索 引 号:1000016912/2017- 发布时间:2017-06-01 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:榆林市青少年宫2017年预算公开内容

榆林市青少年宫2017年预算公开内容

 

一、单位基本情况:

榆林市青少年宫隶属于共青团榆林市委下的事业单位,定性为准公益性事业差额单位。现有事业编制24人(在编16个),临时工14人,退休教师14人。

二、部门主要职责:

近年来,榆林市委、市政府非常重视未成年人的思想道德教育,一直在政策、资金和场地设施上给予了大力支持,保证了青少年宫良性的运营发展。我宫也多方面筹集资金,加强基础设施设备更新,丰富活动内涵,提高阵地品位,增强服务功能,优化服务水平,以艺术活动为龙头,形成了音乐(含器乐)、舞蹈、书法、绘画、英语、拉丁、跆拳道等多项活动项目,基本满足了各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求,充分发挥了全市校外教育主阵地作用。

三、部门预算收支编制的相关依据及预测分析情况:

1.依法合规原则。预算编制符合《预算法》、《会计法》、《行政单位财务规则》和《事业单位财务准则》等要求,严格执行预算编制的相关政策和规定。

2.综合预算原则。本部门的各项基本支出都按照新的政府收支分类科目全面完整地纳入部门预算统一管理,预算内外资金统筹安排。

3.真实准确原则。本部门预算的基础信息确保真实、准确、完整。

4.优先保障原则。预算安排首先保障部门基本支出的合理需要,其次按兼顾一般、突出重点的原则预算项目支出,确保重点项目、紧要工作优先保障。

5.增收节支原则。严格落实厉行节约,推进节约型机关建设。进一步优化财政支出结构,细化预算编制,加强绩效考评,努力实现预算编制的科学、规范和透明。

下表为单位编制和经费管理基本情况:

单位名称

编制人数

经费管理形式

榆林市青少年宫

24

财政差额拨款

 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算说明

人员经费:核定的范围为单位是有正式职工和离退休人员,包括临时长聘用人员。依照201612月工资表,按国家工资福利相关政策核定人员经费。

1.2017年预算收入安排情况:2017年公共财政预算拨款收入356.49万元。

2.2017年预算支出安排情况:2017年预算支出356.49万元。其中,卡发工资为67万元,非卡发工资为289.49万元。

五、预算主要内容:

上述功能分类支出中:

公共财政预算拨款支出。一、指反映工资福利支出,主要包括人员工资。二、指反映对个人和家庭的补助,包括退休人员工资及补贴。

                                                  单位:万元

单位名称

收入预算合计

支出预算合计

 

356.49

356.49

榆林市青少年宫

356.49

356.49

 

六、2017年收支情况(后附表格详细说明)

 

榆林市青少年宫2017年收支预算总表

                                                            单位:万元

   

   

   

预算数

   

预算数

一、公共预算拨款收入

356.49

一、基本支出

356.49

二、政府性基金收入

 

1、工资福利支出

254.37

三、事业收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

95.66

纳入财政专户管理的教育收费

 

3、日常公用经费

6.46

其他事业收入

 

二、项目支出

 

四、上级补助收入

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

356.49

本年支出合计

356.49

七、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

八、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

356.49

支出总计

356.49

(二)公共预算拨款支出明细表

榆林市青少年宫2017年公共预算拨款支出明细表

                                      单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

 

基本支出

2050199

一般公共服务

356.49

 

356.49

                                       

 

附件:榆林市青少年宫2017年预算                                                 

 

 

 榆林市青少年宫

201761