索 引 号:1000019631/2018- 发布时间:2018-05-18 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市农垦服务总站2018年部门综合预算说明

榆林市农垦服务总站2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、组织、指导、协调检查全市农垦系统的业务工作。

2、制定全市农垦改革和发展战略,组织系统内政策、法规、理论和实践等重大问题的研讨。

3、对全市农垦企业生产、经营、管理进行全面系统的指导督促和综合协调。

4、编制全市农垦事业的发展规划,制定改革和发展重点。

5、对全市农垦系统项目工程的立项、投资、实施等进行全面的监督管理。

6、对全市农垦系统的干部职工进行技术培训和职业教育。

7、加强对全市农垦系统土地开垦工作的指导,并对各国营农场治沙选地审报,立项、规划和组织实施。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,全市农垦工作的总体思路是:深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主动适应经济发展新常态,按照发展新产业、实施新业态、培育新动能的总要求,继续深化农垦改革发展,全面推进农业科技创新,努力在提高粮食生产力上挖掘新潜力,在优化农垦产业结构上开辟新途径,在带动现代农业的示范上寻求新突破,在促进农工增收上获得新成效,在建成重要农产品基地上迈出新步伐,为榆林市经济健康持续发展贡献农垦的力量。全年计划完成工农业总产值6.5亿元,其中农业产值2.9亿元,工商业产值3.6亿元,实现税利1.78亿元(含费),人均纯收入达到12800元。生产粮食2.6万吨,瓜菜4.5万吨,牛奶4000吨,原煤100万吨,饲料1650吨。重点抓好以下工作:

(一)着力打造全域化农垦现代农业园区。按照“品种高端、技术高端、装备高端、管理高端、产品高端”要求,提升农垦4个市级现代农业示范区建设水平,努力建成省级以上现代农业园区。以马合、牛家梁、鱼河、石马、新桥5个农场为重点,进行全域规划、全域建设,加快打造农垦在全市具有示范引领作用的现代农业园区,努力形成现代农业发展高地。以现代农业园区为载体,推动国有农场开展多种形式的垦地合作,通过集聚生产要素、壮大优势产业、延伸产业链条、完善服务体系,辐射带动周边区域加快发展现代农业。

(二)加快建设特色农产品生产基地。加快建设农场高标准农田,实施农场节水灌溉工程。调整产业结构,做大做强优势特色产业。立足农场不同的区域、资源优势,将鱼河农场、石马农场建成优质水稻、时鲜果蔬生产供应基地,南郊、牛家梁、马合农场建成牛奶、饲草、畜产品、食用菌大型生产供应基地,新桥农场建成蔬菜、种苗生产供应基地,牛家梁农场建成生态休闲旅游基地。

(三)推进一二三产业深度融合。发挥农垦组织化、规模化、标准化程度高和产业链条健全、生产要素聚集等优势,加快发展农产品加工流通业,推动一二三产业融合发展,实现农业持续增值增效。推进农业生产全程标准化,建立从田间到餐桌的全程农产品质量安全追溯体系。鼓励国有农场加快粮食晾晒、烘干、仓储设施和现代物流中心建设,大力发展大宗农产品产地初加工和精深加工,建设食品、饲料等专用原料基地和加工产业园区,辐射带动周边农民增收致富。推进农垦农产品流通网络优化布局,加快发展冷链物流、电子商务、连锁经营等新型流通业态。推进国有农场品牌建设,打造一批区内外知名品牌。支持国有农场按照有关规定参与国家大宗农产品政策性收储。结合国有农场特色城镇和美丽乡村建设,拓展农业多种功能,不断加大农垦特色旅游产品和品牌的重点培育。

(四)提升科技创新能力。农垦农技服务工作要在良种化、机械化、信息化等科技创新方面和农业新技术新品种推广方面继续走在全市前列。推动农垦和高等院校、地方科研院所加强合作,形成新兴产业研发合力,培育战略性新兴产业。发挥农垦农业新技术推广和新品种引进独特优势,组建以农场为主体的农业产业技术创新联盟,搭建农业科技创新和成果转化推广平台,加快科技成果转化。积极推进生产经营管理全程信息化,开展农业物联网等信息技术集成应用和试验示范。开展高产高效技术集成示范,推动绿色、高效、可持续现代农业发展。

(五)加快推进国有农场社区建设。按照六部委《关于印发农垦国有农场办社会职能改革实施方案的通知》的有关精神,加强国有农场社区建设。县区政府要指导农场根据公共服务资源配置、人口规模、管理幅度等因素,合理划分农场区域内各个社区,健全国有农场社区服务设施和服务体系,提升国有农场社区公共服务供给水平,推动政府社会管理和公共服务覆盖到社区。加强对国有农场社区居民委员会建设工作的指导,并按照便于管理、便于服务、便于居民自治的原则设置居民委员会,将国有农场居民委员会的工作经费以及服务设施等建设经费纳入公共财政保障范围,切实发挥农场社区居民自我管理、自我教育、自我服务功能。地处城区的南郊农场要在两年内完成“和谐社区、幸福家园”创建工作。区域基础较好的马合、鱼河、石马和新桥农场要建成宜业宜居的小城镇社区。资源禀赋较好的牛家梁农场要逐步发展成为特色小镇。引导职工向场镇社区集中,开发建设场部小城镇社区。加快实施国有垦区危房改造,加强农场道路、供排水、环境整治等基础设施建设,增强社区综合承载功能。

