索 引 号:1000019664/2018- 发布时间:2018-05-19 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市科技局系统2018年部门综合预算说明

榆林市科技局系统2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省有关科技发展的法律法规和方针政策;协调落实全市科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务,负责全市科技创新体系建设,深化科技体制改革,提高科技创新能力,促进“大众创业、万众创新”。

(二)牵头拟订并组织实施全市科学技术发展的中长期规划和年度科技计划;牵头组织全市经济与社会发展重要领域的关键技术攻关,会同有关部门组织科技重大专项的实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和配套政策的制定。

(三)负责提出市本级科技经费及归口管理的科学事业费预决算建议,加强科研经费使用的监督管理,优化科技资源配置。

(四)会同有关部门拟订重大科技创新基地建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议;会同有关部门建设和管理市级重点实验室、工程技术研究中心、产业创新联盟和科技企业孵化器,推进全市科技创新公共服务平台建设和科技资源共享。

(五)贯彻执行国家高新技术产业化政策,推进高新技术产业化发展,负责高新技术企业的管理;会同相关部门拟定促进科技与金融结合的政策措施。

(六)组织拟订科技促进农业和农村发展政策和措施,指导农业科技示范与推广、科技扶贫、科技特派员工作,促进现代农业发展和社会主义新农村建设。

(七)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果的应用示范。

(八)负责市科学技术奖评审的组织和科技成果管理工作;会同有关部门拟订技术人才队伍建设规划,优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性,负责全市对外科技合作和交流工作。

(九)制定全市科普工作规划,拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施,负责技术市场、科技保密管理工作;负责科技信息、科技统计和科技期刊的管理工作。

(十)提出科技体制改革的政策和措施建议,指导全市科技体制改革工作。

(十一)负责全市知识产权管理工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)高起点、高标准推进科创新城建设

将榆林科创新城建设纳入陕西省创新省份建设的重要战略性举措,省市联动编制科创新城建设规划,多方筹措资金,统筹推进“两谷两园”建设,先期启动榆林大学及教育、医疗、人才公寓等配套设施建设工作。

(二)推进中省各类试点、示范区建设

积极推进国家可持续发展议程创新示范区、神木省级高新区创建工作,推荐一到两个县区申报省级创新型试点县,申报两个省级农业科技园区,建设一到两个创新小镇。

(三)强化科技资源统筹工作

深入实施“反向特派员”制度,促进西安的科技成果向榆林转化;强化榆林市科技专家库功能,培育一批掌握行业前沿技术的创新型领军企业和领军人才;强化中省驻榆企业 “工业特派员”制度,继续提升全市R&D投入等主要科技创新指标水平。

(四)提升创新、创业服务水平

一是深入实施科技型企业“333”行动计划,积极培育科技孵化器、科技型企业、瞪羚企业,培育高新技术企业5-8家。二是积极开展科技孵化器、众创空间、星创天地建设工作。三是狠抓科技精准扶贫和科技招商工作,加强榆林-扬州科技合作交流。四是加强科技特派员工作,培育更多的扶贫创业能手。

(五)强化中省科技项目落地

一是在煤油气绿色开采、粉煤干馏、煤油共炼、新材料、旱作农业节水、生态恢复等重点领域开展技术攻关,着力突破一批共性关键技术。二是强化市级科技项目管理,推行重大科技项目部门联席会议制度。

(六)支持各类创新平台建设

推进北京中关村天合科技成果转化促进中心榆林创新研究院、清华大学技术创新研究中心榆林分中心等新型研发机构建设,按照“四主体一联合”模式,建设一批工程技术研究中心、重点实验室、产业技术创新联盟。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市科学技术局(机关)

2

榆林市农业科学研究院

3

榆林市水土保持科学研究所

4

榆林市科学技术信息研究所

5

榆林市林业科学研究所

6

榆林市机械工业研究所

7

榆林市畜牧兽医研究与技术推广所

8

榆林市生产力促进中心

9

榆林市知识产权局

10

榆林是技术经济研究中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制328人,其中行政编制15人、事业编制313人;实有人员306人,其中行政20人、事业286人。单位管理的离退休人员69人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆13辆,单价20万元以上的设备4台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4847.42万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国科学技术进步法》、市委市政府关于科技工作的重要部署,编制2018年部门预算。

(一)收支预算总体情况。

2018年收入预算5291.42万元,比上年5211.99增加1.5%,其中:公共预算拨款4847.42万元,比上年4781.15增加1.38%,主要原因是新增榆林科创新城、农业研究与发展资金等项目及人员工资正常晋档、个人采暖补贴及日常公用经费增加等。其他事业收入444万元。比上年430.84增加3.05%。主要原因是非税收入的增收并加强部门预算管理。

