索 引 号:1000019632/2018- 发布时间:2018-05-18 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市审计局2018年部门预算说明

榆林市审计局2018年部门预算说明

 

一、榆林市审计局职能

(一)组织和领导全市审计工作,贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策,制订并实施全市审计工作计划。

(二)对本级预算执行情况、本级各部门(含直属单位)预算执行情况和决算,以及预算外资金的管理和使用情况,进行审计监督。

(三)对下级政府预算执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况,进行审计监督。

(四)按《审计法》规定和审计署、省审计厅、市政府授权,对国有金融机构和地方金融组织的资产、负债、损益进行审计监督。

(五)对市属国有企业单位的财务收支进行审计监督。

(六)对市级重点建设项目和有国家投资的其他固定资产投资项目预算的执行情况和决算进行审计监督。

(七)组织、指导、协调全市经济责任审计工作;实施对党政机关、群众团体和企事业单位的市管领导干部的任期经济责任进行审计监督。

(八)对其他法律、法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依法进行审计监督。

(九)承办市委、市政府和上级审计机关交办的其他事项和任务。

二、2018年度工作任务

()重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计

()政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计

()财政决算审计

(四)地方政府隐性债务审计

()城镇保障性安居工程跟踪审计

()精准扶贫审计

(七)领导干部自然资源资产离任审计

()重点投资项目审计

()领导干部经济责任审计

()国有及国有控股企业审计

(十一)全市行政机关落实中央“八项规定”及《中央八项规定实施细则》情况专项审计

三、单位预算构成简介

市审计局共有编制76人,预算人数98人(在职87人,离休1人,退休9人,遗属1人);车辆编制1,实有车辆1辆。

四、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备5台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2111.94万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

(一)、2018年单位预算收支总体情况

1、基本支出1351.94万元。其中工资福利支出1063.47万元;对个人和家庭的补助支出71.76万元;商品和服务支出216.71万元。

2、审计业务项目760万元。其中建设项目委托审计社会服务费400万元;审计监督及信息化建设360万元。

32018年单位预算收支增减情况说明

基本支出比上年预算增加53.23万元,增加原因是人员工资的提高。

专项业务费比上年减少60万元,减少原因主要是压缩成本节约开支。

七、公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2018年市审计局支出预算为2111.94万元,其中工资福利支出1063.47万元,商品和服务支出216.71万元,对个人和家庭的补助71.76万元,基本建设支出35万元,商品和服务类项目支出725万元。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年市审计局支出预算为2111.94万元,其中行政运行1351.94万元,审计监督经费360万元,建设项目委托审计社会服务费400万元。

八、机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排如下:办公及印刷费9.5万元,印刷费2万元,邮电费15万元,差旅费50万元,公务接待费2万元,水电费3万元,取暖费10万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费8.59万元,物业管理费20万元,维修费7万元,工会经费13.62万元,商品和服务支出共计支出216.71万元,较上年增加20.51万元,主要原因为人头经费增加和人员增加。

九、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明

2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费支出分别为:因公出国(境)费0万元,公务接待费2万元;公务用车购置费0,运行维护费4万元;会议费6万元;培训费10万元。

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2018年度“三公”经费预算支出6万元,比上年减少2.5万元。

1)公务接待有关情况:预计2018年度公务接待共6批次,累计接待65人次。公务接待费支出2万元,比上年减少2.5万元,主要用于会议接待,严格控制了公务接待标准。

2)公务用车购置及保有情况:2018年度公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出4万元,其中公务用车购置费支出0万元,与上年持平,公务用车运行维护费支出4万元,与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2、培训费支出决算情况。

2018年度预算培训费支出为10万元,比上年增加8.2万元,主要是党务建设和审计业务培训。

3、会议费支出决算情况。

2018年度预算会议费支出6万元,比上年增加4.5万元,主要是省专项审计业务会议。

十、政府采购安排情况

安排政府采购共计35万元。金审工程驻场维护费及电脑、打印机购置。

十一、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收入。

十二、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营收入。

十三、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市审计局2018年部门预算报表

 

榆林市审计局

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