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政务公开
2019年榆林市财政局系统部门预算说明
索引号 116108000160825732-G-2019-000243 发布日期 2019-04-04 09:13 发布机构 政务信息化办公室
标   题 2019年榆林市财政局系统部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责

(一)贯彻执行中省关于财政发展规划、政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测全市财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市与县区的财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草本市财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制市本级年度预决算草案;具体组织执行市本级预算;负责市本级政府预决算公开工作,指导县区、督促部门公开财政信息工作;受市政府委托,向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制订市本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善市以下转移支付制度;负责指导县区(榆横、榆神工业区管委会)财政业务工作;汇总榆横工业区管委会和榆神工业区管委会各类财政收支情况,并报市人大审议。

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全市彩票公益金使用管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

(七)负责对全市行政事业单位国有资产实行综合管理。

(八)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(九)负责办理和监督经济发展方面的市财政支出,中、省、市政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资项目评审;参与拟订市建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全市农业综合开发工作。

(十)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本市社会保险基金预决算草案。

(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全市政府性债务管理制度;负责统一管理政府内外债务;参与涉外债务等国际谈判,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(十二)会同有关部门开展全市财政金融业改革和发展政策研究工作;拟订全市金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务;负责地方金融机构资产和财务监管;负责管理道路交通事故社会救助基金。

(十三)研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制;制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法;组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十四)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,贯彻落实会计法律、法规和制度;拟定实施地方性会计规章、制度;负责管理全市会计人员;负责会计代理记账机构执业认定;指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务。

(十五)监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

2.内设机构

根据上述职责,市财政局内设机构19个:政秘科(加挂综合办公室牌子)、综合科、法规税政科、预算科、国库科、行政科、政法科、教育科、文体科、经济建设科、城市投资科、农业科、社会保障科、金融科、国际合作科、会计科、政府采购与行政事业单位资产管理科、绩效评价科、人事科

二、2019年度部门主要工作任务

2019年,全市财政工作总体的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,认真落实中央经济工作会议、省委十三届四次全会、市委四届六次全会和中省财政工作会议精神,坚持稳中求进总基调,以供给侧结构性改革为主线,实施更加积极的财政政策,大力减税降费,促进实体经济发展;聚焦加快实现“三大目标”、推进高质量发展,用好用活财政资金和政策,在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险领域发挥更大作用;严格控制一般性支出,市级政府运转经费一律压减5%;继续优化支出结构,优先保障“三大攻坚战”、阶段性重大事项、基本民生等重点支出需求,着力增强人民群众获得感;深化财税改革,推进税制改革、财政事权和支出责任划分改革,全面实施预算绩效管理,提高依法理财水平,加强政府债务管理,防范债务风险,促进全市经济社会持续健康发展。

根据这个思路,2019年,全市地方财政收入预算计划增长10.3%,收入预期目标为430亿元。各级财政部门要以高度的政治责任感,以顽强拼搏的作风,扎实做好各项工作。

(一)大力实施积极的财政政策,支持阶段性重大事项顺利实施和经济高质量发展。一是集中财力支持阶段性重大事项。继续加大支出力度,通过打紧预算盘子、盘活各级各类财政存量资金、大力争取新增政府债券资金、加大专项资金整合和统筹使用力度等,集中财力推进重大项目顺利实施。二是多措并举支持经济转型升级。认真落实市委市政府出台的稳增长、支持金融服务业、总部企业和中小企业发展、以及招商引资激励奖补等一篮子财政支持政策措施,以供给侧结构性改革为主线,支持工业稳产提效,推动传统产业转型升级和新兴产业加快发展,增强发展新动能。三是发挥好财政杠杆作用,充分发挥资本运营、融资担保、产业基金、PPP模式等撬动作用,破解重大项目资金瓶颈和中小微企业融资难、融资贵难题,促进项目建设和产业转型发展。
   (二)统筹兼顾突出重点,支持打好“三大攻坚战”,深入实施乡村振兴战略。一是支持打好脱贫攻坚战,继续强化财政投入保障,重点解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题。严守脱贫攻坚现行目标标准,因地制宜、区分轻重缓急确定扶贫项目和资金安排。继续做好贫困县涉农资金整合工作,提高整合实效。要加强精准脱贫和乡村振兴战略的统筹衔接,紧盯目标,突出示范,重点突破,支持建成全省乡村振兴示范区。二是支持打好防范化解重大风险攻坚战。坚持“开前门” 和“堵后门”并举,大力争取专项债券,破解重大项目资金瓶颈;坚决遏制隐性债务增量,稳妥处置隐性债务存量,防范化解政府债务风险。三是支持打好污染防治攻坚战。认真贯彻习近平生态文明思想,坚持污染治理与保护修复并举,支持大气、水、土壤污染防治、城市黑臭水体和污水垃圾治理,支持林业建设五年大提升行动和矿区综合整治,加快解决突出生态环境问题。
   (三)集中财力办大事,支持高质量发展。统筹好财政资金和政策,加大力度,聚焦重点领域、薄弱环节和高质量发展发挥作用。一是集中财力推进“阶段性重大事项”。通过打紧预算盘子、盘活存量、大力争取新增政府债券资金、加大专项资金整合和统筹使用力度等,集中财力推进重大项目建设,发挥投资对经济增长的支撑作用。二是多措并举支持经济高质量发展。认真落实市委市政府出台的支持经济发展的一揽子激励奖补政策措施,以供给侧结构性改革为主线,大力支持工业转型升级、农业稳产增效、以及三产和中小企业加快发展,支持金融创新和招商引资、招才引智,不断增强发展新活力、新动能。三是发挥好财政杠杆作用。充分发挥资本运营、融资担保、产业基金、PPP模式等撬动功能,破解重大项目资金瓶颈和中小微企业融资难、融资贵难题。深化放管服改革,营造促进发展的良好环境。