2018年支出预算5291.42万元,比上年5211.99增加1.5%,其中:公共预算拨款安排支出4847.42万元,比上年4781.15增加1.38%,其中:基本支出4047.42万元,比上年4561.15减少11.26%, 包括工资福利支出3362.05万元,比上年2806.81增加19.78%,对个人和家庭的补助支出374.66万元,比上年1445.17减少74.08%,商品和服务支出310.71万元;比上年309.17增加0.5%。主要原因是增加办公取暖费预算;项目支出800万元,比上年220增加263.64%。主要原因是新增榆林科创新城、农业研究与发展资金等项目支出及人员工资正常晋档、个人采暖补贴及日常公用经费增加等。事业收入安排的支出444万元,比上年430.84增加3.05%,其中:基本支出444万元,比上年228.84增加94.02%,包括工资福利支出60万元,比上年36增加66.66%,商品和服务支出384万元,比上年188.34增加103.89%,对个人及家庭的补助支出0万元,比上年4.5万元减少100%;项目支出0万元,比上年202万元减少100%。主要原因是非税收入的增收并加强部门预算管理。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2017年底在册人数编制;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制;项目支出和事业单位经营支出主要是按照当年开展的各项工作任务确定。变化原因是根据实际工作需要。

(二)财政拨款收支情况。

财政拨款收入4847.42万元,比上年4781.15增加1.38%.2018年支出财政拨款收入安排支出4847.42万元,比上年4781.15增加1.38%,主要原因是新增榆林科创新城、农业研究与发展资金等项目及人员工资正常晋档、个人采暖补贴及日常公用经费增加等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

公共预算拨款4847.42万元,比上年4781.15增加1.38%.2018年支出公共预算拨款安排支出4847.42万元,比上年4781.15增加1.38%,主要原因是新增榆林科创新城、农业研究与发展资金等项目支出及人员工资正常晋档、个人采暖补贴及日常公用经费增加等。

2、支出按功能分类的明细情况

2018年市科技局系统支出预算按功能分类为4847.42万元,其中:一般公共服务支出(20189.49万元,较上年75.32万元,较上年增长14.17万元,主要原因是人员工资正常晋档、个人采暖补贴及日常公用经费增加等;科学技术支出(206)4,757.93 万元,较上年4705.83万元,增长52.1万元,主要原因是新增榆林科创新城、农业研究与发展资金等项目支出及人员工资正常晋档、个人采暖补贴及日常公用经费增加等。

附图表:2018年与2017年公共预算支出功能科目明细对比表

2018年与2017年公共预算支出明细对比表(按功能科目分)单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

18年合计

17年合计

增减变化情况

18年人员经费支出

17年人员经费支出

人员支出增加变化情况

18年公用经费支出

17年公用经费支出

公用经费增加变化情况

2018专项业务经费支出

2017专项业务经费支出

专项业务经费增减变化情况

备注

**

**

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

 

4,847.42

4,781.15

66.27

3,736.71

4251.98

-515.27

310.71

309.17

1.54

800.00

220.00

580.00

实际工作原因发生

201

一般公共服务支出

89.49

75.32

14.17

81.16

67.14

14.02

8.33

8.18

0.15

 

 

0.00

实际工作原因发生

20114

知识产权事务

89.49

75.32

14.17

81.16

67.14

14.02

8.33

8.18

0.15

 

 

0.00

实际工作原因发生

2011401

行政运行

89.49

75.32

14.17

81.16

67.14

14.02

8.33

8.18

0.15

 

 

0.00

实际工作原因发生

206

科学技术支出

4,757.93

4,705.83

52.10

3,655.55

4184.84

-529.29

302.38

300.99

1.39

800.00

220.00

580.00

实际工作原因发生

20601

科学技术管理事务

321.92

386.42

-64.50

267.37

331.55

-64.18

54.55

54.87

-0.32

 

 

0.00

实际工作原因发生

2060101

行政运行

321.92

386.42

-64.50

267.37

331.55

-64.18

54.55

54.87

-0.32

 

 

0.00

实际工作原因发生

20604

技术研究与开发

3,312.79

3,287.02

25.77

2,654.22

2979.8

-325.58

193.57

187.22

6.35

465.00

120.00

345.00

实际工作原因发生

2060499

其他技术研究与开发支出

3,312.79

3,287.02

25.77

2,654.22

2979.8

-325.58

193.57

187.22

6.35

465.00

120.00

345.00

实际工作原因发生

20606

社会科学

735.88

780.17

-44.29

687.32

732.98

-45.66

48.56

47.19

1.37

 

