索 引 号:1000019636/2018- 发布时间:2018-05-18 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市公安局2018年部门综合预算说明

榆林市公安局2018年部门综合预算说明

 

一、榆林市公安局主要职责

1、维护社会稳定;

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

3、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;     

4、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

5、组织、实施消防工作,实行消防监督;

6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;

7、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;

9、管理集会、游行、示威活动;

10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被告宣告缓刑、 假释的罪犯实行监督、考察;

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、2018年主要工作任务

榆林市公安局2018年将主要围绕五个方面开展工作:一是牢固树立总体国家安全观;二是深入推进平安榆林建设;三是深化公安改革工作;四是深入推进公安信息化建设;五是加强公安队伍建设。

三、部门预算单位构成

榆林市公安局部门预算包括榆林市公安局本级(机关)预算和局属3个行政单位、2个事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市公安局(机关)

2

榆林市公安局榆阳分局

3

榆林市第一强制隔离戒毒所

4

榆林市人民警察训练学校

5

榆林市公安局榆神工业园区分局

6

榆林市公安局榆横工业园区分局

 

四、部门人员情况(人员情况属涉密事项)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止20171231,榆林市公安局共保有车辆256辆,其中,榆林市公安局机关保有公务车辆61辆,榆林市公安局榆阳分局保有公务车辆168辆,榆林市公安局强制隔离戒毒所保有公务用车2辆,榆林市人民警察训练学校保有公务车辆2辆,榆林市公安局榆神工业园区分局保有公务车辆10辆,榆林市公安局榆横工业园区分局保有公务车辆13辆。单价20万以上的设备209台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备20台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年,榆林市公安局专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款30581.74万元,政府性基金预算当年拨款0万元,按照职责与绩效结合的原则编制,以职责定项目,以绩效定预算,涵盖治安管理、刑事侦查、禁毒管理等公安履职项目,全力保障我市社会大局持续稳定。

七、2018年部门预算收支情况

榆林市公安局2018年部门预算收支严格按照市委、市政府统一部署及市财政局有关工作要求,结合2017年度实际支出情况,科学、合理测算编制,具体是:

(一)收支预算总体情况

12018年榆林市公安局总收入31036.74万元(榆林市公安局机关12670.69万元,榆林市公安局榆阳分局 11452.94万元,榆林市第一强制隔离戒毒所4637.11万元,榆林市人民警察训练学校592.49万元,榆林市公安局榆神工业园区分局542.49万元,榆林市公安局榆横工业园区分局1141.02万元),较2017年增加5156.29万元,主要一是人员的增加、落实新标准的津贴补贴及市级公安机关公用经费标准提高的原因;二是居民身份证等行政事业性收费收支有了较大幅度增长。

22018年榆林市公安局总支出31036.74万元(榆林市公安局机关12670.69万元,榆林市公安局榆阳分局 11452.94万元,榆林市第一强制隔离戒毒所4637.11万元,榆林市人民警察训练学校592.49万元,榆林市公安局榆神工业园区分局542.49万元,榆林市公安局榆横工业园区分局1141.02万元),其中人员经费支出15055.51万元、公用经费支出5891.23万元、专项业务经费支出10090万元。

(二)财政拨款收支情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

1)、2018年榆林市公安局一般公共预算拨款收入30581.74万元(榆林市公安局机关12545.69万元,榆林市公安局榆阳分局 11122.94万元,榆林市第一强制隔离戒毒所4637.11万元,榆林市人民警察训练学校592.49万元,榆林市公安局榆神工业园区分局542.49万元,榆林市公安局榆横工业园区分局1141.02万元),其中专项业务费9760万元。较2017年公共预算拨款收入24860.45万元增加了5721.29万元,主要是人员的增加、落实新标准的津贴补贴及市级公安机关公用经费标准提高的原因。

2)、2018年榆林市公安局一般公共预算拨款支出30581.74万元(榆林市公安局机关12545.69万元,榆林市公安局榆阳分局 11122.94万元,榆林市第一强制隔离戒毒所4637.11万元,榆林市人民警察训练学校592.49万元,榆林市公安局榆神工业园区分局542.49万元,榆林市公安局榆横工业园区分局1141.02万元),其中人员经费支出15055.51万元、公用经费支出5766.23万元、专项业务经费支出9760万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

12018年榆林市公安局一般公共预算拨款收入30581.74万元。较2017年增加5721.29了万元,主要是人员的增加、落实新标准的津贴补贴及市级公安机关公用经费标准提高的原因。2018年榆林市公安局一般公共预算拨款支出30581.74万元,其中人员经费支出15055.51万元、公用经费支出5766.23万元、专项业务经费支出9760万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

