索 引 号:1000019623/2018- 发布时间:2018-05-18 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市人民政府法制办公室2018年部门综合预算公开说明

榆林市人民政府法制办公室2018年部门综合预算公开说明

一、主要职责

根据《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于印发〈榆林市人民政府机构改革方案〉的通知》(陕发〔200991号)及《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(榆政办发〔201681号),设立市政府法制办公室,为市政府办公室内设的正县级行政机构。其主要职责为:协助市政府领导指导协调全市依法行政工作;拟定规范性文件制定计划,承担市政府重大决策、行政合同、规范性文件、市政府各种会议纪要、对外协议的合法性审查工作;负责行政执法责任制的组织实施工作;负责行政执法证件的管理及行政执法人员培训工作;承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作;负责土地、林地权属争议案件的审查工作;负责市级行政许可项目审核工作;负责市级地方行政立法的组织协调起草工作及向市人大的报告工作;负责市级行政执法人员通用法律法规的常态化培训工作;负责市政府领导集体学法讲座及市政府常务会学法活动的组织筹备工作;完成领导交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)加强对政府重大决策事项和规范性文件的合法性审查,严格落实“逢文必审”制度和规范性文件“三统一”制度,审查各类文件100件,完成10件规范性文件的制定审核工作。

(二)推行市政府领导集体学法和常务会议学法制度,年内组织市政府领导法制讲座不少于2次。

(三)充分发挥行政复议在维护社会稳定中的主渠道作用,法定期限内案件办结率达到100%;进一步落实行政机关负责人出庭应诉制度,做好代市政府行政案件应诉工作,增强与法院的工作对接,实现有效联动。

(四)加强法律顾问考核管理,为政府依法决策、依法行政提供更好服务。

(五)开展对市级行政机关执法人员的通用法培训工作。

(六)按时完成市政府规章的年度立法任务及地方性法规草案的审查工作。

(七)完成好法制信息的编辑报送和政府法制宣传工作,以榆林市人民政府网、榆林电视台、《榆林日报》等主流媒体为载体,大力宣传我市的依法行政工作和政府法制工作,信息报送量走在全省前列。

(八)加强对涉密计算机、涉密文件的保密和管理工作。

(九)严格做好执法人员资格管理,扎实开展行政执法案卷评查,配合相关部门做好行政审批制度改革的审查工作,继续推进示范县和示范镇创建工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算只包括本级预算。

四、部门人员情况说明

截至2017年底,本部门人员编制人员编制16人,其中行政编制16人;实有人员18人,其中在编人员13人,按照政策离岗1人,借调2人,聘用2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门没有配备公务车辆,也没有单价20万元以上的设备。2018年部门预算也未安排购置车辆和单价20万元以上设备的预算。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款282.48万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

本年度收入公共预算拨款总计282.48万元,包括基本支出预算收入162.48万元(其中公用经费预算收入13万元,人员经费预算收入149.48万元),专项业务经费120万元。支出预算总计282.48万元,包括工资福利支出136.48万元,商品和服务支出25.80万元,专项业务经费支出120万元。

部门总体收支情况与上年对比基本持平。

(二)财政拨款收支情况。

本部门预算收支全部为财政拨款收支,再无其他类收支项目。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本年度收入公共预算拨款总计282.48万元,较2017年的235.46万元增加了47.02万元。两年相比较,基本支出预算数量基本持平,原因是单位在职人员和实有人员基本无变化,公用经费和人员经费预算基本无变化。拨款规模增加的主要部分是专项业务经费由去年的80万元增加到了今年的120万元,增加了40万元。增加的主要原因是近年来随着法治政府建设工作的不断加强和公民法律意识的提高,本部门所负责的代市政府应诉案件以及大额赔偿大要案件迅猛增加,需法律顾问全程深度服务,顾问咨询费和代理费用增加。以及随着设区市地方立法权的取得,本部门每年承担市人大一部立法、市政府两部规章的调研、草拟、审查、论证等工作,也要向社会进行政府购买服务。再加上保障单位正常运转,保障各项工作正常有序高效开展所需经费,近几年本部门的专项业务费在年初下达80万元的基础上,每年年底还要向市财政追加部分业务经费,每年专项业务经费支出总额基本在120万元左右,故今年在预算中一次性申请预算到位,其实际总量与去年持平,并未变化。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门预算收支按照功能科目分类,预算经费主要用于一般公共服务支出。其中人员经费149.48万元,较2017129.11万元增加20.37万元,主要原因是规范了预算编制,加强了会计经济科目稽核,故有此变化。公用经费13万元,较上年26.35万元减少13.35万元,主要原因同上。专项业务经费支出120万元,较上年80万元增加40万元,主要原因在“一般公共预算当年拨款规模变化情况”中已作说明。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

本部门预算收支按照经济科目分类,预算经费主要用于人员经费149.48万元,包括在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出;公用经费13万元,主要用于办公费、邮电费、公务接待费等日常运转支出;专项业务经费支出120万元,主要用于补充办公经费不足、法律顾问咨询费、立法项目委托代理费、执法人员培训、差旅费等政策法规研究及依法行政工作经费。各项支出基本与上年持平。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

本部门“三公”经费较去年减少1万元,下降比例33%。其中因公出国费用与去年一样,未安排因公出国活动,取消预算;公务接待费预算2万元,总体较上年预算减少1万元,降低33%,减少原因是贯彻落实中央“八项规定”,严格执行公务接待标准,减少公务接待活动;公务车辆运行维护费与去年一样,因单位原有公务用车按政策上交,单位不再保留公务车辆,取消预算。会议费预算1万元,较去年减少4万元,主要原因去年代市政府组织全市法治政府建设工作会,今年未安排此类会议,故预算减少;培训费预算15万元,较去年增加5万元,主要原因是今年除了组织市政府领导干部集体学法和常委会议学法以外,还将在全市范围内组织市级执法人员通用法律常态化培训,故预算增加。

(七)机关运行费用安排情况。

本部门今年机关运行经费主要包括办公费20万元、邮电费2万元、印刷费2万元、差旅费15万元、会议费1万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出9万元等。预算总量与上年持平,原因是本单位规模及业务范围均没有变化。

(八)政府采购情况。

本部门2018年未安排政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一) “三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:榆林市人民政府法制办公室2018年部门综合预算

 

 

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