索 引 号:1000016980/2017- 发布时间:2017-06-05 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市铁路建设办公室2017年部门预算说明

榆林市铁路建设办公室2017年部门预算说明

一、职能和机构基本情况:

榆林市铁路建设办公室主要承担我市境内铁路项目前期实地踏勘、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作等方面工作。榆林市铁路建设办公室属市交通运输局下设正县级参公事业单位,于1991年成立,内设:政秘科、财务科、运输科、规划科、建设科、安全科六个科室,现有干部职工25人,其中党员12人,高、中级技术人员3人,大专以上文化程度25人。

二、2017年度工作目标及任务

1、加快推进蒙华铁路榆林段项目建设,力争完成年度投资计划14.5亿元。

2、实现靖神铁路开工建设,力争完成年度投资计划3亿元。

3、加快推进准朔铁路榆林段项目建设,力争项目基本建成,完成年度投资计划0.2亿元。

4、加快推进榆横二期铁路项目建设,力争完成年度投资计划0.7亿元。

5、全力配合做好郭神铁路项目各项工作,力争实现郭家湾矿区专用线开工,完成年度投资计划0.8亿元。

6、加快推进延安至榆林高铁项目前期工作,完成技术方案审查。

7、全力配合做好神瓦铁路(冯红铁路)项目前期工作,力争实现控制性工程开工。

8、加快推进兰州至太原高铁榆林段前期工作。

三、预算部门及预算收支情况

榆林市铁路建设办是纳入国库集中统一支付的事业性质单位,为独立核算单位。2017年,榆林市铁路建设办公共预算拨款总计为447.81万元,其中,其中基本支出347.81万元,分别为公用经费45.14万元和人员经费302.67万元;专项业务费100万元。

支出总计为447.81万元,其中,基本支出为347.81万元,分别为工资福利支出231.74万元;商品和服务支出45.14万元及对个人和家庭补助支出70.93万元;项目支出为100万元,为商品服务类项目支出100万元,  

公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

榆林市铁路建设办公室2017年公共预算拨款安排的 “三公经费”预算表

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

1.9

0

1.5

0.4

 

四、“三公经费”增减情况说明

其中公务接待费支出变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模;公务用车运行维护费:其中公务用车购置为0,运行维护费为1.5万元.支出变化主要原因是出差使用公务用车情况减少;全年无因公出国(境)费用发生。减少主要原因是近年来单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约,确保全年预算支出不突破指标,不给财政增压力。

 

附件:榆林市铁路建设办公室2017年部门预算表