索 引 号:1000019637/2018- 发布时间:2018-05-18 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市关工办2018年部门综合预算说明

榆林市关工办2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

市关工办是市关工委的办事机构,是以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的组织,是党和政府教育青少年的参谋助手、联系青少年的桥梁和纽带,是“五老”发挥作用的主要平台。坚持用社会主义核心价值观引领教育青少年,以改革创新精神推进关心下一代工作。

二、2018年年度部门工作任务

1.深入开展“传承红色基因、争做时代新人”主题教育实践活动;

2.开展“关爱明天˙普法先行”的普法教育活动;

3.推进“三结合”教育网络建设;

4.做好困难青少年的帮困解难工作,深入开展“五助”关爱帮扶活动;

5.继续参与优化社会环境工作,充分发挥网吧义务监督员的作用;

6.出版内部刊物《榆林市关心下一代工作》4期;

7.完成市委市政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

榆林市关心下一代工作委员会办公室为参照公务员法管理的事业单位,为一级预算单位,经费管理方式为全额财政拨款,无其他所属单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年底,我办事业编制6人,在职7人(其中县处级4人,科级2人,技师1人),公益性岗位1人,公益专岗3人,须补助遗属1人,退休1人已移交社保中心。关工委现有驻会老同志6(其中地师级1人,县处级5) 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我办无公务用车,无单价20万元以上的设备,2018年无购置车辆及大型设备的需求。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我办实现了部门整体支出绩效目标的管理,涉及一般公共预算当年拨款121.71万元,无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算情况

我办收入全部为财政一般公共预算拨款,无其他收入。

12017年收入预算150.69万元,2018年收入预算121.71万元,比上年减少28.98万元,同比下降19.23%

22017年支出预算150.69万元,2018年支出预算121.71万元,比上年减少28.98万元,同比下降19.23%

 变化原因:专项业务费财政预算比上年度削减20万元,原有退休人员1人移交社保中心,本年度无离退休费。

(二)支出明细情况

1.支出按功能科目分类的明细情况。

(1)“行政运行”支出91.71万元,占一般公共预算财政拨款支出的75.35%,全部为基本支出,主要用于在职人员工资以及机关基本运行支出。较2017年度减少8万元,原因为原有退休人员移交社保中心后,本年度无离退休费。

2)“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”30万元,占一般公共预算财政拨款支出的24.65%,全部为业务支出,主要用于开展全市未成年思想道德教育工作的调研、实践活动、宣传等工作任务。较2017年度50万元减少20万元,下降40%,原因为财政预算过低,与我单位预期目标不匹配。

2.支出按经济科目明细分类的明细情况。

1)基本支出中“工资福利支出”76.34万元,占基本支出的83.24%,其中:基本工资32.90万元,津贴补贴28.89万元,奖金2.45万元,住房公积金6.64万元,职工基本医疗保险5.18万元,其他社会保障0.28万元,较2017年增加20.90万元,原因为工资正常变动;“商品和服务支出”14.89万元,占基本支出16.24%,其中:办公费支出7万元,车补6.78万元,工会经费1.11万元;“对个人和家庭的补助支出”0.48万元,占基本支出0.52%,其中:退休费0.06万元,抚恤金0.42万元。

2)专项业务经费“商品和服务各类项目支出”30万元,其中:办公费1万元,印刷费3万元,邮电费1万元,差旅费7万元,会议费2万元,劳务费0.5万元,委托业务费2.5万元,其他商品支出2万元,其他工资福利支出为11万元(关工委驻会老同志6人补贴6万及公益专岗3人的“五险”5万元)。专项业务费较2017年度减少20万元,下降40%,原因为财政预算过低,与我单位预期目标不匹配。

(三)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)“三公”经费等预算情况。

 1.一般公共预算“三公”经费支出总体情况。

2018年度一般公共预算“三公”经费支出0万元,与上年持平,无增减。其中:因公出国(境)费用支出0万元,公务接待费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元。原因是严格落实八项规定,压缩“三公”经费支出。

1)因公出国(境)团组情况:2018年度组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用支出0万元,与上年持平,无增减。20172018年度未安排因公出国(境)事务。

2)公务接待有关情况:2018年度公务接待费预计支出0万元,与上年持平,无增减。原因是严格落实八项规定,控制公务接待标准。

3)公务用车购置及保有情况:2018年度公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置费支出0万元,因我办公车改革后未保留车辆。

2.培训费支出预算情况。

2018年度培训费预算支出0万元,比上年减少2.11万元,同比下降100%。因2018年未安排培训。

3.会议费支出预算情况。

2018年度会议费预算支出2万元,比上年增长0.7万元,同比增长53.85%,增长的原因是今年计划召开总结表彰会。

(六)机关运行经费安排情况。

2018年“机关运行经费”安排支出7万元,较上年度无变化,原因公用经费为定员定额测算,本年度无人员增减。

(七)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:榆林市关工办2018年部门预算公开报表

 

 

榆林市关工办

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