索 引 号:1000019629/2018- 发布时间:2018-05-18 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市中小企业促进局2018年部门综合预算说明

榆林市中小企业促进局2018年部门综合预算说明

 一、部门主要职责

(一)贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策,实施产业引导、政策扶持,培植经济主体。

(二)负责拟订并组织实施全市中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划和年度目标计划及考核,促进结构调整和转型升级。

(三)承担全市非公有制经济、民营企业的发展工作,协调解决发展中的有关问题,培育市场主体,促进企业成长。

(四)负责全市中小企业、非公有制经济发展运行情况的分析、监测、评价和考核;加强对资金、电力、水、土地、人才等生产要素供需的协调工作;负责中小企业信息化建设。

(五)负责全市中小企业服务体系建设;组织服务机构对创业者和中小企业开展购买服务。

(六)负责企业自主创新和技术创新,开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设;负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。

(七)指导中小企业的直接融资和间接融资工作;负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。

(八)负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流;指导企业开展对外经济技术合作,发展外向型经济。

(九)推进大众创业、万众创新工作,催生小企业;依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

(十)承担市中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

(十一)负责指导直属单位的安全生产工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,是宣传落实新修订的《中小企业促进法》的第一年,也是落实市委市政府“五新”战略、“三大目标”和“十大战略课题研究”成果物化的重要年。全市中小企业、非公经济发展总体思路是:全面贯彻落实党的十九大精神、省十三次党代会精神、市委四届四次全会精神,以党建为引领,紧盯追赶超越、“五个扎实”要求,紧扣我市实际,将本年确定为全市中小企业、非公经济营商环境优化年、政策落实年,创新思路,突出重点,扎实推动质量变革、效率变革、动力变革,全力推动我市中小企业、非公经济总量和质量双提升。主要开展以下重点工作:

(一)努力实现全市中小企业、非公经济追赶超越,力争非公经济占比提高到43%,增加值突破1500亿元;中小企业占比提高到55%,增加值突破2000亿元;新进“四上企业”115户,其中规上工业企业60户,限额以上批零、住餐企业35个,规模以上服务业企业20个;新培育省级梯队企业100户;区域股权交易中心挂牌32户;新认定省级转型升级示范企业14户;培育14个地方特色产业集群;打造1个市级标准化厂房示范区,推动全域标准化厂房建设试点;打造2个市级精细化工专区,建立园中园;创建省级创业创新基地2个,市级创业创新基地5个;完成2个以上大中小企业配套协作项目。

(二)深入推行市级领导联系非公企业制度,及时了解企业家要求与建议,及时协调解决企业在生产经营中的难点问题;成立联合督查组,定期督查中省市一系列促进中小企业、非公经济发展的政策措施的落实情况,并进行通报;选定一批中介服务机构,监督评估全市营商环境,进一步优化非公企业发展环境。加强中小企业、非公经济季度统计分析监测工作。

(三)继续实施精准培训工程,充分发挥市服务中心作用,市县两级累计培训企业各类人员1万人次,提升企业经营管理水平;强化管理,继续选聘优秀高校毕业生到民营企业工作,为企业提供人才需求,着力培育新生代企业家;采取财政购买服务的方式,遴选一批民营企业鼓励其聘请职业经理人、项目带头人、高级财务管理人等,助推企业做大做强。

(四)按照《榆林好产品认定管理办法》,加强对首批认定的36户“榆林好产品”的管理,开展第二批“榆林好产品”认定工作;支持榆林好产品进出口协会积极搭建平台,在各大重点城市建立运营中心,走向“一带一路”,拓宽国内外“两个市场”,不断提升“榆林好产品”知名度和市场占有率。

(五)组织实施中省市各级中小企业发展专项资金项目的考察、审核、验收工作;争取市财政预算中小企业发展专项资金,主要用于标准化厂房建设、市场主体培育、技术改造升级、三产融合发展、“榆林好产品”品牌建设等;建立民营经济发展基金,基金首期总规模25亿元,二期总规模50亿元,主要以股权投资的方式缓解融资难、融资贵;发放中小企业服务,用于奖励社会化服务机构为民营企业提供的各类优质服务;支持非公企业上市直接融资,区域股权交易中心挂牌达100户;完善“助保贷”业务和小微企业小额票据贴现试点工作;选派金融特派员担任民营企业金融顾问;加大政银企担工作力度,定期召开政银担(保)融资工作座谈会。

(六)建立高层次专家团队,深入调研全市非公经济发展情况,物化《榆林民营经济四十年》成果;借助政府引导基金,募集民营企业沉淀资金,扩大基金规模,破解融资难题和发展难题;启动企业家大讲堂,培育职业经理人和新生代企业家队伍,提升企业现代化管理水平。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。其中纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,部分预算单位列表如下:

序号

单位名称

1

榆林市中小企业促进局(机关)

2

榆林市中小企业服务中心

四、部门人员情况说明

市中小企业促进局属于参照公务员管理事业单位,经费管理方式是全额财政拨款。事业编制15名。实有20人,单位管理的退休人员5人。其中:局长(正县级)1名、副局长2名;总经济师(副县级)1名;科长5名,副科长3名。