 

0.00

实际工作原因发生

2060601

社会科学研究机构

735.88

780.17

-44.29

687.32

732.98

-45.66

48.56

47.19

1.37

 

 

0.00

实际工作原因发生

20699

其他科学技术支出

387.34

252.22

135.12

46.64

140.51

-93.87

5.70

11.71

-6.01

335.00

100.00

235.00

实际工作原因发生

2069999

其他科学技术支出

387.34

252.22

135.12

46.64

140.51

-93.87

5.70

11.71

-6.01

335.00

100.00

235.00

实际工作原因发生

 

3、支出按经济分类的明细情况

2018年市科技局系统支出预算按经济分类为4847.42万元,其中:工资福利支出(3013362.05万元,较上年2817.41万元,增加544.64万元 ,主要原因是统计口径的变化和人员工资福利正常增长;商品和服务支出(302) 1110.71万元,较上年518.57万元,增长592.14 万元,主要原因是新增榆林科创新城、农业研究与发展资金等项目;对个人和家庭的补助(303374.66万元,较上年1445.17万元,减少1070.51 万元,主要原因是离退休费等不纳入预算。

附图表:2018年与2017年公共预算支出经济科目明细对比表

2018年与2017年公共预算支出明细对比表(按经济科目分)单位:万元

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济科目编码

经济科目名称

2018合计

2018人员经费支出

2018公用经费支出

2018专项业务经费支出

2017年合计

2017年人员支出

2017年公用支出

2017项目支出

总支出变化情况

人员经费支出变化情况

公用经费支出变化情况

专项业务经费支出变化情况

变化原因

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

 

合计

4847.42

3736.71

310.71

800

4781.15

4251.98

309.17

220

66.27

-515.27

1.54

580.00

实际工作需要

301

工资福利支出

3362.05

3362.05

0

0

2817.41

2806.81

 

10.6

544.64

555.24

0.00

-10.60

实际工作需要

  30101

  基本工资

1145.79

1145.79

0

0

1134.35

1134.35

 

 

11.44

11.44

0.00

0.00

实际工作需要

  30102

  津贴补贴

681.29

681.29

0

0

496.55

496.55

 

 

184.74

184.74

0.00

0.00

实际工作需要

  30104

  社会保障缴费

0

0

0

0

328.27

328.27

 

 

-328.27

-328.27

0.00

0.00

实际工作需要

  30107

  绩效工资

751.22

751.22

0

0

820.52

820.52

 

 

-69.30

-69.30

0.00

0.00

实际工作需要

  30199

  其他工资福利支出

71.62

71.62

0

0

26.35

15.75

 

10.6

45.27

55.87

0.00

-10.60

实际工作需要

  30103

奖金

7.35

7.35

0

0

11.37

11.37

 

 

-4.02

-4.02

0.00

0.00

实际工作需要

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

97.82

97.82

0

0

 

 

 

 

97.82

97.82

0.00

0.00

实际工作需要

  30109

职业年金缴费

15.5

15.5

0

0

 

 

 

 

15.50

15.50

0.00

0.00

实际工作需要

  30110

职工基本医疗保险缴费

236.89

236.89

0

0

 

 

 

 

236.89

236.89

0.00

0.00

实际工作需要

  30104

其他社会保障缴费

52.09

52.09

0

0

 

 

 

 

52.09

52.09

0.00

0.00

实际工作需要

  30311

住房公积金

302.48

302.48

0

0

294.16

294.16

 

 

8.32

8.32

0.00

0.00

实际工作需要

302

商品和服务支出

1110.71

 

310.71

800

518.57

 

309.17

209.4

592.14

0.00

1.54

590.60

实际工作需要

  30201

  办公费

43.1

 

36.1

7

45.7

 

31.3

14.4

-2.60

0.00

4.80

-7.40

实际工作需要

  30202

  印刷费

31.7

 

8

23.7

39.8

 

7.8

32

-8.10

0.00

0.20

-8.30

实际工作需要

  30205

  水费

40.1

 

20

20.1

18.75

 

14.75

4

21.35

0.00

5.25

16.10

实际工作需要

  30204

  手续费

0.2

 

0.2

 

0.19

 

0.19

 

0.01

0.00

0.01

0.00

实际工作需要

  30209

  物业管理费

55.54

 

16.04

39.5

67.5

 

21.5

46

-11.96

0.00

-5.46

-6.50

实际工作需要

  30207

  邮电费

27.2

 

20.2

7

24.01

 

22.31

1.7

3.19

0.00

-2.11

5.30

实际工作需要

  30203

  咨询费

10.5

 

