,关爱保护措施到位。四是社会组织日常管理和行政审批工作。市县两级目前登记管理的社会组织数量大、门类多、人员构成复杂、工作状况参差不齐。加之又面临改革的许多新任务,比如行业协会直接登记,社会组织与行政机关脱钩、领导干部与社会组织脱离、社会组织党建全覆盖、引入第三方评估等等,任务十分繁重复杂。市级层面,目前已经实现了行政审批和日常管理的“管办分离”,行政审批科移驻市政府政务大厅办公。县级层面的调整和改革步伐还不大,要按照行业管理要求,依法在办事程序上要尽快改革到位,在办事效率上要有大的提高,在服务质量上要有明显改善。五是福利彩票销售和管理工作。在去年彩票市场持续低迷的情况下,全市销量仍稳居西安市之后的全省第二。今年要在拓展市场、改革销售方式、促进安全运营、强化宣传、规范管理等方面进一步挖掘潜力,确保实现全年销售12亿元的目标。六是双拥优抚安置和救灾减灾工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市民政局(机关)

2

榆林市军用饮食供应站

3

榆林市复员军人疗养院

4

榆林市福利彩票发行中心

5

榆林市民间组织管理办公室

6

榆林市社会福利院

7

榆林市儿童福利院

8

榆林市荣誉军人接待站

9

榆林市防灾减灾委员会办公室

10

榆林市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制117人,其中行政编制25人,事业编制92人;实有在职人员105人,其中行政28人,事业77人;单位管理的离退休人员34人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆15辆,单价20万元以上的设备12台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2166.92万元,专项收入30万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年本部门收入总预算2196.92万元,其中一般公共预算拨款2166.92万元,专项收入30万元。较上年减少105.91万元,同比降低4.6%,减少的主要原因一是201410月前离退休人员统一移交养老机构,故离退休人员工资减少,二是事业收入减少。

2018年本部门支出总预算为2196.92万元,包括人员经费和公用经费支出 1489.92万元,占支出总额 67.82%;专项业务经费支出 707万元,占支出总额的32.18%。较上年减少105.91万元,同比降低4.6%,减少原因同上。

(二)财政拨款收支情况

2018年本部门财政拨款收入2166.92万元,全部为一般公共预算拨款,较上年增加44.09万元,同比增长2.08%,主要原因是儿童福利院因业务工作需要,增加了保育及业务管理经费的预算。

2018年本部门财政拨款支出2166.92万元,包括人员经费和公用经费支出1489.92万元,占财政拨款支出总额的68.75%;专项业务经费支出677万元,占财政拨款支出总额的31.25%。较上年增加44.09万元,同比增长2.08%,原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年本部门一般公共预算拨款2166.92万元,较上年增加44.09万元,同比增长2.08%,主要原因是儿童福利院因业务工作需要,增加了保育及业务管理经费预算安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算拨款支出2166.92万元,功能科目类级科目均为:208社会保障和就业支出。包括:

1)民政管理事务(20802706.3万元,其中人员经费支出517.98万元,公用经费支出103.32万元,专项业务费支出85万元。较上年减少61.46万元,同比降低8%,原因是多数离退休人员统一移交养老机构,人员工资减少。

2)抚恤(20808215.99万元,其中人员经费支出169.82万元,公用经费支出16.17万元,专项业务费支出30万元。较上年减少95.52万元,同比降低30.66%,主要原因一是疗养院上年经批准安排公务用车购置费13万元,本年减少;二是疗养院、接待站退休人员移交养老机构,人员工资减少。

3)社会福利(208101244.63万元,其中人员经费支出641.67万元,公用经费支出40.96万元,专项业务费支出562万元。较上年增加201.07万元,同比增长19.27%,主要原因是儿童福利院因业务工作需要,增加了保育及业务管理经费200万元,其余为人员工资增减变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)工资福利支出1051.43万元,全部为人员经费支出,较上年减少31.74万元,同比下降3.11%,原因是多数离退休人员移交养老机构,人员工资减少。

2)商品服务支出767.45万元,其中公用经费164.45万元,专项业务费607万元,较上年增加212.67万元,主要原因是儿童福利院和社会福利院因业务工作需要,分别增加专项业务费200万元、12万元。

3)对个人和家庭的补助支出278.04万元,较上年减少245.82万元,同比降低46.92%,原因一是2018年预算经济科目“住房公积金”进行了科目调整,从“对个人和家庭补助支出”调入“工资福利支出”,二是部分离退休人员移交养老机构统一管理,离退休费减少。

4)其他资本性支出70万元,较上年增加了55.5万元,原因是预算了儿童福利院房屋修缮项目。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年 “三公”经费支出预算53.35万元,较上年减少16.75万元,同比降低23.89%其中:因公出国(境)费用0万元,与上年无增减变化,因无出国计划;公务用车购置及运行维护费51.5万元,较上年减少15.7万元,同比降低23.36%,主要原因一是本年无公务用车购置安排,相应减少公务用车购置费13万元,二是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上进行压减,公务用车运行维护费减少2.7万元;公务接待费1.85万元,较上年减少了1.05万元,同比降低36.2%,原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2018年会议费预算1.8万元,与上年无增减变化,原因是严格控制会议规模、次数;培训费预算3.1万元,较上年增加1.5万元,原因是儿童院、福利院因业务工作需要开展相关业务培训。

(七)机关运行经费安排情况

2018年局机关和民间组管理办公室(参公单位)的机关运行经费财政拨款预算51万元,与上年相比无增减变化,是按照公用经费定员定额标准核定,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共86万元,其中政府采购服务类预算16万元,政府采购工程类预算70万元。服务类采购为民间组织管理办公室社会组织等级评估服务6万元和双拥办广告宣传服务10万元,工程类采购为儿童福利院维修工程70万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市民政局2018年部门综合预算表

 

                                 榆林市民政局

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