局机关下设一个正科级事业单位榆林市中小企业服务中心,事业编制10名,实有10人。设有主任1人,副主任1人。

图表如下:

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款599.82万元,无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1、收入预算情况

本部门全年预算收入599.82万元,均为一般公共预算拨款,比上年增加108.96万元,增长18.16%,主要是2017年市委市政府安排重大活动较多。

2、支出预算情况

本部门全年预算支出 599.82 万元,比上年增加108.96万元,增长18.16%,其中基本支出390.02 万元,比上年减少0.86万元,比上年减少2%,单位开展业务活动增多;项目支出180万元,比上年增加80万元,比上年增加44.44%,局机关专项业务经费没有变化,下属单位今年由于增加专项活动,开展入驻服务业务和培训系列活动。

(二)财政拨款收支情况。

1、财政拨款收入预算情况

本部门全年预算收入599.82万元,均为一般公共预算拨款,比上年增加108.96万元,增长18.16%,主要是2017年市委市政府安排重大活动较多。

2、财政拨款支出预算情况

本部门全年预算支出 599.82 万元,比上年增加108.96万元,增长18.16%,其中基本支出390.02 万元,比上年减少0.86万元,比上年减少2%,单位开展业务活动增多;项目支出180万元,比上年增加80万元,比上年增加44.44%,局机关专项业务经费没有变化,下属单位今年由于增加专项活动,开展入驻服务业务和培训系列活动。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门全年一般公共预算拨款599.82万元,比上年增加108.96万元,增长18.16%,主要是2017年市委市政府安排重大活动较多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出 490.86万元,用于保障本部门机构正常运行,其中基本支出“2150801行政运行”419.82万元,比上年增加28.96万元,比上年增加6.9%,单位开展业务活动增多;专项业务经费支出“20150899其他支持中小企业发展管理”180万元,比上年增加80万元,比上年增加44.44%,单位主要开展好产品展销会、广博会等专项业务活动以及下属单位开展相关业务活动,同时用于弥补单位公用经费不足。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)工资福利支出358.87万元,比上年增加102.97万元,同比增长28.69%,用于单位在编人员的基本工资、津补贴、单位人员缴纳的各项保险费等。

2)商品和服务支出200.3 万元,比上年增加59.84万元,同比增长29.86%,用于单位日常开支和扶持中小企业等事务时购买商品和服务的支出。具体包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、水电费、取暖费、公务用性维护费、租赁费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出等。

3)对个人和家庭的补助支出85万元,比上年减少53.85万元,同比下降63.35%,下降原因是单位将201410月之前退休的人员移交养老统筹中心。用于对家庭和个人的补助。包括退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4)单位基本建设和资本性支出9.5万元,与上年相比没有变化,用于单位购置固定资产及大型修缮等。主要是办公设备购置 9.5万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

1、“三公”经费预算编制情况

2018年部门预算安排,因公出国(境)费用为0,公务接待费为,公务用车运行维护费支出4万元。

2、“三公”经费增减变化情况

2018年度“三公”经费支出4万元,比上年减少0.5万元,同比下降12.5%,分别安排如下:

1)因公出国(境)费用为0,团组数为0、人数为0

2)公务接待费为0,比上年减少0.5万元,预计零接待。

3)公务用车购置及保有情况:2017年度公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出4万元,其中公务用车购置费支出0万元,与上年持平,公务用车运行维护费支出4万元,与上年持平,公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。增加的原因是公务用车年久失修,维修费增加。

(七)培训费支出预算情况。

2018年度培训费支出为25万元,比上年增加15万元,同比增加60%2018年主要针对企业家高层次管理人才外出培训,预计培训300人次。

(八)会议费支出预算情况。

2018年度会议费支出为13万元,比上年增加7.5万元,同比增加57.7%,会议费主要用于单位系统内会议、及大型活动会议费用。

(九)机关运行经费安排情况。

1)工资福利支出358.87万元,比上年增加102.97万元,同比增长28.69%,用于单位在编人员的基本工资、津补贴、单位人员缴纳的各项保险费等。

2)商品和服务支出200.3 万元,比上年增加59.84万元,同比增长29.86%,用于单位日常开支和扶持中小企业等事务时购买商品和服务的支出。具体包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、水电费、取暖费、公务用性维护费、租赁费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出等。

3)对个人和家庭的补助支出85万元,比上年减少53.85万元,同比下降63.35%,下降原因是单位将201410月之前退休的人员移交养老统筹中心。用于对家庭和个人的补助。包括退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4)单位基本建设和资本性支出9.5万元,与上年相比没有变化,用于单位购置固定资产及大型修缮等。主要是办公设备购置 9.5万元。

(十)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共13.5万元,其中政府采购货物类预算7.5万元、政府采购服务类预算6万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:榆林市中小企业促进局2018年部门综合预算表

 

 

 

                       榆林市中小企业促进局

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