1

9.5

1

 

 

1

9.50

0.00

1.00

8.50

实际工作需要

  30208

  取暖费

59.84

 

29.84

30

42.7

 

35.7

7

17.14

0.00

-5.86

23.00

实际工作需要

  30211

  差旅费

82.5

 

20.2

62.3

33.9

 

18.9

15

48.60

0.00

1.30

47.30

实际工作需要

  30231

  公务用车运行维护费

8.7

 

8.7

 

24.2

 

24.2

 

-15.50

0.00

-15.50

0.00

实际工作需要

  30239

  其他交通费用

57.8

 

40.6

17.2

19.64

 

19.64

 

38.16

0.00

20.96

17.20

实际工作需要

  30213

  维修()

69.52

 

9.72

59.8

44.7

 

14.1

30.6

24.82

0.00

-4.38

29.20

实际工作需要

  30227

  委托业务费

180

 

 

180

0

 

 

 

180.00

0.00

0.00

180.00

实际工作需要

  30215

  会议费

0

 

 

 

0

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

实际工作需要

  30216

  培训费

33.1

 

3.1

30

8.25

 

1.25

7

24.85

0.00

1.85

23.00

实际工作需要

  30217

  公务接待费

3.3

 

2.4

0.9

2.5

 

2.5

 

0.80

0.00

-0.10

0.90

实际工作需要

  30206

  电费

25.2

 

25.2

 

28.6

 

22.9

5.7

-3.40

0.00

2.30

-5.70

实际工作需要

  30226

  劳务费

137

 

5

132

17.5

 

11.5

6

119.50

0.00

-6.50

126.00

实际工作需要

  30218

专用材料费

150

 

 

150

 

 

 

 

150.00

0.00

0.00

150.00

实际工作需要

  30225

专用燃料费

7

 

 

7

 

 

 

 

7.00

0.00

0.00

7.00

实际工作需要

  30228

  工会经费

50.41

 

50.41

 

49.03

 

49.03

 

1.38

0.00

1.38

0.00

实际工作需要

  30299

  其他商品和服务支出

38

 

14

24

50.6

 

11.6

39

-12.60

0.00

2.40

-15.00

实际工作需要

303

对个人和家庭的补助

374.66

374.66

 

 

1445.17

1445.17

 

 

-1070.51

-1070.51

0.00

0.00

实际工作需要

  30301

 离休费

19.4

19.4

 

 

21.73

21.73

 

 

-2.33

-2.33

0.00

0.00

实际工作需要

  30302

  退休费

194.82

194.82

 

 

1038.04

1038.04

 

 

-843.22

-843.22

0.00

0.00

实际工作需要

  30305

  生活补助

34.13

34.13

 

 

20.76

20.76

 

 

13.37

13.37

0.00

0.00

实际工作需要

  30304

  抚恤金

21.66

21.66

 

 

5.33

5.33

 

 

16.33

16.33

0.00

0.00

实际工作需要

  30399

  其他对个人和家庭补助

104.65

104.65

 

 

31.46

31.46

 

 

73.19

73.19

0.00

0.00

实际工作需要

  30314

  采暖补贴

 

 

 

 

33.69

33.69

 

 

-33.69

-33.69

0.00

0.00

实际工作需要

 

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费预算12万元,较上年26.7下降55.06%。其中公务接待费3.3万元,比上年2.5万元增加0.8万元,比上年增加32%,较上年增加的主要原因是因为实际开展业务需要;公务用车购置费无预算,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费8.7万元,比上年24.2减少15.5万元,较上年下降的主要原因是厉行节约,公务用车改革及健全各项管理制度,规范了公务用车费用支出行为。因公出国(境)费无预算,因公出国(境)费为零,会议费无预算,会议费为零;培训费预算33.1万元,比上年增加24.85万元,培训费增加的原因为实际开展业务需要。

部门“三公”经费较上年下降的主要原因是本系统厉行节约公务用车改革及健全各项管理制度,规范了支出行为。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年,机关运行经费安排54.55万元,比上年54.87减少0.58%。减少原因是本系统厉行节约。

(八)政府采购情况。

我单位凡符合政府采购要求的均按照政府采购要求安排了相关预算,2018年本部门政府采购预算共110万元,比上年72万元增加52.77%,其中政府采购货物类预算75万元、政府采购服务类预算35万元、政府采购工程类预算00万元。

八、专业名词解释

(一)预算:预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量,反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。同时预算还指企业或个人未来的一定时期内经营、资本、财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算,它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年部门综合预算公开报表

 

                                        榆林市科学技术局

                                         20180517