索 引 号:1000016969/2017- 发布时间:2017-06-02 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林公路管理局2017年部门预算公开情况说明

榆林公路管理局2017年部门预算公开情况说明

一、榆林公路管理局概况

(一)主要职责

在市交通运输局的领导下,具体组织和实施辖区内国省干线公路建设、管理和养护,指导和监管农村公路建设、管理和养护工作。

1、贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。

2、参与制订辖区内国省干线公路和农村公路养建计划,经批准后组织实施。负责公路统计工作。

3、负责辖区内干线公路建设、管理和养护工作;指导和监管农村公路建设、管理和养护工作。

4、负责辖区内干线公路养建工程质量和安全生产管理工作。

5、负责辖区内路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工作。

6、负责辖区内公路服务管理、紧急救援和路网调度工作。

7、负责辖区内公路科技进步和信息化建设工作。

(二)2017年度部门主要工作任务及目标

1、完成全年各项养护指标(养护质量指数不低于80)。

2、实施好养护工程。今年我局大修工程307国道17.6公里和302省道31.3公里,共计48.9公里。中修工程210国道1.4公里和307国道8.2公里,共计9.6公里。预防性养护204省道36.735公里和206省道33公里,共计69.735公里。安全生命防护工程307国道65.588公里、204省道11.2公里和206省道16公里,共计92.788公里。

3、干线公路服务区建设3处。

4、抓好路政治超工作。加强《公路安全保护条例》的宣贯,开展路域环境整治和涉路事案处治;强化治超监控网络,巩固长效机制。

(三)基层预算单位基本情况

榆林公路管理局是一个正县级建制的事业单位,负责全市1310.19公里国省干线公路管理养护,2017年年末实有在职人员2369名,其中:局机关、养护、治超等单位在职人员1367名,离休5名,退休997名;发放遗属生活补贴人员263名。

1、公路管理段:榆林公路管理局根据行政区划共设置12个公路管理段,具体负责辖区内干线公路的管理和服务,承担日常养护的考核和支付,实施公路路政管理。各县段路政执法车辆对所辖公路每日全线巡查一次,行政管理车辆对所辖公路每2日全线巡查一次。各公路管理段为正科级建制,经费来源为财政转移支付。

2、超限运输检测站:根据省政府批准,全市共设置8个超限运输检测站,主要负责国省干线公路治超工作,同时承担路政巡查、超限车辆监护等工作。各超限站路政执法车辆、流动稽查车辆每日对所监管公路进行巡查。超限站为正科级建制,经费来源为财政转移支付。

3、局机关负责全局21个基层单位养护、路政、治超等工作的组织、管理、协调,经费来源为财政转移支付。

(四)部门预算收支编制依据

根据省财政厅《关于下达市及市以下公路养管机构人员及管理等经费基数的通知》(陕财办预〔2009295号)、《市财政局关于下达市公路局2017年部门预算的通知》(榆政财建〔201719号)编制本系统年度收支预算。

(五)“三公经费”及会议费、培训费预算公开说明

2017年度我单位公共预算财政拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费预算支出共计70万元,与2016年度部门预算公开支出一致,无明显增减幅度。

二、部门收支预算表

(一)收支预算总表

榆林公路管理局2017年收支预算总表

                                                                           单位:万元

   

   

   

预算数

   

预算数

一、公共预算拨款收入

14481.00

一、基本支出

16481.00

二、政府性基金收入

 

1、工资福利支出

12467.86

三、事业收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

3693.14

    纳入财政专户管理的教育收费

 

3、日常公用经费

320.00

    其他事业收入

 

二、项目支出

 

四、罚没收入

 2000.00

           

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

七、上级补助收入

 

 

 

本年收入合计

16481.00

本年支出合计

16481.00

七、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

八、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

16481.00

支出总计

16481.00

 

(二)公共预算拨款支出明细表

榆林公路管理局2017年公共预算拨款支出明细表

                                                                     单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

   

16481.00

16481.00

 

214

交通运输

16481.00

16481.00

 

21401

公路水路运输

16481.00

16481.00

 

2140106

公路养护

16481.00

16481.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

(三)一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

陕西省榆林公路管理局                                单位:万元

经济科目编码

 

经济科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

备注

 

合计

14481.00

14481.00

 

 

 

基本工资

2592.86

2592.86

 

 

 

绩效工资

4271.00

4271.00

 

 

 

社会保障费

3414.00

3414.00

 

 

 

其他工资福利支出

190.00

190.00

 

 

 

 

10467.86

10467.86

 

 

 

办公费

25.00

25.00

 

 

 

印刷费

5.00

5.00

 

 

 

咨询费

5.00

5.00

 

 

 

手续费

5.00

5.00

 

 

 

邮电费

10.00

10.00

 

 

 

差旅费

30.00

30.00

 

 

 

公务接待费

20.00

20.00

 

 

 

培训费

10.00

10.00

 

 

 

水电费

20.00

20.00

 

 

 

取暖费

10.00

10.00

 

 

 

公务用车运行维护费

20.00

20.00

 

 

 

其他交通费用

20.00

20.00

 

 

 

租赁费

20.00

20.00

 

 

 

会议费

20.00

20.00

 

 

 

维修费

20.00

20.00

 

 

 

专用材料费

20.00

20.00

 

 

 

专用燃料费

20.00

20.00

 

 

 

劳务费

10.00

10.00

 

 

 

委托业务费

10.00

10.00

 

 

 

其他商品和服务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

320.00

320.00

 

 

 

离休费

100.00

100.00

 

 

 

退休费

3203.14

3203.14

 

 

 

生活补贴

30.00

30.00

 

 

 

医疗费

150.00

150.00

 

 

 

住房公积金

150.00

150.00

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

60.00

60.00

 

 

 

小计

3693.14

3693.14

 

 

(四)公共预算拨款安排的三公经费支出预算表

榆林公路管理局2017年公共预算拨款安排的三公经费预算表

                                                                   单位:万元

 

因公出国(境)费

公务用车运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

70

 

20

20

20

10


                                                         
 0一七年五月二十五日