索 引 号:1000019638/2018- 发布时间:2018-05-18 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市粮食局2018年部门综合预算说明

榆林市粮食局2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

(一)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和收储、动用市级储备粮的建议;负责拟订全市粮食流通体制改革、国有粮食企业改革总体方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施;指导全市粮食流通体制改革工作。(二)负责全市粮食流通的行业管理和全市粮食流通宏观调控的具体工作,制订行业发展规划、政策,制订粮食收购市场准入标准并组织实施;完善粮食储备体系;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范;负责粮食行业的对外交流与合作。(三)开展社会粮食流通统计和供需平衡调查工作;承担粮食监测预警和应急责任;制定全市粮食应急预案,并负责提出启动建议。(四)负责全市粮食系统依法行政工作;起草全市粮食流通和市级储备粮管理的有关政策并监督执行;制订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。(五)负责市级储备粮的行政管理。研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划,提出市场储备粮轮换计划的审批意见并督促实施;监督检查全市储备粮的库存数量、质量和储存安全;监管粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生;指导全市粮油质量检测体系建设工作。(六)承担粮食流通监督检查职责。依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查。指导全市粮食系统专项资金的管理工作。(七)组织安排和协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。(八)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。(九)指导全市粮食批发市场的建设工作。(十)承办市委、市政府、市发改委交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全市粮食工作的总体思路是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求,坚持新发展理念,服务乡村振兴战略,以实现高质量发展为目标,以改革创新为动力,以项目建设为抓手,积极实施优质粮食工程,大力发展健康粮食产业,大力推进现代粮食流通能力建设,更高层次上保障粮食安全。重点抓好以下几个方面的工作:1、积极服务“三农”,建设粮食产后服务中心。2、实施“双随机抽查机制”,加强粮食市场监管。3、完成省局下达的粮食收购1.7亿斤、销售2.5亿斤任务,全市国有粮食企业汇总实现盈利320万元以上。4、完成定边、靖边4个粮食产后服务中心项目建设;实施“订单粮食”,依据订单种植面积对粮食企业进行奖补。5、完成市级储备粮5500万斤轮换任务。加强粮食流通基层设施建设,改善储粮条件。加强粮油质量体系建设,完成市县重点质检机构建设和功能提升项目。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市粮食局本级(行政)

2

榆林市粮油质量监测站(参公事业)

3

榆林市粮食批发市场管理办公室(参公事业)

4

榆林市军粮采购供应站(参公事业)

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制40个,其中:行政编制13个,事业编制27个;车辆2台。实有人数60人,其中:局机关在职人数15人,离休1人,退休14人,无工作遗属1人,下属事业单位在职26人,退休3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,2018年无车辆购置计划。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款773.55万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

市粮食局2018年总体收入预算773.55万元,同比上年增加9.44万元,增长原因为人员工资有所增加。2018年总体支出预算773.55万元。其中:基本支出623.55万元,专项业务费支出150万元。

(二)财政拨款收支情况。

市粮食局2018年财政拨款收入预算773.55万元,同比上年增加9.44万元,增长原因为人员工资有所增加。2018年支出预算773.55万元。其中:基本支出623.55万元,专项业务费支出150万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市粮食局2018年一般公共预算拨款收入预算773.55万元,同比上年增加9.44万元,增长原因为人员工资有所增加。2018年一般公共预算拨款支出预算773.55万元。其中:基本支出623.55万元,专项业务费支出150万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年本部门预算基本支出623.55万元,其中公用经费56.1万元,人员经费567.45万元;专项业务费支出150万元。同比上年专项业务费无增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门预算工资福利支出467.04万元、对个人和家庭的补助支出57.68万元,商品和服务类支出98.83万元,专项业务费支出150万元。同比上年专项业务费无增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算11.99万元,较上年减少0.01万元。其中出国费0万元,公务接待费3.99万元,比上年减少0.01万元,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费8万元,公务用车购置费0元,与上年持平。2018年会议费预算6.9万元,较上年减少0.1万元,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。2018年培训费预算4.6万元,较上年减少1.4万元,我们会严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费支出进行压减。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年部门本级和三个全额事业单位预算安排机关运行经费支出84万元,较上年下降5%,主要原因为按照财政部门要求缩减机关运行经费。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共27.3万元,其中政府采购货物类预算14.42万元、政府采购工程类预算12.88万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市粮食局2018年部门综合预算表

               

 

                            榆林市粮食局

                          2018 5 18