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政务公开
2016年榆林市财政局系统部门预算说明
索引号 116108000160825732-G-2016-000754 发布日期 2016-05-26 00:00 发布机构
标   题 2016年榆林市财政局系统部门预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中省关于财政发展规划、政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测全市财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市与县区的财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草本市财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制订市本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善市转移支付制度;负责指导县区(榆横、榆神工业区管委会)财政业务工作;汇总榆横工业区管委会和榆神工业区管委会各类财政收支情况,并报市人大审议

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全市彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,研究拟订市内有关税收政策调整方案并组织实施,并按规定程序报批。

(七)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(八)负责办理和监督经济发展方面的市财政支出,中、省、市政府性投资项目的财政拨款并监督执行,组织政府性投资项目评审;参与拟订市建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全市农业综合开发资金的管理工作。

(九)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本市社会保障预决算草案。

(十)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法制定全市政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府内外债务,制定基本管理制度;参与涉外债务等国际谈判,按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;管理和监督外汇,核定党的干部因公出国经费及用汇指标。

(十一)会同有关部门开展全市财政金融业改革和发展政策研究工作;拟订全市金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。

(十二)研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制;制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法;组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十三)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,制定全市会计管理的制度、办法并组织实施,指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十四)监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、2016年度部门主要工作任务及目标

2016年,全市财政工作指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中省财政工作会议精神,坚持稳中求进、改革创新,落实积极财政政策,做大做强财政经济蛋糕;进一步优化支出结构,压缩一般性支出,重点保障基本民生;深化财税体制改革,改进预算管理,清费立税,增收节支,不断提升资金使用效益;充分发挥财政职能作用,推动供给侧等结构性改革,着力转方式、补短板、防风险,增强持续增长动力,确保中省和市委、市政府重大政策的落实,促进全市经济社会平稳健康发展。重点要做好以下几方面工作:

(一)抓收入。2016,全市地方一般预算收入预期目标为280亿元,同比增长3.9%。加大依法依纪治税工作力度,进一步规范收入预算管理,努力提高地方税收收入占财政收入的比重。深入推进“营改增”试点扩面和煤炭资源税改革。继续落实积极财政政策,促进经济转型升级和提质增效。

(二)抓支出。2016年,全市一般预算支出预计为479.5亿元。市本级一般预算支出116亿元。重点保障医疗卫生、教育、生态建设、政权运转、人员支出等支出需要,大力压缩一般性支出。

(三)继续拓展延伸党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果,始终坚持问题导向,立行立改,狠抓执行力。全面开展“两学一做”学习教育活动,进一步健全和完善党员信息管理体系,学出特点,做出实效。

(四)以党建工作为抓手,全面提升模范机关创建,在巩固省级文明单位标兵的基础上,积极争取创建国家级文明单位。

(五)全面提升“四位一体”财税源信息监控体系(经济运行质量监测模型)应用功能,找准突破口,查找税费征管盲点,完善动态预警机制,下硬茬、堵漏洞,严惩偷漏税费等不法行为。

(六)整合各级财政资金,全力支持“三年稳定精准脱贫五年全面建成小康”战略目标,实施精准扶贫,加快贫困地区和贫困人口脱贫致富的步伐。

(七)根据《关于进一步深化重点示范镇财政管理体制改革的意见》,因地制宜,全面推进重点示范镇财政管理体制改革,增强重点示范镇自我发展壮大的能力。

(八)紧密联系财政工作实际,研究细化财政落实“十三五”规划建议和任务的具体举措,在认真总结“十二五”财政工作的基础上,编制和实施好财政“十三五”规划纲要。

(九)进一步规范政府债务管理,建立政府债务风险防范机制,及时置换政府债券,建立“借、用、还、管”相统一的政府举债融资机制。

(十)选取一批符合产业政策、发展规划,投资规模相对较大,前期工作成熟的项目,加快推进PPP项目的落地实施。

(十一)按照“直接变间接、分散变集中、资金变基金、无偿变有偿”的原则,进一步改进财政支持产业发展方式,全力推动产业转型升级、创业创新和小微企业快速成长。

(十二)全面强化落实党风廉政建设、反腐败工作的主体责任和监督责任,严格执行中央“八项规定”,弛而不息整治“四风”。

三、部门及所属单位基本情况

市财政局系统包括局机关及15个下属事业单位(不含财校),具体单位如下:正处级事业单位2个:市国库集中支付中心、市生产资金管理处;副处级事业单位8个:市收费资金管理中心、市财政监督检查处、市农业发展资金管理办公室、中华会计函授学校榆林分校、市税源监控管理处、市农村综合改革办公室、市企业财务管理处、市财政局空港生态区分局;科级事业单位5个(统一在局机关核算):市财政投资评审中心、市财政局机关事务管理中心、市注册会计师管理中心、市财政信息中心、市财政绩效评价中心。


榆林市财政局系统2016年度部门预算单位构成情况表

序号

单位名称

单位性质

单位主要职责

1

榆林市财政局

行政

 

详见情况说明第一部分部门主要职责,已用文字说明,此处略。

 

2

榆林市生产资金管理处

参公

 

负责地方财政周转金管理工作,扶持南部发展资金管理工作及财政信用资金担保业务工作等。
 

3

榆林市国库集中支付中心

参公

 

