索 引 号:1000019619/2018- 发布时间:2018-05-18 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:中共榆林市委政策研究室2018年部门综合预算说明

中共榆林市委政策研究室2018年部门综合预算说明

                    

一、部门主要职责

市委政策研究室(市农村工作领导小组办公室)内设4个机构:办公室、发展研究科、农村工作科、小康办。各科室主要职能如下:

(一)根据市委的工作部署和全市工作重心,组织力量对经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

(二)组织或参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查,并及时向市委报告情况;组织或参与市委重要文件、报告、领导讲话的起草、修改工作。

(三)为市委提供信息服务。指导各县区和市级部门调查研究工作。

(四)按照党管农村工作的原则,履行榆林市农村工作领导小组办公室的统筹、协调、检查、指导职能作用。

(五)管理市委机关刊物《新榆林》编辑部。

(六)完成市委、市农村工作领导小组和省委政策研究室、中共陕西省委农村工作领导小组办公室交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)按照市委交办的任务,组织好综合文稿起草工作,保质保量按时完成工作任务。

(二)积极参与市委组织的专项调研活动,全面深入了解和把握市情,提出可行性对策建议。

(三)参与市委、市政府重要文件起草工作。

(四)健全县市区组织机构。进一步健全市县区农村工作领导小组机构,充分发挥好办公室综合协调作用,切实加强党对农村工作的领导。

(五)学习宣传贯彻落实中央一号文件精神。编印《中央一号文件辅导读本》,组织全市开展形式多样的宣讲中央一号文件精神活动,让中央一号文件强农富农惠农政策家喻户晓。开展乡村振兴战略专题调研,研究制定榆林贯彻落实中省一号文件精神的实施意见。

(六)筹备全市农村工作会议。根据市委常委会议精神,牵头筹备全市农村工作会议。负责起草市委领导在会议上的讲话稿,参与起草会议拟出台的文件。召开市农村工作领导小组会议,对拟提交大会讨论的文件进行审议。做好会议的组织工作。

(七)协调推进农村改革落实。牵头起草或参与起草市委有关农村改革文件;参加涉农部门农村改革会议。完成好农村专项改革小组各项改革任务。关注农村改革试点工作进展,总结扩大试点经验,发挥示范带动作用。

(八)加强基层干部教育培训。举办农村基层干部培训班1期。组织全市300名农村干部,特别是村支部书记、村委会主任、大学生村官到西北农林科技大学培训基地进行专题培训。

(九)加大工作督查力度。对贯彻中央一号文件的《实施意见》和领导会议讲话部署的各项“三农”综合指标进行量化,分解落实到县市区和市级有关部门。抓好平时工作督查,组织年终考评,做为年度考核重要依据。

(十)编印市委机关刊物《新榆林》(双月刊)6期,坚持“服务党委决策、指导工作实践、促进相互交流、展示榆林风采”的办刊宗旨,不断提升刊物的影响力和美誉度。

(十一)编印《榆林调研》10期,推出一批观点新、做法好、可借鉴的调研成果,为全市各部门搭建工作经验交流平台。

(十二)加强学习。坚持机关每周一次的集体学习制度,全年不少于30次;强调自学,每位干部完成读书笔记不少于20000字,撰写体会文章不少于4篇;积极参加组织安排的自主选学培训,保证“县处级干部不低于110学时,科级及以下干部不低于90学时”的学习教育要求。

(十三)规范党的组织生活。加强支部组织建设,坚持“三会一课”制度,落实好每月第一个周五的“党员活动日”,开好组织生活会和专题民主生活会,组织好民主评议党员活动。搞好党员活动的宣传和信息报送工作。

(十四)狠抓作风。组织开展机关“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。严格遵章守纪,执行机关规章制度,坚持积分制管理党员的好做法,激发干部活力。运好“三项机制”,营造风清气正的良好的政治生态环境。推进党风廉洁建设,严格遵守中央八项规定和严格自律各项规定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号

单位名称

1

中共榆林市委政策研究室部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制13人,其中行政编制13人、事业编制0人;实有人员11人,其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款334.4万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比,减少12%,主要为业务经费减少,2017年追加“全市十大课题经费”,业务经费较往年有所增加。

(二)财政拨款收支情况。

2017年度部门财政拨款379.86万元,2018年度财政预算拨款334.4万元,较2017年财政拨款减少12%,主要为业务经费、对个人和家庭补助支出部分减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年基本支出预算较2017年减少16.93万元,主要是对个人和家庭补助支出部分大幅下降(我室有退休人员四人,其中320178月份后改由社保中心管理,我室现在只承担1位退休人员费用)。专项业务费预算与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年预算按照部门支出功能分类分为其他群众团体事务支出、行政运行支出及其他党委办公厅相关事务支出,预算支出金额分别为1.97万元、182.43万元、150万元。预算人员经费为148.98万元,公用经费为35.42万元,专项业务费为150万元,各数据与上年对比,均有所下降,下降主要原因是去年我室承担全市“十大课题”中的《打赢脱贫攻坚战建设新农村示范区战略研究》课题,故超出年初下达的150万元业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年预算按照部门支出经济分类分为基本支出和项目支出,其中基本支出分为基本工资(53.14万元)、津贴补贴及绩效工资(59.04万元)、奖金(5.7万元)、绩效工资(9.6万元)、职工基本医疗保险(10.1万元)、住房公积金(11.8万元)、其他社会保障缴费(0.49万元)公用经费(35.42万元)。项目支出包括办公费(5万元)、印刷费(35万元)、邮电费(7万元)、差旅费(30万元)、培训费(5万元)、劳务费(4万元)、其他交通费(23万元)、其他商品和服务支出(41万元)。相关数据与上年对比,由于今年启动200个乡村振兴示范村,故差旅费增加10万元;培训费下降10万元,主要因为年初安排的外出培训费用由组织部干部教育计划统一承担;由于2017年度《新榆林》政府招标降低印刷成本,故今年印刷费下降15万元;其他交通费用增加15万元,主要因为今年部门职能比往年多增加乡村振兴工作,经常下乡调研督查需要租车;其余经济科目较往年基本持平。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年我室“三公”经费与去年持平,无招待费及出国费用预算,车辆运行维护费预算均为4万元;会议费0预算,培训费预算5万元,较上年减少10万元,减少原因为年初部门计划培训任务由市委组织部统一承担。

(七)机关运行经费安排情况。

车辆运行费较上年预算无变化。其他交通费用增加15万元,由于今年部门职能比往年多增加乡村振兴工作,需要租车经常下乡调研督查项目进展情况。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共25万元,其中政府采购台式电脑10台(4.5万元),打印传真复印一体机1台(0.5万元),《新榆林》杂志印刷12000册(20万元)。
    (九)名词解释

1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:中共榆林市委政策研究室2018年部门综合预算表

 

中共榆林市委政策研究室

2018517