从功能科目看,公共安全支出29989.25万元(其中,行政运行20409.25万元、机关服务681万元,治安管理300万元、刑事侦查130万元、禁毒管理160万元、反恐怖100万元,网络运行与维护1200万元、拘押收教场所管理4059万元、信息化建设2800万元、其他公安支出150万元)、其他教育支出592.49万元。

公共安全支出29989.25万元,与2017年度24503.83万元相比,增加5485.42万元,增长22%(其中,人员经费14758.89,较2017年增加3268.89万元,增长28%;公用经费5650.36,较2017年增加723.53万元,增长14%;专项业务费9580万元,较2017年增加1493万元,增长18%),主要一是人员的增加、落实新标准的津贴补贴及市级公安机关公用经费标准提高的原因;二是为提升我市群众安全感,榆林市公安局将开展一系列专项行动,支出较大。其他教育支出增加了235.87万元,增长了66%(其中,人员经费296.62,较2017年增加56万元,增长23%;公用经费115.87,较2017年减少0.13万元,减少0.1%;专项业务费180万元,较2017年增加180万元,增长100%,主要一是落实新标准的津贴补贴;二是工会经费减少0.13万元;三是增加更换教学设备、基础设施及教学场所修缮等经费。图表如下:  

             单位:万元

功能科目名称

2018

部门预算

2017

部门预算

本年度与上年度对比

增减幅度

百分比

合计

30581.74

24860.45

5721.29

23%

公共安全支出

29989.25

24503.83

5485.42

22%

教育支出

592.49

356.62

235.87

66%

3、支出按经济科目分类的明细情况

从经济分类科目看,总支出中,工资福利支出10517.69万元,商品和服务支出10333.23万元,对个人和家庭的补助4537.82万元,资本性支出5193万元。

人员经费较2017年增加3324.53,增长13%(工资福利支出较上年增加1770.23万元,增长20%,主要是人员工资调资及养老保险缴纳增长;对个人和家庭补助支出增加1554.66万元,增长52%,主要是落实新标准津贴补贴的原因);公用经费较2017年增加了723.4万元,增加了14%,主要是我们按照市级公安机关公用经费定员定额标准编制总支出,以及实有人员增加,日常公用经费增加;专项业务经费支出较2017年增加1673万元,增长21%,主要是保障公安履职职责,提升信息化水平,提高侦破案水平,加大戒毒所基层基础建设投入力度,提升群众安全感。图表如下:

单位:万元

支出经济科目分类

2018

部门预算

2017

部门预算

本年度与上年度比

增减幅度

百分比

合计

30581.74

24860.45

5721.29

23%

工资福利支出

15055.51

8747.46

1770.23

20%

公用经费

5766.23

5042.83

723.4

14%

对个人和家庭的补助

4537.82

2983.16

1554.66

52%

专项业务费

9760

8087

1673

21%

(四)2018年榆林市公安局无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)2018年榆林市公安局无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

2018年,共计安排“三公”经费支出585.10万元,其中,公务用车运行维护费577.8万元,公务接待费7.3万元。安排会议费支出38.54万元,安排培训费支出185万元。

2018年“三公”经费较2017年缩减24.35万元,其中,公务接待缩减0.15万元,公务用车维护费缩减24.2万元,主要是根据2017年“三公”经费支出实际情况,合理编制预算,总体保持稳定。支出方面,榆林市公安局将继续贯彻落实中央八项规定,推进厉行节约、反对浪费,“三公”经费支出将严格按照中省市支出相关管理规定,确保支出只减不增,有效降低公务支出。

会议费支出预算与2017年持平,主要是根据2017年会议费支出实际情况,结合公用经费定额标准体系,合理编制预算。

培训费支出预算较2017年增加了9万元,增长了5%,主要根据公安部《公安机关管理体制和人民警察管理制度改革方案》以及《公安机关人民警察训练条令》规定,按照培训管理相关规定,2018年我们将加大对领导干部和广大民警学习培训、晋升训练、专业训练和发展训练等。

(七)机关运行经费安排情况

2018年榆林市公安局行政运行经费为4262.85万元,较2017年增加1126.05万元,增长36%,主要原因:一是按照市级公安机关公用经费定额标准,以及实有人员增加,日常公用经费增加;二是2018年榆林市公安局将开展多项专项活动,办案较多,办案消耗费较上年度有较大增长。

(八)政府采购情况

2018年榆林市公安局政府采购预算总额为8786万元,其中,政府采购货物类预算4448万元,政府采购服务类预算3358万元,政府采购工程类预算980万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附件:榆林市公安局2018年部门综合预算表

 

 

榆林市公安局        

2018517