(六)特色产业项目助推脱贫攻坚示范。一是建设榆林农垦食用菌产业科技示范园,为生态产业扶贫做出示范。计划在马合农场新建占地500亩的食用菌产业科技示范园核心区;新建食用菌种植拱棚249栋、日光温室41座;菌种生产厂房1800平方米;日产5万袋菌棒生产线2条;加工厂1200平方米;晾晒场700平方米;冷库及出菇试验室400平方米;商业服务区3000平方米;主题文化广场3600平方米;产品深加工区2400平方米。园区建成后发展羊肚菌为主的食用菌种植基地10000亩,打造国际级的羊肚菌品牌,实现精准扶贫,从根本上改变榆林人的饮食结构。二是建设榆林农垦特色小镇,为乡村振兴建设做出示范。计划在牛家梁农场榆卜界建设休闲旅游、生态农业、观光农业、康养、科技科普、餐饮、养生、养老、娱乐和文化、美丽宜居的特色美丽小镇。拟建设农垦小镇地理位置优越,距离榆林城区10公里,交通便利。拥有农场国有集中连片土地1480亩。其中水面400多亩,建设用地150多亩。项目区自然环境优美。小镇建设主要有特色农业开发区、水上娱乐区、餐饮住宿区、乡间趣味玩乐区、健康养生区、科普教育区、宠物饲养区、葡萄主题区、民宿居住区。小镇建成后成为我市一、二、三产业融合发展展示“窗口”,全市休闲农业、美丽乡村建设升级版。三是加快榆林农垦现代农业示范区转型升级,为现代特色农业做出示范。2018年,农垦在园区建设中,围绕“现代农业展示、科技创新开发、成果转化示范、科技推广带动、农业人才培训、农业旅游观光”的六大功能和作用。种植上由传统的设施蔬菜重点向“大棚+X”高效农业商品化转型,在突出特点、展示看点、提升亮点上做文章、下功夫。遵循个性化设计、规范化建设、工厂化管理、标准化实施的原则,重点抓好现代农业园区转型升级。其一综合运用现代设施技术和优良品种,以特色、高效、优质为主攻方向,在新桥、石马、鱼河、牛家梁、马合五个农场建立7000亩设施农业转型升级示范区;其二本着“统一规范,集中连片、人蓄分离、方便饲养”的原则,在全垦区推广普及标准化养殖技术,建立农垦现代化小区养殖示范区;其三在鱼河、石马两场的河道川区,重点示范推广稻蟹栽殖、沙地红枣、芦笋种植等生态农业模式,升级改造3500 亩生态农业示范区。着力展示农作物生态区域种植模式,建成农垦良种引进试验示范基地。通过对现代农业示范区转型升级,增强农垦的示范带动作用,把农垦建成产业优势明显、科技支撑有力、经济效益显著、发展后劲强劲、能够带动农场职工和周边群众共同脱贫致富的先导型产业系统。四是加强与全国农垦“三联”战略实施对接,做好农业对外合作示范。榆林市南郊农场奶牛场年生产鲜奶3000多吨,鲜奶占榆林城区消费市场的60%以上份额。2018年,计划向市区政府申请划拨2000亩土地治理储备土地,建设农垦奶牛标准化养殖优质牧草基地,围绕奶业产业链,积极参与全国农垦联盟,与中垦乳业、华山牧业联营合作,组建实体平台对接“中垦电商联盟”、“中垦农产品流通公司”,推进农垦走出去,保障榆林城区农产品供给,保障城乡居民舌尖上的安全。

2018年是农垦全面深化改革的一年,农垦系统将主动迎接新时代,贯彻新思想,抢抓新机遇,落实新举措,提早谋划,突出重点,积极构建农垦经济发展新常态,探索一条适合榆林农垦改革发展的新路子。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市农垦服务总站(机关)

2

榆林市农垦农业技术服务站

3

榆林市农垦项目开发办公室

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制103人,其中行参照公务员管理的事业编制28人、事业编制75人;实有人员111,单位管理的离退休人员8人。

榆林市农垦服务总站人员情况表 

单位

预算代码

单位名称

单位性质

人员情况

合计

在职

退休

遗属

195001

榆林市农垦服务总站

参照公务员

管理事业单位

32

28

4

4

195002

榆林市农垦农业技术服务站

事业单位

62

59

3

 