(四)坚持以人民为中心,继续保障和改善民生。坚持经济发展和改善民生相协调,加大投入与完善机制并重,千方百计保障民生支出,切实增强人民群众获得感。把稳就业放在突出位置,完善创业担保贷款政策,进一步加强就业创业政策扶持;实施失业保险费返还政策,帮扶企业稳定岗位。支持教育优先发展,加强教师队伍建设,扩大普惠性学前教育资源,推进解决义务教育“乡村弱、城镇挤”“公弱民强”等突出问题。提高社会保障水平,根据国家统一部署,适时调整退休人员基本养老金、城乡居民基本医疗保险筹资标准和基本公共卫生政府补助标准,稳步提升低保、优抚、救助水平。支持深化医药卫生体制改革,落实公立医院取消药品加成补偿政策,支持公立医院建设,完善基本公共卫生服务体系,提升卫生健康水平。支持文化体育事业发展,扩大政府购买公共文体服务范围,推进公共文化体育场馆免费开放,支持十四运场馆建设和群众性体育活动。
   (五)深化财税改革,全面实施预算绩效管理。按照中省加快建立现代财政制度部署,有序推进财税体制改革、财政事权和支出责任划分改革,建立权责清晰、财力协调、区域协调的市县财政分配关系;深化零基预算改革,取消低效无效支出,坚持过紧日子,政府运转经费一律压减不低于5%;以全面实施预算绩效管理为抓手,将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。加大支出绩效评价力度,建立评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制,建立花钱必问效、无效必问责的制度,切实提高财政资金配置效率;加强新出台重大政策和项目事前绩效评估,将评估结果作为预算安排的依据;加大预决算公开力度,拓展公开范围和内容;加快和规范预算执行,更好推动财政政策落地见效。完善国库集中支付运行机制,确保财政资金使用的安全、规范和高效。
   (六)强化预算监督审查,夯实依法理财基础。进一步细化预算内容,严格履行预算编报程序,落实人大决议,认真听取人大代表、社会各界的意见建议。完善向人大报告国有资产管理情况制度,加强人大对国有资产的监督。继续推进人大预算联网监督,做好联网信息系统建设的配合工作。加强对全口径预算和预算执行全过程审计,加大对重点支出和项目的审计力度,抓好审计查出问题的整改落实工作,确保各项财政资金使用的安全有效。严格预算管理,强化预算约束,严肃财经纪律,推进依法行政、依法理财。

三、部门及所属单位基本情况

市财政局系统包括局机关及15个下属事业单位,具体下属单位如下:正处级事业单位2个:市国库集中支付中心、市生产资金管理处;副处级事业单位8个:市收费资金管理中心、市财政监督检查处、市农业发展资金管理办公室、中华会计函授学校榆林分校、市税源监控管理处、市农村综合改革办公室、市企业财务管理处、市财政局空港生态区分局;科级事业单位5个(统一在局机关核算):市财政投资评审中心、市财政局机关事务管理中心、市注册会计师管理中心、市财政信息中心、市财政绩效评价中心。具体如下表:

序号

单位名称

1

榆林市财政局

2

榆林市生产资金管理处

3

榆林市国库集中支付中心

4

榆林市收费资金管理处

5

榆林市财政监督检查处

6

榆林市农业发展资金管理
办公室

7

榆林市农村综合改革

办公室

8

陕西省中华会计函授学校
榆林分校

9

榆林市税源监控管理处

10

榆林市企业财务管理处

11

榆林市财政局空港生态区分局


四、部门人员情况说明

市财政局总编制311名,其中行政编制46名,事业编制265名;实有人员312人,其中行政60人,事业252人。离退休人员57人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门机关及所属各预算单位共有车辆3辆,单台价值20万元以上的设备17台。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5719.16万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年,市财政局系统收入预算为5719.16万元,含公共预算拨款5719.16万元,较上年增加1195.35万元,增长26%,主要原因是新增企业监管经费和预算绩效管理改革经费等专项业务费。

2019年,市财政局系统支出预算为5719.16万元,含公共预算拨款5719.16万元,包括人员经费和公用经费支出4779.16万元,占支出总额84%;专项业务经费支出940万元,占支出总额16%;总支出较上年增长21%。

(二)财政拨款收支情况

2019年,市财政局系统财政拨款收支5719.16万元,较上年增加1195.35万元,增长26%,主要原因是新增企业监管经费和预算绩效管理改革经费等专项业务费和补发2015年以来交通补贴。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年,市财政局系统一般公共预算拨款5719.16万元,含公共预算拨款5719.16万元,较上年增加1195.35万元,增长26%,主要原因是新增加企业监管经费和预算绩效管理改革经费等专项业务费和补发2015年以来交通补贴。

2.支出按功能分类的明细情况

(1)行政运行(2010601)3687.47万元,较上年增加30.49万元,增长0.83%,主要原因是新增职工工资。    

(2)事业运行(2010650)771.78万元,较上年增长4.95万元,增长0.64,主要原因是人员工资正常晋档、个人采暖补贴提标及日常公用经费增加等。

(3)预算改革业务(2010604)0.21万元,较上年增长0.21万元,本年新增业务。

(4)财政国库业务(2010605)55.28万元,较上年增长55.28万元,本年新增业务。

(5)其他财政事务支出(2010699)940万元,较上年增长840万元,增长840%,主要原因是新增企业监管经费和预算绩效管理改革经费等专项业务费。

(6)社会保障和就业支出(2089901)21.81万元,为职工生育保险。

(7)行政单位医疗(2101101)157.05万元,行政职工医疗保险。

(8)事业单位医疗(2101102)85.55万元,事业职工医疗保险。

3.支出按经济分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2019年市财政局系统支出预算为5719.16万元,其中工资福利支出4331.35万元,较上年增长21.3%,全部为人员支出,增长原因一是2019年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出,二是按照相关政策人员工资正常晋档及补发2015年以来交通补贴。

商品和服务支出1180.13万元,较上年增加513.47万元,增长77%,增长原因是新增专项业务费支出。

对个人和家庭补助支出59.38万元,较上年降低69%,降低原因一是2019年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出,二是将2014年前退休人员工资预算转由养老经办中心统一发放。

资本性支出148.3元,较上年减少55.4万元,压缩支出。

(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门当年一般公共预算支出 5719.16万元,其中: 机关工资福利支出(501)3563.53万元,机关商品和服务支出(502)1064.94万元,机关资本性支出 (一)(503)129.3万元,对事业单位经常性补助(505)887.01万元,对事业单位资本性补助 (506)15 万元,对个人和家庭的补助(509)59.38 万元,因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门 “三公”经费等预算情况。

2019年市财政局系统“三公”经费预算为15.5万元,比上年减少4万元,降低20.5%。其中:

1、因公出国(境)费和上年持平,无预算。

2、公务接待费11.5万元,比上年减少4万元,降低25.8%,主要原因是严格执行公务接待管理办法,对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减。

3、公务用车运行维护费4万元,和上年持平。公务用车购置费和和上年一样,无预算。

4、2019年市财政局系统会议费部门预算36.8万元,比上年增加18.3万元,主要原因是本年新增绩效管理改革会议费。

5、2019年市财政局系统培训费部门预算37.22万元,比上年增加20.22万元,主要原因是本年新增绩效管理改革培训费。

(七)机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算388.43万元,比上年减少11.13万元,压缩支出。

(八)政府采购预算情况。

2019年本部门政府采购预算共3万元,其中政府采购服务类预算3万元。

八、专业名词解释

(一)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(二)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:榆林市财政局2019年部门预算公开表


                                                                                                                              榆林市财政局

                                                                                                                                                2019年3月29日                 

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