建立和完善国库单一账户体系,设立、变更、撤退、监管和清理检查各类账户的资金使用和范围;研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用,办理市级预算单位支付业务,负责指导和监督代理银行办理支付业务,为预算单位支出总账进行会计核算。

 

4

榆林市收费资金管理处

参公

 

实施行政事业性收费征收管理的专职机构,贯彻落实国家和中省市有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度,并根据上述法律、法规、规章和制度,参与研究拟定全市非税收入征收管理的具体实施办法等。
 

5

榆林市财政监督检查处

参公

 

拟定本市财政监督制度和计划;监督财税法规、政策的执行情况;对全市财政系统财政监督检查工作进行业务指导;组织协调重大或专项财政监督检查;监督财政收支的执行情况;监督财政资金的绩效和重点建设项目资金使用情况;监督市级行政事业单位国有资产的财务管理;负责会计信息质量监督检查;负责对区县来自上级各项转移支付和重点支出资金的监督检查;配合有关机构开展财税法规的宣传教育活动;监督局属单位执行财政法规、政策、制度、预算的情况和内部监督约机制的建设情况。

 

6

榆林市农业发展资金管理
办公室

参公

 

参与研究编制本市农业综合开发规划,拟订农业综合开发的财政政策、项目资金和财务管理制度;管理和统筹安排财政农业综合开发资金;组织检查农业综合开发项目执行情况;编制、审核分管部门和单位的年度财务收支计划和预决算。

 

7

榆林市农村综合改革办公室

事业

 

研究拟定并组织实施全是农村综合改革方案;扎实开展村级公益事业一事一议财政奖补工作,加强乡镇财政管理与指导,推动村级组织运转经费保障工作;监督检查农村转移支付资金使用情况及改革有关政策的贯彻落实情况。

 

8

陕西省中华会计函授学校
榆林分校

事业

 

负责市本级和县区财政系统干部教育培训工作;负责组织和指导全市乡镇财政干部和农村财会人员培训工作。

 

9

榆林市税源监控管理处

事业

 

负责全市税源监控管理体系建设工作;建立税源监控管理信息网络;负责开展税源普查和重点税源调查,分析预测各行业税源变化和税费负担情况;负责税源监控的监督检查。

 

10

榆林市企业财务管理处

事业

 

负责全市国有资本经营年度预算编制有关工作并监督其执行;负责企业国有资本和财务管理重大事项的审核监督,负责企业财务考核与评价工作。

 

11

榆林市财政局空港生态区分局

事业

 

负责贯彻执行国家财政税收法律、法规和方针政策;负责编制实施财政收支预决算管理,组织财政收入,安排财政支出;负责对财政资金的使用和监督管理;负责对区域内各类开发建设资金的使用和监督管理;负责区域内行政事业单位的财务管理;负责管理、监督和指导区域内会计工作;负责区域内财政自身建设等工作。

 


四、部门预算收支编制情况

(一)人员经费。核定的范围为单位实有正式职工,含工勤人员、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

(二)日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。

(三)项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要,遵循统筹兼顾、确保重点的原则,有保有压,分轻重缓急,视财力可能安排预算。

五、2016年预算收支情况

2016,市财政局系统收入预算为3807.75万元,支出预算为3807.75万元。其中基本支出3407.75万元,包括工资福利支出2520.02万元,对个人和家庭补助支出555.35万元,商品和服务支出332.38万元;项目支出400万元。项目支出主要包括:

1)预算执行系统运行维护费260万元。主要用于全市预算改革业务和财政国库业务支出及管理工作。包括预算编制、执行、决算和其他预算管理工作;转移支付项目监管及财政国库集中支付管理工作,实施政府非税收入国库集中收缴,管理财政和预算单位账户,进行财政决算、总会计核算及国库现金管理、公务卡改革等业务支出及其他管理工作。

2)事业运行130万元。是指我局系统履行支持经济和“三农”、教育、科技、文化、社会保障、就业医疗、环境保护等社会事业发展职责,实施全市会计管理、政府内外债务管理、保障房建设资金管理、政府采购及行政事业单位国有资产管理、国有资本经营预决算管理,财政资金监督检查、政府采购招投标、非税收入收缴和稽查、国有资产评估行业管理、社保资金管理,惠民资金直通车等网络运行维护费及全市财政系统干部教育培训、财政科学研究、住房公积金管理、财会人员培训,财政税收政策宣传等所需业务工作经费。

3)纪检监察经费10万元。主要用于纪检监察工作的办公费、办公设备购置费、差旅费、考勤系统维护应用费等工作经费。

4)部门“三公”经费预算61万元,较2015年下降25%。其中公务接待费35万元,比上年减少0.6万元;公务用车运行维护费26万元,比上年减少20万元;因公出国(境)费无预算。会议费预算30万元、培训费预算22万元。“三公”经费较上年下降的主要原因是公务用车改革及健全各项管理制度,规范了支出行为。

 

附件一:2016年部门预算收支预算总表

附件二:2016年部门预算收入总表

附件三:2016年部门预算支出总表

附件四:2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

附件五:2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

附件六:2016年部门预算项目支出表

附件七:2016年部门预算政府采购预算表

附件八:2016年部门预算一般公共预算“三公”及会议费、培训费支出预算表

 

 

                             榆林市财政局

                                2016524              

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