索 引 号:1000019600/2018- 发布时间:2018-05-17 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市供销合作社2018年部门综合预算说明

榆林市供销合作社2018年部门综合预算说明

 

                                                                                   

一、部门主要职责

根据《榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革方案》(榆字201552号),设立市供销合作社,为市政府领导下为农服务的合作经济组织。

()宣传贯彻中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划,参与有关法规和政策的制定,指导全市供销社的改革与发展,促进合作经济的发展。

()围绕全市“三农”工作大局,坚持为农服务宗旨,以市场为导向,对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理,帮助农民解决买难卖难问题。

(三)承担市政府和有关部门委托的任务,按照市政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛、茶叶以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务;负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。

()向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销社的合法权益。

()指导全市供销合作社的组织建设,促进基层供销社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社与社之间的关系,发挥群体联合优势。

()指导全市供销合作社发展专业合作社和行业协会,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供服务。

()指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才开发工作;组织指导对各级供销合作社干部和职工的教育培训。

(八)承办市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)在全市供销系统建立健全理事会、监事会机构,规范供销企业集团运行方式,建立以股权为纽带的全市一体化经营体系。

(二)开展生产、供销、信用“三位一体”综合改革试点。推进为农服务中心“土地托管”服务工作。推行供销社双线运行模式。

(三)实现商品销售31.9亿元,同比增长5%;汇总利润640万元,同比增长5%;农产品市场交易额达到14000万元,同比增长5%。组织销售化肥24万吨,承担市级化肥储备任务7万吨;完成15万吨市政府补贴化肥的供应工作。

(四)推进“新农村现代流通服务网络工程”建设,建设新农村电子商务物流快递综合服务中心20个。

(五)推广“测土配方、科学施肥”,年产科学配方有机-无机肥料2万吨。改造提升基层社10个;规范和新建村级综合服务社12个;领办、发展和规范农村合作经济组织(包括专业社、各种协会等)12个(其中发展专业合作社联合社3个)。

(六)新建庄稼医院5家,供销社智慧超市10家。                   

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制28人,其中参照公务员管理事业编制28人。实有人员26人,其中参照公务员管理事业编制26人,单位管理的离退休人员25人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有固定资产合计1274254.13元。其中:通用设备102台价值816471元,专用设备1台价值6500元。土地、房屋及构筑451283.13元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款633.36万元,其中工资福利支出282.39万元,商品和服务支出58.44万元,对个人和家庭补助支出62.53万元,项目支出230万元(其中商品和服务类项目195万元,资本性支出项目35万元)。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1、收入预算情况:2018年部门收入预算为633.36万元,较去年489.67万元,增加143.69万元,增加原因是单位在职人员增加,办公地址搬迁,专项资金增加,全部为财政预算拨款。

2、支出预算情况:2018年全年支出预算为633.36万元,其中:基本支出403.36万元,项目支出230万元。较上年支出增加143.69万元,增加原因是单位在职人员增加,办公地址搬迁,专项资金增加。基本支出按照2017年底在册人员规定的标准及范围据实预算。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支为633.36万元,较上年489.67万元增加了143.69万元,主要增加原因是单位在职人员增加,办公地址搬迁等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

榆林市供销社2018年一般公共预算财政拨款收入633.36万元,较上年489.67万元增加143.69万元,增加主要原因是单位在职人员增加,办公地址搬迁等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

2160201

行政运行

368.22

368.22

 

 

 

2160201

行政运行

35.14

 

35.14

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

230

 

 

230

 

 

榆林市供销合作社2018年行政运行人员经费344.92万元,较上年354.78万元减少9.86万元,2018年我单位部分退休人员交由养老统筹预算。公用经费58.44万元较上年同期54.89万元增加了3.55万元,主要原因是2017年底单位在职人员增加,所以公用经费增加。专项业务经费支出230万元较上年80万元增加150万元,主要原因为单位在职人员增加,办公地址搬迁,政府采购及商品和服务类项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员

经费支出

公用

经费支出

专项业务

经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

301

工资福利支出

282.39

282.39

 

 

 

30101

  基本工资

112.06

112.06

 

 

 

30102

  津贴补贴

95.18

95.18

 

 

 

30103

  奖金

10.25

10.25

 

 

 

30109

  职业年金缴费

13.37

13.37

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

26.67

26.67

 

 

 

30113

  住房公积金

24.86

24.86

 

 

 

302

商品和服务支出

58.44

 

58.44

 

 

30201

  办公费

2.00

 

2.00

 

 

30206

  水费

4.00

 

4.00

 

 

30207

  电费

4.00

 

4.00

 

 

30208

  邮电费

2.00

 

2.00

 

 

30211

  差旅费

6.00

 

6.00

 

 

30213

  维修(护)费

2.00

 

2.00

 

 

30215

  会议费

5.00

 

5.00

 

 

30217

  公务接待费

2.00

 

2.00

 

 

30228

  工会经费

4.14

 

4.14

 

 

30231

  公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

 

 

30239

  其他交通费用

23.30

 

23.30

 

 

303

对个人和家庭的补助支出

62.53

62.53

 

 

 

30301

  离休费

32.64

32.64

 

 

 

30305

  生活补助

4.14

4.14

 

 

 

30311

  其他对个人和家庭的补助支出

25.75

25.75

 

 

 

302

其他商业流通事务支出

195.00

 

 

195.00

 

30227

  委托业务费

20.00

 

 

20.00

 

30299

  其他商品和服务类项目

2500

 

 

25.00

 

30201

  办公费

10.00

 

 

10.00

 

30208

  取暖费

8.00

 

 

8.00

 

30209

  物业管理费

6.00

 

 

6.00

 

30211

  差旅费

30.00

 

 

30.00

 

30213

  维修(护)费

72.00

 

 

72.00

 

30216

  培训费

2.00

 

 

2.00

 

30226

  劳务费

14.00

 

 

14.00

 

30239

  其他交通费用

8.00

 

 

8.00

 

309

基本建设支出

35.00

35.00

 

 

 

30902

  办公设备购置

35.00

35.00

 

 

 

 

榆林市供销合作社2018年一般公共预算财政拨款633.36万元,其中;(1)工资福利支出282.39万元较上年153.32万元增加了129.07万元,增加原因主要是2017年底我单位在职人员增加,住房公积金和养老统筹职业年金增加。所以工资福利增加。支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。(2)商品和服务支出58.44万元,较上年同期54.89万元增加了3.55万元,主要原因是在职人员增加。支出主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(3)对个人和家庭的补助支出62.53万元较上年同期201.46万元减少138.93万元,主要下降原因是本单位部分退休人员交由养老统筹预算。支出主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他商业流通事务支出230万元较上年80万元增加了150万元主要增长原因是单位在职人员增加,办公地址搬迁,办公设备购置等政府采购及商品和服务类项目增加。支出主要包括委托业务费、其他商品服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年榆林市供销社财政预算安排的“三公”经费共计6万元,较20177万元减少1万元,其中公务用车运行维护费与去年持平,为4万元;公务接待费2万元较去年3万元减少1万元,单位公务接待减少。

2018年我社会议费5万元,较去年6万元,减少1万元,原因单位举办会议次数减少;培训费2万,与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年我社公用经费58.44万元较去年54.89万元增加3.55万元主要原因为单位在职人员增加。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共35万元,其中政府采购货物类预算35万元,用于20186月机关搬往市政务服务中心办公设备的采购。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年部门预算套表      

 

                               榆林市供销合作社

                              2018 5 16