195003

榆林市农垦项目开发办公室

事业单位

17

16

1

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1744.24万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年预算收入均为一般公共预算财政拨款收入,总计1744.24万元,2017年为1573.88万元,2018年较上年增长10.82%,原因为人员工资福利标准的提高及土地确权项目经费增加了60万。

2018年支出构成情况,与2017年对比变化情况说明。

2018年预算支出1744.24万元,包括:

1)基本支出1324.24万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:2018年人员经费为1244.94万元,2017年为1292.51万元,2018年较上年减少3%,原因为部分退休人员的工资福利移交社保中心;2018年日常公用经费为79.3万元,2017年为121.37万元,2018年较上年减少34.7%,原因为部分退休人员经费移交社保中心及日常公务活动的减少。

22018年专项业务经费支出60万元,主要用于农垦农业专项业务活动。

32018年项目支出360万元,主要是为完成土地确权和国家财政专项扶贫项目。

(二)财政拨款收支情况。

本年财政拨款收入预算总计1744.24万元,2017年为1573.88万元,2018年财政拨款支出为1744.24万元,2017年为1573.88.2018年较上年增长10.82%,原因为人员工资福利标准的提高及土地确权项目经费增加了60万。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。               

2018年预算收入均为一般公共预算财政拨款收入,总计1744.24万元,2017年为1573.88万元。2018年一般公共预算财政拨款支出为1744.24万元,2017年为1573.88.2018年较上年增长10.82%,原因为人员工资福利标准的提高及土地确权项目经费增加了60万。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类:农垦运行1142.29万元、其中人员经费为:1072.99万元,公用经费为:69.3元,专项业务经费为:360万元。2017年为人员经费为1292.51万元,2018年较上年减少3%,原因为部分退休人员的工资福利移交社保中心;其中一个下属单位按照功能科目分类划分为事业运行。2018年日常公用经费为79.3万元,2017年为121.37万元,2018年较上年减少34.7%,原因为人员的退休及日常公务活动的减少。事业运行181.95万元,其中人员经费171.95万元,公用经费为10万元整。较上年增长182%,原因为其中一个下属单位按照功能科目分类划分为事业运行。

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况(按支出经济分类款级科目)

按支出经济分类:基本工资437.98万元、津贴补贴及绩效工资409.32万元、奖金12.54万元、社会保障缴费89.43万元、办公费45.1万元、邮电费5.6万元、差旅费29万元、公务接待费1.7万元、水电费6.8万元、取暖费11.3万元、其他交通费7.5万元、会议费5.2万元、维修费9.8万元、专用材料费8万元、劳务费4.5万元、工会经费16.95万元、其他商品和服务支出4.8万元、退休费52.02万元、抚恤金3万元、住房公积金101.68万元、委托业务费260万元,基本建设支出100万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

 “本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

 “本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年全系统认真贯彻落实十九大的具体纲领,厉行节约,严控支出,“三公”经费预算数为1.7万元。其中:因公出国(境)费用为0万元,因公出国(境)团组数为0、人数为0;公务用车购置及运行费0万元,公车保有量及购置费均为0;公务接待费1.7万元,主要用于机关及下属事业单位接待各级部门检查等招待费支出;

增减变化原因:

12018年因公出国(境)费与2017年比较无变化均为0.

2)公务用车购置及运行维护费与2017年比较无变化均为0,原因在于公车改革后,我单位公车保有量为0

32018年全系统公务接待费预算数为1.7万元较上年下降51%,原因为全系统认真贯彻落实十九大规定要求,厉行节约,严控支出.

2、会议费支出决算情况,增减变化原因等说明信息。

会议费预算数为5.2万元较上年下降45%2017年为9.5万元),原因为:上年会议较多,本年度严格控制会议经费。

3、培训费支出决算情况,增减变化原因等说明信息。2018年培训费预算数为0.2017年下降650%2017年为6.5万元),原因为上年度培训人数较多,本年度较严格按照政策执行控制培训经费。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年的办公经费为45.1万元,2017年为24万元,较上年增加88%,原因为本年公务活动增多。2018年的差旅费为29万元,2017年为26万元,较上年增长12%,原因为本年度学习开会次数增加。2018年度的会议费为5.2万元,2017年为9.5万元,较上年减少45%,原因为严格控制会议经费。2018年日常维修费为9.8万元,2017年为3万元,较上年增加227%,维修维护的费用增加。2018年专用材料费为8万元整,2017年为5万元整,较上年增加60%,原因为引进了新技术新设备。2018年水电费为6.8万元,2017年为14万元整,原因为厉行节俭,杜绝浪费。2018年取暖费为11.3万元,2017年为12.8万元,原因为厉行节俭。2018年公务用车运行维护费为0元,2017年为0元,原因是公车改革后,无单位公车。

(八)政府采购情况。

“本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表”。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市农垦服务总站2018年部门综合预算表

            

榆林市农垦服务总站

2018517