索 引 号:1000019597/2018- 发布时间:2018-05-17 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市体育局2018年部门预算说明

榆林市体育局2018年部门预算说明

 

一、部门主要职责

榆林市体育局是市政府直属机构,其主要职责是:

(一)贯彻执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策;拟订全市体育发展战略和工作规划,并组织实施。

(二)协调区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻练标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导并监督管理公共体育设施建设工作。

(四)统筹设置全市体育运动、竞赛、竞技项目;推动全市足球改革发展;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动员队伍建设,协调运动员文化教育和保障工作;举办、承办运动会,组织参加体育比赛;指导体育科学研究和科研成果推广。

(五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。

(六)研究拟订全市体育产业政策,指导发展体育产业,促进体育消费;规范体育服务管理,推行政府购买体育公共服务;推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理工作。

(七)贯彻落实体育依法行政,管理和监督市级经营高危险性体育项目工作,组织和指导体育宣传工作,培训体育干部和人才,加强体育队伍的思想政治工作。

(八)负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

(九)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度工作任务

1、重点组织国际马拉松比赛和国际自行车比赛品牌赛事,普及推广全民健身活动;加强社会体育组织建设和体育骨干培训力度,提高体育社团开展全民健身活动的组织能力;全面扎实开展国民体质监测工作;全面完成市委市政府下达的脱贫攻坚任务。

2、组织参加十六届省运会,加强体育后备人才队伍建设和后勤保障工作,实现“追赶超越”目标。

3、认真落实《中国足球改革发展总体方案》,推动我市足球事业的发展。

4、加快改造市级体育基础设施,加快县区体育场馆建设步伐。支持子州、绥德体育场馆设施灾后重建。

5、体彩工作规范运行,求稳扩增。进一步提升网点形象建设,提高网点服务水平。

6、做好体育产业发展规划前期工作,夯实体育发展基础,不断加强体育文化宣传。

7、不断加强党组织建设,深入开展“两学一做”常态化制度化学习教育和十九大精神学习宣传教育活动,不断夯实“两个责任”,加强党风廉政建设。

8、继续做好“一巩固四创建”工作,高标准完成资料收集建档工作。

三、部门基层预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市体育局本级(机关)

2

榆林市体育彩票发行中心

3

榆林市游泳馆

4

榆林体育运动学校

5

榆林市全民健身活动中心

 

四、部门人员情况说明

截止20171231日,本部门人员编制105人,其中行政编制14人,事业编制85人;实有95人,其中行政14人、事业81人。部门管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止20171231日,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备 13台(套)。2018年部门预算无安排购置车辆;安排购置单价20万以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2958.95万元。                                                     

七、2018年度部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年收入预算总计2958.95万元,其中公共预算拨款收入2838.95万元,与上年对比减少了2%,主要原因是减少了去年的接入天然气管道费用。其他收入120万元。

2018年支出预算总计2958.95万元,其中:基本支出1580.15万元,包含工资福利支出1142.33万元,商品和服务支出253.62万元,对个人和家庭的补助支出184.2万元,商品和服务项目类支出1378.8万元。

(二)财政拨款收支情况。

2018年公共预算财政拨款收入2838.95万元。公共预算拨款支出2838.95万元,与上年对比无变化。2018年公共预算拨款支出2838.95万元,其中:基本支出1460.15,包含公用经费133.26万元,人员经费支出1326.53万元;专项费支出1378.8万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018年一般公共预算拨款按支出功能分类科目支出2838.95万元。其中:人员经费支出1326.53万元,比上年减少了76.17万元,主要是大部分退休人员的工资移交养老办承担;公用经费支出133.62万元,与上年比无变化;专项业务费支出1378.8万元,与上年相比减少了0.8%

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分:人员支出1326.53万元;公用支出133.62万元;专项业务费1378.8万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

支出按经济科目分:工资福利支出1142.33万元;商品和服务支出1512.42万元,对个人和家庭的补助支出184.2万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)本部门“三公”经费、会议费、培训费等支出情况

2018年公共预算拨款安排的“三公经费”支出数10.5万元。其中:出国(境)费0万元,与上年相比无变化;公务接待费0.5万元,与上年相比减少了5%;减少的原因主要是我局严格执行中央八项规定有关要求,不断健全各项制度,形成公务接待下降。公务用车运行维护费10万元,与上年比较减少了16%;减少的原因主要是公务用车改革及健全各项管理制度,规范了支出行为。会议费支出数3万元,与上年比较减少了0.8。主要用于完成特定工作业务而召开的会议支出。培训费支出数43万元,与上年相比增加了3.7%,主要为专项业务培训增加,形成的支出增长。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排如下:其他商品和服务支出68万元、印刷费10万元、水电费54.5万元、邮电费5万元、取暖费40万元、差旅费30万元、维修费66万元、会议费3万元、培训费3万元,公务接待费0.5万元、劳务费10万元、其他交通费用10万元,与上年相比持平。
    (八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共490万元,其中政府采购货物类预算40万元、政府采购服务类项目预算450万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            

附件:榆林市体育局2018年部门收支预算公开表

 

榆林市体育局

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