索 引 号:1000019643/2018- 发布时间:2018-05-18 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市老龄办2018年部门综合预算说明

榆林市老龄办2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、会同有关部门审核、督查全市老年人保健补贴发放工作。

2、会同有关部门审核、审批、督查全市养老服务业项目资金使用工作。

3、负责《中华人民共和国老年人权益保障法》贯彻实施和监督检查;组织开展老龄问题调研工作;拟订全市老龄工作有关政策和制度规定。

4、制定全市老龄宣传计划;指导开展全民尊老敬老教育,组织老龄干部教育培训;负责全市老龄经费和固有资产管理。

5、制定全市老龄工作发展规划。

6、负责“敬老月”大型活动。

7、负责慰问全市老党员、老红军、基层老干部、失能老人、困难老人等工作。

8、完成市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、加强老龄宣传工作。

2、建立养老服务信息管理平台。

3、积极发展养老服务产业。

4、组织老龄大讲堂。

5、开展好2018年各类的节日活动。

6、搞好调查研究,制定全市老龄事业发展规划。

7、抓好自身建设,不断提高老龄干部队伍的整体素质。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,榆林市老龄办的部门预算为部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,榆林市老龄办编制10人,均为事业编制;实有人员11人,均为事业编制。单位退休人员7人,退休人员已移交市养老经办中心。临聘人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,榆林市老龄办所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年榆林市老龄办实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款233.22万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

12018年收入预算233.22万元,比上年减少61.32万元,同比减少20.82%,收入预算减少是人员经费有所下降。

22018年支出预算233.22万元,比上年减少61.32万元,同比减少20.82%,支出预算减少是人员经费有所下降。

(二)财政拨款收支情况。

12018年财政拨款收入预算232.22万元,比上年下降61.32万元,同比减少20.82%,财政拨款收入预算下降原因是人员经费有所下降。

22018年财政拨款支出预算232.22万元,比上年下降61.32万元,同比减少20.82%,财政拨款支出预算下降原因是人员经费有所下降。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

12018年一般公共预算拨款收入预算233.22万元,比上年减少61.32万元,同比减少20.82%,其中:人员经费102.22万元,公用经费11万元,专项业务费支出120万元。一般公共预算拨款收入预算减少原因是人员经费有所下降。

22018年一般公共预算拨款支出预算233.22万元,比上年减少61.32万元,同比减少20.82%,其中:人员经费102.22万元,公用经费11万元,专项业务费支出120万元。一般公共预算拨款支出预算减少原因是人员经费有所下降。


 

2、支出按功能科目分类的明细情况。

1)“2012999其他群众团体事务支出”1.04万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.4%,比上年减少0.82万元,同比下降44.09%。全部为人员经费,为工会经费。主要用于向工会缴纳工会经费,以及工会会员的生日慰问和节日慰问支出。其他群众团体事务支出减少的原因是人员经费下降。

2)“2013101行政运行”支出113.22万元,占一般公共预算财政拨款支出的48.55%,比上年增加28.68万元,同比增长14.02%。全部为基本支出,其中:人员经费102.22万元,公用经费11万元。主要用于在职人员、退休人员工资以及机关基本运行支出。行政运行经费增加的原因是人员增加。

3)“2080205老龄事务支出”120万元,占一般公共预算财政拨款支出的51.4%,比上年增加30万元,同比增长33.33%。全部为专项业务经费支出,主要用于开展全市老龄工作的宣传、调研、考察、十三五规划的编制。老龄事务支出增加的原因是年度工作业务量增加。

备注:2012999指“其他群众团体事务支出”,2013101指“行政运行”,2013199指“其他党委办公厅(室)及机关机构事务支出”。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)“工资福利支出”90.82万元,全部为人员经费,比上年减少19.19万元,同比下降17.44%。其中:基本工资51.06万元,津贴补贴12.89万元,奖金3.85万元,,职工基本医疗保险缴费6.13万元,其他社会保障缴费0.26万元,住房公积金6.22万元。工资福利支出增加的原因是人员增加。

2)“商品和服务支出”21.98元,比上年减少1.48万元,同比下降6.31%。其中:办公费8万元,邮电费3万元,其他交通费用9.94万元,工会经费1.04万元,减少原因是降低了工会经费。

3)“对个人和家庭的补助支出”0.42万元,全部为人员经费,比上年减少50.59万元,同比下降64.71%。其中:退休费0.42万元,。对个人和家庭的补助支出减少的原因是退休人员移交市养老经办中心,工资由养老经办中心发放。

4)“商品和服务类项目支出”112万元,全部为专项业务费,比上年增加27万元,同比增长31.76%。其中:印刷费10万元,差旅费20万元,会议费3.69万元,培训费1.31万元,委托业务费5万元,其他交通费用6万元,其他商品和服务支出40万元,公务接待费2.6,其他工资福利支出20万,维修(护)费3.4万元,商品和服务类项目支出增加的原因是年度工作业务量增加。

5)“其他资本性支出”8万元,全部为专项业务费,比上年增加3万元,同比增加60%。其中:办公设备购置8万元。其他资本性支出增加的原因是2018年有新增人员。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2018年度一般公共预算“三公”经费支出2.6万元,比上年减少0.1万元,同比下降3.7%,其中:因公出国(境)费用支出0万元,公务接待费支出2.6万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元。“三公”经费减少的原因是严格落实八项规定,压缩“三公”经费支出。

1)因公出国(境)团组情况:2018年度组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用支出0万元,与上年持平,2018年度未安排因公出国(境)事务。

2)公务接待有关情况:2018年度公务接待费支出2.6万元,比上年减少0.1万元,同比下降3.7%,预计接待5批次,累计接待35人次。主要用于接待上级及其他市县老龄部门等来榆调研等,减少的原因是严格落实八项规定,控制公务接待标准。

3)公务用车购置及保有情况:2018年度公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,均与上年持平。

2、会议费支出预算情况。

2018年度会议费预算支出3.69万元,比上年减少0.01万元,同比下降0.27%,减少的原因是严格落实八项规定,2018年预计召开全市老龄办主任会议等。

3、培训费支出预算情况。

2018年度培训费预算支出1.31万元,比上年减少0.09万元,同比下降6.43%,减少的原因是严格落实八项规定 ,2018年预计举办全市老龄办干部培训会、全市基层老年协会培训会等。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年“机关运行经费”安排支出21.98万元,比上年减少1.48万元,同比减少6.31%,下降的原因是压缩一般性支出。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共48万元,其中政府采购货物类预算8万元,为办公设备购置,用于为新增人员购置办公用品,更换年久需报废的电脑、打印机等;政府采购服务类预算40万元,宣传费30万元,用于举办各项大型老年人活动等,印刷服务10万元,用于“老年节”印刷资料等费用。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年度部门预算公开表

 

 

                        榆林市老龄办

                       2018516